嘉燃集团安全生产标准化汇编.docx

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嘉燃集团安全生产标准化汇编

AQ/JRZ

嘉兴市燃气集团有限公司企业标准

AQ/JRZ-2013

安全标准化管理制度汇编

第B版

编制：

校对：

发放编号：

2014-07-01汇编

嘉兴市燃气集团有限公司

目录

安全生产责任制与目标考核管理制度……………………………………………………2

生产安全事故报告、调查处理管理制度…………………………………………………9

危险源辨识、风险评价及控制管理制度…………………………………………………23

安全生产监督、检查管理制度……………………………………………………………36

安全生产工作例会制度……………………………………………………………………40

安全生产资金保障制度……………………………………………………………………41

工伤事故管理办法…………………………………………………………………………47

劳动防护用品发放、使用管理规定………………………………………………………54

嘉燃集团技术文件管理规定………………………………………………………………60

安全生产法律法规及其他要求规定………………………………………………………62

安全生产教育与培训规定…………………………………………………………………66

安全宣传规定………………………………………………………………………………71

安全生产人员资格管理规定………………………………………………………………74

生产设备设施管理办法……………………………………………………………………77

特种设备管理制度…………………………………………………………………………87

设备设施分类办法…………………………………………………………………………92

安全设施三同时管理规定…………………………………………………………………96

变更管理规定………………………………………………………………………………98

安全标识管理制度…………………………………………………………………………100

检验及计量控制管理制度…………………………………………………………………107

设备器材验收规定…………………………………………………………………………112

燃气检验规定………………………………………………………………………………114

消防安全管理制度…………………………………………………………………………118

消防设施管理规定…………………………………………………………………………122

安全生产考核奖惩规定……………………………………………………………………129

危险作业现场管理规定……………………………………………………………………131

井下作业安全管理规定……………………………………………………………………135

液化天然气安全管理规定…………………………………………………………………140

用电安全管理规定…………………………………………………………………………142

职业健康管理制度…………………………………………………………………………144

安全生产制度编制与发布管理制度………………………………………………………148

吊装作业管理规定…………………………………………………………………………150

事故隐患整改规定…………………………………………………………………………152

操作规程汇编………………………………………………………………………………158

安全生产责任制与目标考核管理制度

1.目的

本制度着重阐述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）各职能部门/所、站的安全生产职责，及目标考核的办法。

