恭城瑶族自治卫生和计划生育局.docx
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恭城瑶族自治卫生和计划生育局
恭城瑶族自治县卫生和计划生育局
2016年部门决算
第一部分:
概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:
概况
一、主要职能
1、推进全县医药卫生体制改革。
研究拟订全县卫生改革与发展的战略目标、总体规划并组织实施;贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律法规,组织实施国家卫生标准和技术规范;依法起草全县医疗卫生管理规范性文件,并组织实施和监督执行。
2.坚持计划生育基本国策,实施计划生育一票否决制,完善生育政策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,加强对基层计划生育工作的指导,加强出生人口性别比综合治理,推进优生优育,提高出生人口素质。
3.协助推进深化医药卫生体制改革工作,协助推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。
4.推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。
加强食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。
5.鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务,加大政府购买服务力度,加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
6、开展艾滋病防治工作。
协调有关部门对我县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
7、统筹规划与协调全县卫生资源配置。
指导全县区域卫生规划的编制和实施,组织拟定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施,负责全县新型农村合作医疗的综合管理。
8、研究拟订全县妇幼保健发展规划,负责全县妇幼保健的综合管理和监督,指导全县母婴保健专项技术的实施。
9、负责全县疾病预防控制工作。
贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;研究提出全县疾病控制防治规划和措施并组织实施;执行国家免疫规划及政策措施;负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作;协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。
二、部门决算单位构成
我局部门决算编制单位共19个,具体如下:
1、恭城瑶族自治县卫生和计划生育局1个,由原县卫生局和县人口与计划生育局合并成一个机构,内设7个机构,其中1个行政机构、2个参公事业机构和4个全额拨款事业机构,编制总数45人,其中:
行政编制20人、参公编制6人,事业编制19人;实际在职在编人员40人、退休人员35人、长期聘用人员2人、借调人员6人。
比上年减少在职在编人员10人、减少退休人员1人。
2、县直公立公立医院2个,属财政差额拨款事业单位,财政拨款部分纳入部门决算
其中:
恭城瑶族自治县人民医院,编制人数230人,退休人员数133人,比上年增加退休9人。
恭城瑶族自治县中医医院,编制人数107人,退休人员数60人,比上年减少2人。
3、全县乡镇卫生院共10个,属财政差额拨款事业单位,编制人数共389人,退休人员数81人,财政拨款部分纳入部门预算。
分别是:
恭城瑶族自治县莲花镇中心卫生院、恭城瑶族自治县栗木镇中心卫生院、恭城瑶族自治县嘉会乡中心卫生院、恭城瑶族自治县西岭镇中心卫生院、恭城瑶族自治县平安乡卫生院、恭城瑶族自治县三江乡卫生院、恭城瑶族自治县龙虎乡卫生院、恭城瑶族自治县观音乡卫生院、恭城瑶族自治县栗木矿区卫生院、恭城瑶族自治县恭城镇卫生院。
第二部分:
2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
10,053.38
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
八、社会保障和就业支出
757.35
二、上级补助收入
33.40
九、医疗卫生与计划生育支出
27,114.19
三、事业收入
18,744.60
十、节能环保支出
四、经营收入
十一、城乡社区支出
五、附属单位上缴收入
十二、农林水支出
131.49
六、其他收入
200.17
十三、交通运输支出
十九、住房保障支出
1505.96
本年收入合计
29,031.55
本年支出合计
29,508.98
用事业基金弥补收支差额
388.30
结余分配
48.09
年初结转和结余
799.32
交纳所得税
基本支出结转
183.35
提取职工福利基金
9.62
项目支出结转和结余
615.97
转入事业基金
24.05
经营结余
其他
14.43
年末结转和结余
662.09
基本支出结转
77.98
项目支出结转和结余
584.11
收入总计
30,219.17
支出总计
30,219.17
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
29,031.55
10,053.38
33.40
18,744.60
200.17
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
567.06
556.53
10.53
2080302
财政对失业保险基金的补助
22.61
22.52
0.09
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
14.78
14.78
2080304
财政对工伤保险基金的补助
14.53
14.30
0.23
2080305
财政对生育保险基金的补助
19.24
19.02
0.22
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
21.74
21.74
2089901
其他社会保障和就业支出
97.40
97.40
2100101
行政运行
583.11
583.11
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
11.60
11.60
2100201
综合医院
11,981.52
375.68
11,605.84
2100202
中医(民族)医院
4,898.94
1,185.65
3,684.93
28.36
2100299
其他公立医院支出
505.49
505.49
2100302
乡镇卫生院
5,210.61
1,957.20
33.40
3,200.01
20.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
202.48
202.48
2100408
基本公共卫生服务
1,147.81
1,147.81
2100409
重大公共卫生专项
158.70
158.70
2100501
行政单位医疗
19.11
19.11
2100502
事业单位医疗
236.30
236.30
2100503
公务员医疗补助
21.55
21.55
2100601
中医(民族医)药专项
168.47
168.47
2100717
计划生育服务
1,338.37
1,338.37
2100799
其他计划生育事务支出
152.69
75.11
77.58
2130599
其他扶贫支出
131.49
57.26
74.23
2210106
公共租赁住房
1,114.88
1,114.88
2210201
住房公积金
391.07
148.32
242.75
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
29,508.98
24,631.13
4,877.85
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
567.06
567.06
2080302
财政对失业保险基金的补助
22.61
22.61
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
14.78
14.78
2080304
财政对工伤保险基金的补助
14.53
14.53
2080305
财政对生育保险基金的补助
19.24
19.24
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
21.74
21.74
2089901
其他社会保障和就业支出
97.40
97.40
2100101
行政运行
616.39
616.39
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
11.60
11.60
2100201
综合医院
11,987.87
11,987.87
2100202
中医(民族)医院
5,036.74
4,146.88
889.87
2100299
其他公立医院支出
364.72
113.72
251.00
2100302
乡镇卫生院
5,527.33
5,193.14
334.19
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
152.82
2.97
149.85
