4数据控制卡绩效考核用.docx

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4数据控制卡绩效考核用

第四章：

数据控制卡

只凭感觉下结论、作决策，是很多企业管理人员的通病。

所以我们推出了专门改变这种习惯的控制法，叫“数据流动法”，对应推

出“数据控制卡”，让企业养成凭数据做管理的习惯。

表单循环流动，业绩自然受控。

表单中的原始数据经过统计来考核，就形成了管理数据，数据当中所隐含的信息和价值就被充分

挖掘出来了。

所以，要懂得把原始数据变成管理数据，如果不懂得把原始数据变成管理数据，这个数据就浪费了。

表单一定要形成一个闭环，从哪赶里出发一定要回到哪里去，否则，这个表单就没有用。

一个闭环其实就是一个自动调节回路，

它有很强的自我调节功能。

你的企业管理为什么那么差？

就是因为你这样的自动调节回路太少，很多岗位和事情都没有形成自动调节

回路，当然就要靠领导拼命地拉着了。

管理最终是靠这样的控制回路不断的自我调节，最后形成一个合理的状态。

我们很多企业推出

了“数据控制卡”这种管理工具，起到了非常好的效果。

“数据控制卡”将每一个“考核数据”或“核算数据”来自原始表单，这些原始表单需要经过怎样的统计处理，由谁传递给谁，

最后怎样交到负责考核的人事部门手中或者负责核算的财务部门手中，都作了详细的描述，然后简单明了地画在一张小卡上。

大家从这一张小卡片上，一目了然地知道了数据怎么提供，怎样传递、怎样纹计。

这对考核和核算起到了很好的作用。

1

【客户订单准交率】

数据控制卡

13

【制程品异常处理及时率】

数据控制卡】

25

【成品检验及时率】

数据控制卡

37

【样品合格率】

数据控制卡

49

【外购模具合格率】

数据控制卡

2

【客户订单准交率】

数据收集作业指导书

14

【制程品异常处理及时率】

数据收集作业指导书

26

【成品检验及时率】

数据收集作业指导书

38

【样品合格率】

数据收集作业指导书

50

【外购模具合格率】

数据收集作业指导书

3

【客户订单变更率】

数据控制卡

15

【来料检验及时率】

数据控制卡

27

【成品检验合格率】

数据控制卡

39

【技术资料准确率】

数据控制卡

51

【内制模具维修合格及时率】

数据控制卡

4

【客户订单变更率】

数据收集作业指导书

16

【来料检验及时率】

数据收集作业指导书

28

【成品检验合格率】

数据收集作业指导书

40

【技术资料准确率】

数据收集作业指导书

52

【内制模具维修合格及时率】

数据收集作业指导书

5

【物料采购准交率】

数据控制卡

17

【来料检验漏失率】

数据控制卡】

29

【出货检验合格率】

数据控制卡

41

【工程变更及时率】

数据控制卡

53

【外购模具维修合格及时率】

数据控制卡

6

【物料采购准交率】

数据收集作业指导书

18

【来料检验漏失率】

数据收集作业指导书

30

【出货检验合格率】

数据收集作业指导书

42

【工程变更及时率】

数据收集作业指导书

54

【外购模具维修合格及时率】

数据收集作业指导书

7

【仓库备料及时率】

数据控制卡

19

【来料检验合格率】

数据控制卡】

31

【客户投诉率】

数据控制卡

43

【内制模具准时达成率】数据控制卡

55

【设备维修及时合格率】

数据控制卡

8

【仓库备料及时率】

数据收集作业指导书

20

【来料检验合格率】

数据收集作业指导书

32

【客户投诉率】

数据收集作业指导书

44

【内制模具准时达成率】

数据收集作业指导书

56

【设备维修及时合格率】

数据收集作业指导书

9

【仓库账务卡相符率】

数据控制卡

21

【制程检验漏失率】

数据控制卡

33

【客户退货率】

数据控制卡

45

【外购模具准时达成率】数据控制卡

57

【量测仪器维修合格及时率】

数据控制卡

10

【仓库账务卡相符率】

数据收集作业指导书

22

【制程检验漏失率】

数据收集作业指导书

34

【客户退货率】

数据收集作业指导书

46

【外购模具准时达成率】

数据收集作业指导书

58

【量测仪器维修合格及时率】

数据收集作业指导书

11

【物料损耗率】

数据控制卡

23

【制程检验合格率】

数据控制卡

35

【样品准时达成率】

数据控制卡

47

【内制模具合格率】