2.适用范围

本大纲适用于集团公司范围内的所有活动。

3.参考文件

《安全生产法》全国人大常委

《安全生产标准化达标基本规范》AQ/T9006

4.安全生产目标

全年因工重伤及其以上人身伤害事故为零；

每10万工作小时工伤事故≤0.4起、可记录的事故比上一年减少10%；

管道燃气用户每千万方气可记录事故≤0.5起；

重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；

发现职业病病例为零。

5.详细描述

5.1安全管理组织

5.1.1安全生产领导小组

安全生产领导小组由公司领导、有关部门负责人、安全工作人员组成。

由公司总经理任主任，常务副总经理（分管安全副总经理）任副主任，各部门、所负责人自动纳入。

1）职能与作用

Ø根据国家和上级的有关规定，结合公司实际情况，发布相关的规章制度和程序；

Ø协调和促进生产安全、治安保卫、消防、交通安全、职业卫生等相关活动，提高项目的安全管理水平；

Ø定期进行安全检查，组织安全竞赛，开展安全活动；

Ø审查工业生产安全、消防、职业卫生等年度工作计划。

5.1.2安全质监部

Ø安全质监部为公司的安全生产管理的主控部门；

Ø安全生产领导小组办公室设在安全质监部，安全质监部为日常办事机构。

5.2各级安全生产职责

5.2.1总经理

2）是公司安全生产、消防、职业卫生的第一责任人，对公司安全生产、消防、职业卫生负总的领导责任；

3）组织安全生产领导小组根据上一年的安全生产情况制定、修改总体和年度安全生产目标；并对安全生产目标实施情况进行考核；

4）贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规；

5）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

6）健全公司安全管理机构，配备足够、符合要求的职业健康安全管理人员；

7）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

8）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

9）建立健全公司安全生产责任制；

10）保证职业健康安全所需经费投入；

11）发生重大伤亡事故，在规定时间内向相关部门通报；

12）主持公司安全生产领导小组会议工作。

5.2.2常务副总经理（分管安全领导）

13）具体领导并组织实施公司安全生产、消防、职业卫生工作，对公司的安全生产、消防、职业卫生管理负直接领导责任；

14）建立健全安全生产管理机制，并组织管理评审，保证持久有效运行；

15）直接领导安全质监部工作；主持公司安全生产领导小组的日常工作；

16）与公司其他领导沟通安全及消防事项，协调各部门安全生产职责的接口；

17）组织事故/事件的调查和处理，制定并监督落实类似事故/事件发生的预防措施，批准调查报告；

18）组织编制各项安全技术操作规程；

19）协助总经理组织安全生产活动，当总经理不在时，代理公司总经理安全责任。

5.2.3分管财务副总经理

20）对安全所需经费予以优先保证；

21）监督安全技术措施费用的合理使用。

5.2.4分管运行副总经理

22）本着“管生产必须管安全”的原则，组织生产活动,对分管范围内的安全负领导责任；

23）安排落实安全防护和职业健康安全技术措施；

24）安排落实事故/事件隐患整改措施；

25）组织制定实施应用新工艺、新技术、新设备、新材料的相应的安全技术措施；

26）参加现场的安全检查。

5.2.5党支部副书记

27）组织居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；

28）督促管道燃气用户安全隐患的整改。

5.2.6工会

29）督促公司遵守国家安全生产方针、政策，积极维护员工在安全生产中的权利和义务，保护员工的安全和健康；

30）参加公司组织的各种安全生产检查活动，督促各项安全生产规章制度的执行情况；

31）依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。

5.2.7安全质监部

32）具体负责公司安全生产管理工作；

33）负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法，对各部门安全生产目标指标完成情况进行考核；

34）建立健全安全管理的文件体系，并组织实施及监督；

35）负责公司应急管理工作；

36）负责安全生产标准化运行过程中的检查、监督管理及持续改进活动的组织；

37）制定公司的各项安全生产活动计划，如，安全培训计划、安全费用计划，应急演练计划等；

38）负责安全风险分析及安全生产责任制度的建立；

39）审核有关部门制定和执行的安全预防措施和安全技术措施；

40）组织编制发布危险源风险/重要风险清单；

41）负责有害环境因素、职业病和安全事故的调查、处理和上报等；

42）负责劳动保护用品发放控制的管理，审批特种保健费用；

43）负责安全用品的验收和鉴定工作；

44）负责安全生产人员的资格监督；

45）负责对特种设备的监督管理；

46）定期发布安全分析报告；

47）负责主管业务范围内的安全生产法律法规及相关要求的识别，编制管辖范围内的适用法律法规及相关要求清单。

5.2.8企业管理部

48）负责职安全生产目标在本部门的分解落实；

49）负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；

50）组织本部门学习安全管理制度，提高本部门人员的安全意识；

51）实施管理评审工作。

5.2.9人力资源部

52）负责安全生产目标在本部门的分解落实；

53）为公司配备符合要求的专职安全管理人员；

54）将安全教育培训纳入全员培训计划，并组织实施；

55）组织新入场职工的三级安全教育工作，特种作业人员的资格管理工作，建立职工教育档案；

56）组织职工的职业卫生体检工作；

57）组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.10计划财务部

58）负责安全生产目标在本部门的分解落实；

59）对安全所需经费予以优先保证；

60）建立职业健康安全费用台账；

61）监督安全技术措施费用的合理使用；

62）组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.11办公室

63）负责安全生产目标在本部门的分解落实；

64）负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；

65）负责安全生产宣传及文化建设工作；

66）负责公司车辆安全、交通安全的管理工作；

67）负责与隆禧大楼物业签订消防、用电安全的协议；

68）建国北路消防、用电安全的物业管理；

69）组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.12客户服务部

70）负责安全生产目标在本部门的分解落实；

71）负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；

72）负责居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；

73）负责管道燃气用户安全隐患的整改；

74）负责管道燃气用户的入户安检工作；

75）负责建立管道燃气用户信息的安全信息；

76）组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.13市场发展部

77）负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；

78）负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；

79）负责组织燃气工程的方案会审；

80）组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.14工程技术部

81）负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；

82）负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；

83）负责燃气工程的项目施工的安全管理和监督；

84）组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。

5.2.15管线所

85）负责公司燃气管网的安全巡检、维护、抢修工作；

86）负责公司设备、设施、特种设备的管理；

87）负责南湖LNG站、门站T3、T4、T5的安全管理。

5.2.16班组/站长

88）对本班组的安全负责；

89）指导本班组职工正确使用劳动保护用品；

90）进行岗位安全教育；

91）服从安全管理人员的管理，发现事故隐患，立即向安全管理人员报告；

92）开展班组安全学习，杜绝违章指挥作业；

93）做好文明施工工作，做到工完料尽、场地清；

94）发生事故，马上向上级报告，组织抢救措施，保护好事故现场，配合事故调查。

5.2.17安全管理人员

95）负责对安全生产进行监督检查，监督各项劳动保护和安全生产规章制度、管理程序的实施；

96）发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；

97）对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，有权采取劝告、批评、警告、罚款和停止作业的处罚措施；