2100404
精神卫生机构
10.12
10.12
2100405
应急救治机构
18.45
18.45
2100408
基本公共卫生服务
1,236.70
1,236.70
2100409
重大公共卫生专项
133.13
133.13
2100501
行政单位医疗
19.11
19.11
2100502
事业单位医疗
236.30
236.30
2100503
公务员医疗补助
21.55
21.55
2100601
中医(民族医)药专项
197.70
197.70
2100717
计划生育服务
1,338.37
1,338.37
2100799
其他计划生育事务支出
205.27
5.47
199.80
2130599
其他扶贫支出
131.49
131.49
2210106
公共租赁住房
1,114.88
1,114.88
2210201
住房公积金
391.07
391.07
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
10,053.38
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、国防支出
20
4
四、公共安全支出
21
5
五、教育支出
22
6
六、科学技术支出
23
7
七、文化体育与传媒支出
24
8
八、社会保障和就业支出
25
746.28
746.28
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
8,078.21
8,078.21
10
十、住房保障支出
27
1,263.21
1,263.21
11
十二、农林水支出
28
57.26
57.26
本年收入合计
12
10,053.38
本年支出合计
29
10,144.96
年初财政拨款结转和结余
13
669.17
年末财政拨款结转和结余
30
577.59
一般公共预算财政拨款
14
669.17
基本支出结转
31
57.83
政府性基金预算财政拨款
15
项目支出结转和结余
32
519.76
16
33
合计
17
10,722.55
合计
34
10,722.55
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
10,144.96
5,425.80
4,719.16
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
556.53
556.53
2080302
财政对失业保险基金的补助
22.52
22.52
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
14.78
14.78
2080304
财政对工伤保险基金的补助
14.30
14.30
2080305
财政对生育保险基金的补助
19.02
19.02
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
21.74
21.74
2089901
其他社会保障和就业支出
97.41
97.41
2100101
行政运行
583.11
583.11
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
11.60
11.60
2100201
综合医院
375.68
375.68
2100202
中医(民族)医院
1,182.13
292.26
889.87
2100299
其他公立医院支出
364.72
113.72
251.00
2100302
乡镇卫生院
2,081.38
1,747.19
334.19
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
152.82
2.97
149.85
2100404
精神卫生机构
10.12
10.12
2100405
应急救治机构
18.45
18.45
2100408
基本公共卫生服务
1,236.70
1,236.70
2100409
重大公共卫生专项
133.13
133.13
2100501
行政单位医疗
19.11
19.11
2100502
事业单位医疗
236.30
236.30
2100503
公务员医疗补助
21.55
21.55
2100601
中医(民族医)药专项
197.70
197.70
2100717
计划生育服务
1,338.37
1,338.37
2100799
其他计划生育事务支出
115.33
115.33
2130599
其他扶贫支出
57.26
57.26
2210106
公共租赁住房
1,114.88
1,114.88
2210201
住房公积金
148.32
148.32
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
5,425.80
4792.46
633.34
工资福利支出
3,561.74
3,561.74
基本工资
1,199.56
1,199.56
津贴补贴
452.19
452.19
奖金
41.60
41.60
其他社会保障缴费
415.70
415.70
伙食补助费
0.25
0.25
绩效工资
838.19
838.19
机关事业单位基本养老保险缴费
582.35
582.35
职业年金缴费
29.00
29.00
其他工资福利支出
2.90
2.90
商品和服务支出
574.92
574.91
办公费
39.61
39.61
印刷费
67.24
67.24
水费
1.54
1.54
电费
14.35
14.35
邮电费
12.61
12.61
差旅费
28.01
28.01
维修费
112.00
112.00
租赁费
7.00
7.00
会议费
0.90
0.90
培训费
23.94
23.94
公务接待费
2.58
2.58
专用材料费
62.17
62.17
劳务费
1.33
1.33
委托业务费
136.51
136.51
工会经费
1.46
1.46
福利费
0.96
0.96
公务用车运行维护费
5.40
5.40
其他交通费用
19.66
19.66
其他商品和服务支出
37.63
37.63
对个人和家庭的补助
1,230.72
1,230.72
退休费
930.32
930.32
抚恤金
18.65
18.65
生活补助
69.88
69.88
医疗费
8.99
8.99
住房公积金
202.83
202.83
其他对个人和家庭的补助支出
0.06
0.06
其他资本性支出
58.43
58.43
办公设备购置
0.43
0.43
专用设备购置
58.00
58.00
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
0
14
0
14
8
14.25
0
6.28
0
6.28
7.97
说明:
此表数据仅为县卫生和计划生育局本局机关,不包括局以下二层医疗卫生机构。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
功能分类科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
本局无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据
第三部分:
县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况
说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计30219.17万元。
1.财政拨款收入10053.38万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入33.40万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入18744.60万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
医疗卫生单位开展医疗卫生服务所取得的医疗收入。
4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入200.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额388.30万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余799.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计30219.17万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)27,114.19万元
2.社会保障和就业(类)757.35万元:
主要用于卫计局和医疗单位按国家规定上缴的各种社会保障金的支出。
3.农林水支出:
131.49万元,用于为农村贫困计生家庭户缴纳参加农村合作医疗个人应缴部分。
3.住房保障支出(类)1505.96万元:
主要用于按照国家政策规定单位为在职职工上缴的住房公积金的支出和卫生院公共租赁住房建设支出。
4.结余分配48.09万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和基层医疗单位提取的奖励基金等。
5.年末结转和结余662.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
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