数据控制卡

12

【物料损耗率】

数据收集作业指导书

24

【制程检验合格率】

数据收集作业指导书

36

【样品准时达成率】

数据收集作业指导书

48

【内制模具合格率】

数据收集作业指导书

【客户订单准交率】数据控制卡

考核指标

客户订单准交率

指标用途

考核PMC部经理、计划员、物控员

考核部门

销售部

被考核部门

PMC部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100%

计划员

生产组长

仓管员

生产通知单

成品入库单

成品入库单

生产主计划

业务员

客户订单准交率

PMC部

客户订单

成品出入库明细表

部门绩效考核统计表

客户订单准交率统计表

绩效考核专员

销售部经理

【客户订单准交率】数据收集作业指导书

考核指标

客户订单准交率

指标用途

考核PMC部经理、计划员、物控员

考核部门

销售部

被考核部门

PMC部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

PMC部计划员根据《生产主计划》、《物料清单》、《客户订单》，产依据物料到位情况制作《生产通知单》，下发生产部门通知生产。

计划员

《生产通知单》

《生产主计划》

《生产计划

作业流程》

2

产品生产完成，生产组长填写《产品入库单》，并将成品交品种管部检验。

成品检验合格后，成品品管员在《成品入库单》上签字确认；生产组长将签字确认的《成品入库单》连同成品，交仓库办理入库手续。

生产组长

《成品入库单》

《成品入库

作业流程》

3

仓管员与生产组长办理成品入库手续。

仓管员

《出货通知单》

《成品入库

作业流程》

4

仓管员根据《成品入库单》制作《成品出入库明细表》中，并交仓库主管审核后，于次日九点分发销售文员一份

仓库主管

《成品率出入库明细表》

《成品入库

作业流程》

5

每月3日销售部文员根据上月应交货的《客户订单》统计上月计划入库单数，根据《成品出入库明细表》统计上月实际按时入库单数，计算出“客户订单准交率”，并完成《客户订单准交率统计表》，经销售部经理审核后，递交人力资源部作为PMC部“订单准交率”的考核依据。

销售部文员

销售部经理

《客户订单》

《客户订单

准交率统计表》

《绩效考核

管理办法》

6

每月5日人力资源绩效考核专员依据销售部提供的《客户订单准交率统计表》完成上月《PMC部绩效考核统计表》，并交PMC经理签字确认。

绩效考核专员

PMC部经理

《PMC部绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【客户订单变更率】数据控制卡

考核指标

客户订单变更率

指标用途

考核销售部经理、业务员

考核部门

PMC部

被考核部门

销售部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月客户订单变更次数/当月客户订单总数*100%

业务员

PMC部经理

计划员

订单变更通知单

订单变更通知单

生产主计划

销售部

客户订单变更率

部门绩效考核统计表

客户订单变更率统计表

绩效考核专员

PMC部经理

【客户订单变更率】数据收集作业指导书

考核指标

客户订单变更率

指标用途

考核销售部经理、业务员

考核部门

PMC部

被考核部门

销售部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月客户订单变更次数/当月客户订单总数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

业务员接到客户订单变更信息后，编制《客户订单变更通知单》。

业务员

《订单变更通知单》

《客户订单处理

作业流程》

2

PMC部经理对《客户订单变更通知单》进行审核。

PMC部经理

《订单变更通知单》

《客户订单处理

作业流程》

3

计划员根据《客户订单变更通知单》修改《生产主计划》。

计划员

《订单变更通知单》《生产主计划》

《客户订单处理

作业流程》

4

每月3日计划员根据上月应交货的《订单变更通知单》统计上月变更次数，根据《生产主计划》统计上月客户订单的总批次，计算出“客户订单变更率”，并完成《客户订单变更率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为销售部“客户订单变更率”的考核依据。