98）参加安全检查活动；

99）负责的安全宣传、警示工作。

5.2.18工程技术人员

100）参与部门的危险源的识别；

101）协同有关部门加强对职工的技术教育与考核，推广安全生产技术方面的先进经验；

102）参加伤亡事故的调查分析，从技术方面分析事故原因和防范措施。

5.2.19项目负责人

103）对所管辖的项目的施工安全负监督责任。

5.2.20管理人员

104）自觉遵守安全生产纪律，不违章指挥，不违反劳动纪律；

105）发现工人违章行为时，有责任制止；

106）承担分管范围内工作的安全责任；

107）树立自我保护意识，防止受到伤害；

108）发现事故隐患或苗头，马上向上级或安全管理人员汇报；

109）发生事故，积极参与事故抢救。

5.2.21作业人员

110）不违章作业，自觉遵守安全生产纪律，实施自我保护；

111）接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产的技能，增强事故预防和应急处理能力；

112）正确使用劳动保护用品、工机具；

113）发现不安全因素或发生未遂事件，立即向上级或安全管理人员报告；

114）有权拒绝违章指挥，劝告、制止他人违章作业；

115）发生事故，积极参与事故应急抢救。

6.目标管理与考核

6.1目标管理

116）根据公司安全生产管理目标、指标制定相应的分工分解表；

117）安全质监部负责对安全生产目标、指标完成情况进行监视和测量，及时更新和修改安全管理目标；

118）安全质监部每月度组织进行一次对公司各部门、所的初步考核，并将初步考核情况报分管副总经理审批；

119）安全质监部每年年终组织进行一次对公司各部门所年终综合考核，并将考核情况报分管副总经理审核、总经理批准；

120）公司实行监督制度，由安全质监部安全管理人员行使安全监督职能；

121）管理目标应有书面文件，由公司总经理在每年年底与分管安全副总经理签订公司级的次年《安全生产目标责任书》，分管安全副总经理与各部门、所负责人签订次年的《安全生产目标责任书》；

122）公司加强监督检查，发现问题，应及时修正。

6.2考核

6.2.1奖励

123）公司顺利完成年度安全生产目标、指标；

124）各部门、所实现与公司签订责任书所规定的安全绩效控制指标；

125）各部门、所负责人能有效地安全地开展本单位工作，并积极推进本单位的安全文化建设。

6.2.2处罚

若各部门、所未能达到与公司签订责任书所规定的安全管理绩效，各部门、所必须查清原因、分析责任、制定预防措施，并接受必要的处罚（详见各部门、所与公司签订的安全生产目标责任书）。

生产安全事故报告、调查处理管理制度

7.目的

本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）生产安全事故、时间上报和调查处理程序，以及分析处理方法和原则，明确了公司各部门、单位的生产安全事故、事件处理的职责。

8.范围

本程序适用于嘉兴市燃气集团有限公司生产安全事故及燃气事故的上报、调查处理规定。

9.编制参考

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院

《城镇燃气管理条例》国务院

《特种设备事故报告和调查处理规定》质总局

《嘉兴市城市供水、燃气突发事故应急预案》嘉兴建委

《嘉兴市建委关于进一步加强燃气行业安全生产事故信心报告的通知》嘉建委城

《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441

《企业职工伤亡事故调查分析规则》GB6442

《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB6721

10.定义

生产安全事故：

是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。

责任事故：

是在生产、作业中违反有关管理规定。

违反有关管理规定，是指违反有关的法律、法规、规章制度。

包括以下三种情形：

（1）国家颁布的各种有关法律、法规等规范性文件。

（2）企业、事业单位及其上级管理机关制定的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、技术监督、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度。

（3）虽无明文规定，但反映生产、科研、设计、施工的安全操作客观规律和要求，在实践中为职工所公认的行之有效的操作习惯和惯例等

非责任事故：

非责任事故是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。

本程序中，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

11.职责：

11.1总经理/分管安全副总经理

126）成立公司应急领导小组，设立应急网络，应对事故和突发事件；

127）保证足够的人力、物力和应急资源且有效投入；

128）根据国家、地方有关规定向主管部门及相关单位上报事故；

129）接到事故报告后，立即组织事故的应急抢险工作。

11.2安全质监部

130）事故的归口管理，建立事故事件的台账，对事故事件进行归档；

131）组织对轻微（具体定义见附件6）调查和处理；

132）如现场需要进行交通管制的，应联络交管部门进行交通管制；

133）发布事故案例，实施事故案例教育。

11.3其他各部门、员工

134）发现事故立即向本部门主管、安全质监部经理及公司领导报告；

135）配合事故的调查；

136）若事故现场有人员伤亡、火灾等还应立即拨打119、110、112。

12.详细描述

12.1基本要求

事故报告应当及时、准确、完整，任何部门、所和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

任何部门、所和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法/本规定的调查处理。

12.2事故的分类与报告

12.2.1事故的分类与等级划分

事故的分类见附件6。

12.2.2事故报告

事故发生部门在事故发生后一方面采取措施进行初期事故控制，防止事态扩大，一方面立即上报部门主管；部门主管了解情况后立即上报安全质监部经理或者公司领导。

总经理或分管副总经理在接到事故报告后，除了应立即组织抢救之外，还应立即向市建委园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部报告（电话快报）；1小时内以书面的形式报送至法律法规规定的其它有关部门（由安全质监部填写书面事故快报）。

