紫东实业五年规划及营运计划企划案.docx
- 文档编号:24590795
- 上传时间:2023-05-29
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:577.35KB
紫东实业五年规划及营运计划企划案.docx
《紫东实业五年规划及营运计划企划案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《紫东实业五年规划及营运计划企划案.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
紫东实业五年规划及营运计划企划案
南昌市紫东实业有限公司
五年发展规划及营运计划企划案
人生的每一次转向,都可能看到不一样的风景;企业也一样,企业的每一次转型,看到的应该不是风景,看到的应该是更灿烂的未来和无限潜力的增值效应。
思路决定出路,眼光决定未来。
下面,我们将拟定的紫东实业五年规划和第一年营运计划进行陈述和探讨,以供进一步改进和修订及完善实施。
一、紫东实业五年规划
(一)紫东实业简介:
南昌市紫东实业有限公司是成立于2012年,是由江西一批房地产中介及地产金融行业精英联合组建的实业投资企业。
成立2年来,已初步建立了完善的房产中介及地产金融服务体系,储备了一批稳定的精干的骨干团队精英,行业口碑和服务品质均已得到广大客户的认可和好评。
为给投资人带来更大效益,为使企业团队精英形成更优良的成长空间,经紫东实业董事会及企业骨干多次深度沟通决定,拟对紫东实业进行扩张转型,以抓住机遇,高速成长,更大更强。
(二)规划说明:
鉴于国家对房地产的政策调整,房地产的低迷市场及低估状态将在2015年到来时出现逐步的增长和更具成长空间;同时,鉴于近几年国家对房地产行业的价格调控及税控逐步落实,人民对买房购房也已变得逐步更具理性,具有刚性需求的购房者已逐步成为购房大军中的主体,这也就预示着,二手房市场的新的春天和按揭贷款的未来,必将更加明朗和阳光。
为此,紫东实业决定进行快速转型升级,扩大规模,增速增长,向规模化、集团化奋力迈进。
紫东实业规划的目标是:
迅速成长为江西,乃至中国中东部最大的二手房中介服务机构;并计划通过合理的主体业务延伸,在三至五年内成长为:
线下以房产中介、信贷服务为主业,家装建材、文化物流、社区服务为延伸;线上以安居网门户网站为主体,安居商城及乐业商城为营收两翼的规模化、集团化企业集团;并逐步向休闲农业、观光旅游行业迈进,以打造更具成长空间和发展潜力的企业未来。
(三)五年发展规划及营运计划框架图示及说明:
1、2014年11月至2015年3月
说明:
紫东实业计划于2014年11月开始,投资300万进行企业规模化扩张升级,并拟定开展新项目运作及网络平台建设。
①拟定2014年11月租赁600平米写字楼,以适应企业扩张的办公需求;
②拟定2014年12月开始进行房产中介新品牌“安居驿站”的塑造及品牌推广,并快速开展门店招商加盟业务;
③拟定2014年12月上线投资建设房产及延伸服务门户网站“安居网”及进行以房产售卖、家装服务、建材家居团购为主的“安居商城”电子商务平台的开发;以形成线下“安居驿站”,线上“安居网”“安居商城”齐头并进的发展格局。
④拟定自2015年1月对现有发展较为成熟的信贷业务进行规范化管理,拟定与拟定与银行合作,推出“装修也能贷,三年分期还”新金融服务项目,扩大增收渠道,提升企业效益。
2、2015年4月至2015年9月
说明:
拟定在此阶段,紫东实业除继续稳定原有信贷业务,安居驿站的招商加盟及门店管理、品牌塑造,加大力度推广安居网、安居商城外,公司拟在以下方面加大投入,以整合有利资源,与现有项目及服务配套,为公司发展增收增益;
①拟定在2015年6月开始继续加大网络平台的建设步伐,着手开发已服务社区居民及市民大众生活为主的“乐业商城”电子商务平台,并计划于8月前上线测试,9月底开始正式运营;
②鉴于二手房中介业务主要服务于社区居民及购房者,合作方较多接触于社区物业,同时为快速扩大安居驿站、安居网、安居商城的影响力,服务自身也能增收增效,拟定在2015年9月开始进行紫东文化传媒的投资建设,计划用一年时间打造成具备一定规模和影响力的社区媒体网络,形成紫东实业的一个新的利润增长点;
③鉴于众多二手房出售或购买者,绝大部分均需搬家服务,公司计划自2015年4月开始投资成立一家紫东物流机构,先期主要从事搬家服务,后期计划依据商城网站的发展需求及同城快递的市场潜力,逐步延伸开展同城快递业务;