计划员

PMC部经理

《客户订单

变更率统计表》

《绩效考核

管理办法》

5

每月5日人力资源绩效考核专员依据PMC部提供的《客户订单变更率统计表》完成上月《销售部绩效考核统计表》，并交销售经理签字确认。

绩效考核专员

销售部经理

《销售部绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【物料采购准交率】数据控制卡

考核指标

物料采购准交率

指标用途

考核采购部经理、采购员

考核部门

PMC部

被考核部门

采购部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时完成的物料批数/当月计划完成的物料指数*100%

物控员

采购员

仓管员

材料入库单

物料需求计划

物料采购单

物料请购单

仓库主管

物控员

物料需求计划

每日收货汇总表

物料采购准交率

采购部

物料采购准交率统计表

部门绩效考核统计表

绩效考核专员

PMC经理

【物料采购准交率】数据收集作业指导书

考核指标

物料采购准交率

指标用途

考核采购部经理、采购员

考核部门

PMC部

被考核部门

采购部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时完成的物料批数/当月计划完成的物料指数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

物控员依据生产计划、BOM表、库存报表制定《物料需求计划》，交采购部申请物料采购（而非生产物料由相关部门填写《物料请购单》交采购部门申请物料采购）。

物控员

相关人员

《物料需求计划》《物料请购单》

《物料管制

作业流程》

2

采购员依据《物料需求计划》或《物料请购单》填写《采购订单》进行物料采购。

采购员

《采购订单》

《采购

作业流程》

3

物料入库时，仓管员必须填写《材料入库单》。

仓管员

《材料入库单》

《收料

作业流程》

4

仓库主管根据每日《材料入库单》制作《每日收货汇总表》。

仓库主管

《每日收货汇总表》

《收料

作业流程》

5

每月3日PMC部物控员根据上月应交货的《物料需求计划》统计上月计划完成的物料批数，根据《每日收货汇总表》统计上月按时完成的物料批次，计算出“物料采购准交率”，并完成《物料采购准交率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“物料采购准交率”的考核依据。

物控员

PMC部经理

《物料采购

准交率统计表》

《绩效考核

管理办法》

6

每月5日人力资源绩效考核专员依据部提PMC部提供的《物料采购准交率统计表》完成上月《采购部绩效考核统计表》，并交采购经理签字确认。

绩效考核专员

采购部经理

《采购部绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【仓库备料及时率】数据控制卡

考核指标

仓库备料及时率

指标用途

考核仓库主管、仓管员

考核部门

生产部

被考核部门

仓库

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%

计划员

计划员

物料员

生产通知单

生产通知单

备料异常记录表

物料员

生产主计划

仓库

仓库备料及时率

部门绩效考核统计表

仓库备料统计表

绩效考核专员

生产部经理

【仓库备料准交率】数据收集作业指导书

考核指标

仓库备料及时率

指标用途

考核仓库主管、仓管员

考核部门

生产部

被考核部门

仓库

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

PMC部计划员根据《生产主计划》、物料到位情况、《物料清单》、《客户订单》制作《生产通知单》，下发生产部门通知生产。

计划员

《生产通知单》

《生产主计划》

《生产计划

作业流程》

2

计划员将《生产主计划》、《生产通知单》下发仓库与车间。

仓库依据《生产通知单》进行备料，物料员依据《生产通知单》进行领料。

计划员

物料员

《生产通知单》

《生产主计划》

《领发料

作业流程》

3

如仓库未按时备料，物料员将情况记录在《备料异常记录表》。

物料员

《备料异常记录表》

《领发料

作业流程》

4

每月3日生产部经理根据上月《生产通知单》统计计划计划备料总批数，根据上月《备料异常记录表》统计仓库未及时备料批数，计算出“备料及时率”，并完成《仓库备料及时率统计表》，递交人力资源部作为仓库“备料及时率”的考核依据。