如有人员伤亡、特种设备事故其他相关部门。

轻微事故发生单位立即报告安全质监部，安全质监部负责组织对事故调查处理和记录；若为燃气事故，还应报告嘉兴园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部。

12.2.3事故状态报告

137）安全质监部负责汇总事故事件的状态报表（见附件3：

QR29003《事故统计表》；

138）客户服务部每月1号，将上月燃气用户事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3：

QR29003《事故统计表》）

139）工程技术部每月1号，将上月工程项目事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3：

QR29003《事故统计表》）。

12.3事故的应急救援

事故发生后，应立即按照不同类别事故的救护程序展开救护活动，必要时启动《公司应急预案》，具体见附件6。

13.事故调查处理

事故发生后，及时组织事调查小组，收集事故相关材料、证据，分析事故发生的原因。

政府部门成立调查小组时，积极配合协助调查小组展开调查。

13.1事故调查

13.1.1成立调查小组

140）事故由安全生产领导小组织相关人员成立事故调查小组，对事故进行调查处理；上级部门介入调查的，公司应组织人员配合政府行政部门的调查小组调查处理。

13.1.2事故现场管理

事故发生后，应首先积极组织抢救受伤人员，并采取措施，防止事故蔓延扩大。

并保护好事故现场。

凡与事故有关的物件不得破坏或移动，为抢救伤者需移动有关的物件时，必须做好标志,并进行拍照。

13.1.3事故资料收集

13.1.3.1工伤事故

141）发生事故的单位、时间、地点；

142）受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业技术等级、工龄、本工种工龄；

143）受害人和肇事者受安全教育情况；

144）出事当天，受害人和肇事者开始工作时间、工作内容；

145）受害人和肇事者过去的事故记录（如有）；

146）事故发生前设备、设施、物件等的性能和状况；

147）有关设计的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况；

148）个人防护设施的情况；

149）事故前，受害人和肇事者的健康情况。

13.1.3.2设备设施事故

150）发生事故的单位、时间、地点；

151）设备设施的名称、价格、型号、使用年限、安全状况、操作人员；

152）操作人员开始工作的时间、工作内容；

153）设备设施的维护保养情况。

13.1.3.3燃气事故

154）发生事故的单位、时间、地点；

155）巡检、安检、维护负责人；

156）用户基本情况；

157）如是管线事故，则需要提供管线工程资料及材质。

13.1.4收集证人材料：

及时找有关人员进行事故询问调查，并做好“事故/事件调查询问笔录”（见附录3）。

13.1.5现场拍照

158）事故现场残骸细节照片，如有伤亡，也应拍照；

159）可能被清除或被践踏的痕迹；

160）事故现场全貌。

13.1.6事故分析

13.1.6.1目的：

掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，拟订改进措施，防止事故重复发生。

13.1.6.2事故分析步骤：

161）查阅事故调查材料；

162）按以下七种内容进行分析：

Ø受伤/受损部位；

Ø受伤/受损性质；

Ø起因物/事；

Ø致害物；

Ø受害/受损方式；

Ø不安全状态；

Ø不安全行为

Ø管理因素。

163）确定事故的直接原因；

164）确定事故的间接原因；

165）确定事故的责任者。

13.2事故处理

166）事故的处理必须本着“四不放过”的原则进行。

事故处理完毕10天内，《事故调查报告》（见附录2）；

167）因责任人违反安全生产制度、劳动纪律，不认真履行工作责任，造成事故者，根据情节轻重，分别给予经济处罚、公司内部行政记过处分，情节特别严重的，由事故调查组提出处理建议，报公司安全生产领导小组批准执行；触犯《安全生产法》、《刑法》、《特种设备安全法》等的，移交司法机关追究刑事责任。

13.3纠正/预防措施

安全质监部根据事故调查情况提出预防和改进措施，并撰写《事故调查报告》。

调查报告应包含事故调查记录、事故概况、事故损失清单、事故原因分析、事故结论、纠正、预防措施和相关责任人的处分建议。

《事故调查报告》经安全质监部审核，事故调查小组组长批准后，由总经理签发。

安全质监部负责对纠正/预防措施的落实情况进行监督和复查，并将整改情况的记录附于事故记录进行归档。

13.4理赔

对于燃气事故涉及理陪的项目，由安全质监部处理，