④鉴于众多新购房者均需进行家装服务,公司拟定2015年4月开始投资成立一家装饰工程企业,开展家装及建材业务,以便为公司新增一个服务客户,同时又具有增收效益的平台;
⑤本着取之于社会,用之于什么的原则,同时,也为了便于为紫东实业长远发展建立人才储备机制,阶梯性培养紫东实业人才队伍,着眼于紫东的长远发展,公司计划2015年9月与省内两所高校合作,创立紫东助学基金。
3、2015年10月至2016年6月
说明:
此阶段,紫东实业已经过近一年的规模扩张及主业延伸,团队建设已培养出相对稳定的骨干团队规模,安居驿站的门店规模已基本扩展到100家,安居网、安居商城、社区传媒及物流公司已基本迈过初创的艰辛和困苦,步入成长阶段。
因此,公司计划在此阶段新增项目并不多,主要还是以现有平台继续稳固衍生为主。
毕竟,搭建好的平台,必须要一个时间的稳固和沉淀,短期内建立的众多新项目需要一个资源整合,相互扶助,步入正轨,稳定收益的过程。
①拟定在此阶段加大公司总部及各项目机构的企业文化建设,提高全员的综合素质及修养,以为紫东的更大平台建设及更大项目的筹建,稳定团队,形成凝聚力。
因此公司计划在2015年12月前筹建紫东书院项目,建立一个既能服务紫东实业又能扩大文教交流的平台。
书院主要以企业内训、企业中高层管理人员成长训练、国学教育为主,知名企业间交流活动、论坛讲座组织为辅;
②公司拟定在此阶段竭力培养地产策划代理销售队伍,计划于2016年进入新盘代理行业,以应用安居驿站的庞大门店销售渠道及安居网的影响力,社区媒体的广告价值,为紫东地产平台新增一个利润增长点;
③鉴于公司物流服务平台经过半年至一年的沉淀,公司计划2015年10月开始从搬家服务、同城快递延伸至长途物流业务,以丰满物流服务业态,增加物流服务平台的盈利能力。
4、2016年7月至2017年6月
说明:
此阶段,公司已初步具备集团化格局,资金实力及融资能力将有大幅度的增长,为此,公司将在此阶段计划进行以下方面的实体投资或合作运营。
①拟定在2016年下半年,紫东实业将积极与省内各区市政府机构合作,联合创建一文化创意产业园或一个电子商务创业园。
项目主要以政府闲置用房再利用或老厂房改造为主,逐步将紫东自有三大网上平台及社区传媒、书院及联合省内外知名文化企业入驻,打造形象、服务、品质一流的文创或电子商务产业园区。
②依据公司资金及融资情况,拟定规划2016年下半年开始筹划建立安居家装建材城及安居灯具城项目,项目主要作为入驻安居商城的商户展示交易配套中心,不求规模大,但求小而精,要求门类齐全,品类众多,配套完善,品质优良,以形成安居概念线上线下相辅相成的格局,增加公司的实体实力及完善平台体系;
5、2017年7月至2018年12月
说明:
鉴于在此阶段,紫东实业已基本形成集团化、规模化运营,资金实力、团队规模、项目筹划能力、500家以上的安居驿站门店及近3000人的企业员工规模,因此,为给企业员工及社会带来更大效益,带领全员共同向养生、休闲旅游及农业迈进,将成为此阶段公司规划投资的主要目标。
因此,在此阶段公司规划在以下项目进行投资和开展项目运作。
①公司规划在2017年下半年,逐步由二手房中介、新盘代理向地产整合传播介入,逐步进入利润更高,更需实力及更考核团队智力及能力的地产整合代理行业;
②继续加大安居系统线下实体投资,规划在2018年初由紫东实业安居系统平台线上及线下平台联合家居行业商户,创建安居家居商城,搭建完整的安居系统实体服务体系,完善安居项目线上线下的展示下单购买系统。
③鉴于公司实力的增长及社会养生、健康的需求,公司规划在2018年投入巨资进入休闲农业领域,计划在南昌附近郊县建立不小于2000亩的休闲农庄,重点发展合作生态养殖、合作生态种植、营利性花木培育、养老度假服务、休闲旅游服务等项目,使公司的实力及打造百年企业的目标效益倍增。
④介于到2018年,公司的实力倍增,公司计划在此期间大力开展公益事业,计划于慈善总会等公益机构合作,建立一至两个慈善基金,集合公司及所有员工的力量,采取一对一,面对面的形式扶助弱势群体,回报社会。
注:
各阶段团队建设计划另附,具体预算另按项目需求单列。
、
紫东实业成立第一阶段管理架构图及部门、团队建设表:
紫东实业成立第二阶段管理架构及部门、团队建设表:
紫东实业第三阶段管理架构及部门、团队建设表:
紫东实业薪酬绩效管理制度:
紫东实业各部门岗位薪资构成表及说明
固定薪资收入涵盖以下类别及配比
不固定薪资收入涵盖类别
基本工资
岗位工资
绩效工资
交通补贴
通讯补贴
中晚餐补贴
全勤奖
工龄津贴
业务佣金
节庆福利
50%
因岗位不同确认15%/20%/25%不同标准
因岗位不同确认25%/30%35%不同标准