生产部经理

《仓库备料及时率统计表》

《绩效考核

管理办法》

5

每月5日人力资源绩效考核专员依据生产部提供的《仓库备料及时率统计表》完成上月《仓库绩效考核统计表》，并交仓库主管签字确认。

绩效考核专员

仓库主管

《仓库绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【仓库账务卡相符率】数据控制卡

考核指标

仓库账务卡相符率

指标用途

考核仓库主管、仓管员

考核部门

财务部

被考核部门

仓库

考核监督部门

稽核中心

计算公式

物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100%

仓库主管

财务部经理

财务部经理

财务部经理

盘点清单

盘点卡

盘点计划表

财务部经理

盘点差异汇总表

仓库

仓库账务卡相符率

账务卡相符率统计表

部门绩效考核统计表

财务部经理

绩效考核专员

【仓库账务卡相符率】数据收集作业指导书

考核指标

仓库账务卡相符率

指标用途

考核仓库主管、仓管员

考核部门

财务部

被考核部门

仓库

考核监督部门

稽核中心

计算公式

物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

盘点时，财务部作出《盘点计划表》。

财务部经理

《盘点计划表》

《仓库盘点作

业管理办法》

2

盘点时，在实物上挂好《盘点卡》。

财务部经理

仓管员

《盘点卡》

《仓库盘点作

业管理办法》

3

盘点结果汇总成《盘点清单》。

财务部经理

《盘点清单》

《仓库盘点作

业管理办法》

4

财务部组织对仓库物料是否账物卡一致进行一次抽查，并将抽查结果记录于抽查表上，并汇总成《盘点差异汇总单》，然后由仓库主管签名确认。

财务部经理

《盘点差异汇总单》

《仓库盘点作

业管理办法》

5

每月3日财务部经理根据上月《盘点清单》统计物料盘点和数，根据上月《盘点差异汇总单》统计仓库物料账务卡不相符种数，计算出“账务卡相符率”，并完成《账务卡相符率统计表》，递交人力资源部作为仓库“账务卡相符率”的考核依据。

财务部经理

《账务卡相符率统计表》

《仓库绩效考核

管理办法》

6

每月5日人力资源绩效考核专员依据财务部提供的《账务卡相符率统计表》完成上月《仓库绩效考核统计表》，并交仓库主管签字确认。

绩效考核专员

仓库主管

《仓库绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【物料损耗率】数据控制卡

考核指标

物料损耗率

指标用途

考核生产部经理、车间主管、生产组长

考核部门

PMC部

被考核部门

生产部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%

物料员

计划员

计划员

退补料单

生产通知单

生产计划

物料员

研发工程师

物控员

生产部

物料清单

物料使用汇总表

物料操耗率

物料损耗率统计表

部门绩效考核统计表

PMC部经理

绩效考核专员

【物料损耗率】数据收集作业指导书

考核指标

物料损耗率

指标用途

考核生产部经理、车间主管、生产组长

考核部门

PMC部

被考核部门

生产部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

PMC部下发生产计划。

计划员

《生产主计划》

《生产周计划》

《生产计划作

业办法》

2

计划员根据《生产主计划》和《物料清单》制定《生产通知单》下发仓库与车间；物料员依据《生产通知单》到仓库进行领料。

计划员

物料员

《物料清单》

《生产通知单》

《领发料作业流程》

《退补料作业流程》

3

生产不良物料补料时开出《退补料单》进行补料。

物料员

《退补料单》

《退补料

作业流程》

4

物控员根据领料、补料等单据，统计物料相关信息，完成《物料使用汇总单》，

财务部经理

《物料使用汇总单》

《领发料作业流程》

《退补料作业流程》

5

每月3日PMC物控员根据上月《物料使用汇总单》统计实际使用数量，根据《物料清单》统计物料标准使用数量，计算出该物料的“物料损耗率”，并完成上月《物料损耗率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“物料损耗率”的考核依据。

物控员

PMC部经理

《物料损耗率统计表》

《绩效考核

管理办法》

6

每月5日人力资源绩效考核专员依据PMC部提供的《物料损耗率统计表》完成上月《生产部绩效考核统计表》，并交生产部经理签字确认。

绩效考核专员

生产部经理

《生产部绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【制程品质异常处理及时率】数据控制卡

考核指标

制程品质异常处理及时率

指标用途

考核工程技术部经理、工艺员

考核部门

品管部

被考核部门

工程技术部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时处理完成的制程异常次数/当月制程品质异常总次数*100%

品管部文员

制程品管员

制程品管组长

制程品质异常周报表

制程品质异常日报

制程品质异常报告

品管部文员

生产部经理

工程技术部

制程品质异常月报表

制程异常处理及时率

物料损耗率统计表

部门绩效考核统计表

品管部经理

绩效考核专员

【制程品质异常处理及时率】数据收集作业指导书

考核指标

制程品质异常处理及时率

指标用途

考核工程技术部经理、工艺员

考核部门

品管部

被考核部门

工程技术部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月实际按时处理完成的制程异常次数/当月制程品质异常总次数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

制程异常时，制程品管员开出《制程品质异常报告》，经品管部组长审核后交工程技术部工艺员进行处理。

制程品管员

《制程品质异常报告》

《制程异常处理作业流程》

2

品管组长追踪工艺员处理进度，并将处理状况记录于《制程品质异常日报》中。

制程品管组长

《制程品质异常日报》

《制程异常处理作业流程》

3

品管组长每周一将上周《制程品质异常日报》交品管部文员汇总成《制程品质异常周报表》。

品管部文员

《制程品质异常报告》

《制程异常处理作业流程》

4

每周品管部文员将《制程品质异常周报表》汇总成《制程品质异常月报表》，并交生产部经理确认。

品管部文员

生产部经理

《制程品质异常报告》

《制程异常处理作业流程》

5

每月3日品管部文员根据上月《制程品质异常月报表》，计算出“制程品质异常处理及时率”，并完成上月《制程异常处理及时率表》，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为工程技术部“制程品质异常处理及时率”的考核依据。

品管部文员

生产部经理

《制程异常处理及时率统计表》

《绩效考核

管理办法》

6

每月5日人力资源绩效考核专员依据品管部提供的《制程异常处理及时率统计表》完成上月《工程技术部绩效考核统计表》，并交工程技术部经理签字确认。

绩效考核专员

工程技术部经理

《生产部绩效考核统计表》

《绩效考核

管理办法

【来料检验及时率】数据控制卡

考核指标

来料检验及时率

指标用途

考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员

考核部门

仓库

被考核部门

品管部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数*100%

来料品管员

仓管员

仓管员

来料检验报告

来料报检单

收料单

成品入库单

来料品管员

仓管员

品管部

来料报检单

来料检验及时率

来料检验及时率统计表

部门绩效考核统计表

仓库主管

绩效考核专员

【来料检验及时率】数据收集作业指导书

考核指标

来料检验及时率

指标用途

考核品管部经理、来料品管组长、来料品管员

考核部门

仓库

被考核部门

品管部

考核监督部门

稽核中心

计算公式

当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数*100%

序号

作业流程

责任人

相关记录表

单相关流程

1

供应商送货时，仓管员核对来料是否与《送货单》上规格、数量一致，并开出出《成品入库单》。

仓管员

《送货单》

《收料单》

《收料作业流程》

2

仓管员开出《来料检验报检单》交品管部作来料检查。

仓管员

《来料检验报检单》

《收料作业流程》

3

来料品管员依据〈来料报检单〉、〈抽样计划〉、〈来料检验规范〉对来料进行检验，并填写〈来料检验报告〉

来料品管员

《来料检验报告》

《来料检验作业流程》/〈抽样计划〉/〈来料检验规范〉

4

来料品管员将检验结果填写在《来料报检单》中，并交回仓管员，仓管员在《来料报检单》上签署单据接收时间。

来料品管员

仓管员

《来料报检单》

《收料作业流程》《来料检验作业流程》

5

每月3日仓管员根据上月《来料报检单》统计来料报检总批数，并将《来料报检单》上检验完成时间与标准检验时间对比，统计出来料及时率检验批数，计算出“来料