因岗位不同确认
因岗位不同确认
8元/餐(包餐则不补)
100元/月
自入职第二年起按去年月固定薪资每年递增4-6%
依据各项业务或项目另定
依据公司效益及职级在一年三节每次按200-700元额度/节核定发放
备注:
1、总经理副总经理薪资以议定为准,不在后附的各部门岗位固定薪资对照表中列出;2、如当月非喜丧假事或病假,只要当月有迟到早退或事假均全扣除;如遇喜丧假事或病假,则按4元/日X请假日数扣减;3、中晚餐补贴是指白天十点半前到司上班或晚间需加班的员工中餐或晚餐补贴;按每月(工作日数+加班日数)X8元/餐发放,如请假、旷工或上午十点半后到司或网上8点前离司的均按餐数扣除;4、交通、通讯补贴及佣金百分比依据各岗位特点或业务项目特点另行制定发放标准;5、工龄津贴自入职第二年起按上年固定薪资总额/12X核定的调整百分比按月发放;5、岗位工资因岗位不同确认占固定薪资收入比例,一经确认,不浮动发放;绩效工资因岗位不同确认占固定薪资收入比例,行政人员一般占比25%,业务管理人员一般占比30%,业务人员一般占比35%,依据每月的员工绩效评估发放,分别依据优、良、一般、差四个等级评估,并按固定薪资总额X百分比%X(120%或100%或80%或60%)比例发放;6、本薪资方案仅适用于紫东实业2015年招聘录用员工使用,自2016年起由紫东实业绩效薪酬委员会负责研讨修改颁布实施。
职位
薪级
薪资标准
综合管理部
经理
招聘主管
绩效主管
人事专员
行政主管
行政文员
司机
保洁
厨师
职员
F-1
4000
F-2
3500
F-3
3000
F-4
2500
F-5
2000
F-6
1800
F-7
1500
F-8
1200
主管
E-1
5000
E-2
4500
E-3
4000
E-4
3500
E-5
3000
E-6
2500
E-7
2000
经理
D-1
6000
D-2
5500
D-3
5000
D-4
4500
D-5
4000
D-6
3500
职位
薪级
薪资标准
财务部
信贷业务部
经理
财务主管
会计
出纳
信贷复审员
信贷监察员
经理
主管
信贷初审员
法务专员
业务代表
职员
F-1
4000
F-2
3500
F-3
3000
F-4
2500
F-5
2000
F-6
1800
F-7
1500
F-8
1200
主管
E-1
5000
E-2
4500
E-3
4000
E-4
3500
E-5
3000
E-6
2500
E-7
2000
经理
D-1
6000
D-2
5500
D-3
5000
D-4
4500
D-5
4000
D-6
3500
职位
薪级
合计薪资
品牌管理部
经理
策划主管
策划专员
设计主管
设计师
培训主管
培训师
公关主管
公关专员
职员
F-1
4000
F-2
3500
F-3
3000
F-4
2500
F-5
2000
F-6
1800
F-7
1500
F-8
1200
主管
E-1
5000
E-2
4500
E-3
4000
E-4
3500
E-5
3000
E-6
2500
E-7
2000
经理
D-1
6000
D-2
5500
D-3
5000
D-4
4500
D-5
4000
D-6
3500
职位
薪级
合计薪资
网络运营部
经理
主管
系统工程师
运维工程师
网站编辑
网页美工
网站客服
职员
F-1
4000
F-2
3500
F-3
3000
F-4
2500
F-5
2000
F-6
1800
F-7
1500
F-8
1200
主管
E-1
5000
E-2
4500
E-3
4000
E-4
3500
E-5
3000
E-6
2500
E-7
2000
经理
D-1
6000
D-2
5500
D-3
5000
D-4
4500
D-5
4000
D-6
3500
职位
薪级
薪资标准
加盟业务部
房源开发部
经理
主管
大客户经理
区域主管
区域督导
经理
主管
市场经理
市场专员
市场文员
策划专员
职员
F-1
4000
F-2
3500
F-3
3000
F-4
2500
F-5
2000
F-6
1800
F-7
1500
F-8
1200
主管
E-1
5000
E-2
4500
E-3
4000
E-4
3500
E-5
3000
E-6
2500
E-7
2000
经理
D-1
6000
D-2
5500
D-3
5000
D-4
4500
D-5
4000
D-6
3500
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实业 规划 营运 计划 企划案