518安全生产管理制度体系.docx
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518安全生产管理制度体系
设想工贸企业组织结构图:
冶金等工贸企业安全生产标准化制度清单
序
一级要素
二级要素
制度名称
1
目标
安全生产目标管理规定
2
组织机构
和职责
2.1组织机构
安全管理机构、管理人员管理规定
2.2职责
安全生产责任制管理规定
安全生产责任制
3
安全生产
投入
安全生产费用提取和使用管理规定
员工工伤保险、安全生产责任保险管理规定
4
法律法规
与安全
管理制度
4.1法律法规、标准规范
识别、获取安全生产法律、法规及其他要求管理规定
4.2规章制度
规章制度管理规定
领导现场带班管理规定
班组岗位达标管理规定
风险评估和控制管理规定
特种作业人员管理规
劳动防护用品(具)和保健品管理规定
安全检查及隐患治理规定
消防安全管理规定
4.3操作规程
4.4评估
4.5修订
4.6文件和档案管理
文件和档案管理规定
5
教育培训
5.1教育培训管理
安全教育培训管理规定
5.2安全生产管理人员教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
5.4其他人员教育培训
5.5安全文化建设
6
生产
设备设施
6.1生产设备设施建设
建立新、改、扩建工程“三同时”管理规定
变更管理规定
6.2设备设施运行管理
设备设施的检修、维护、保养管理规定
6.3设备设施到货验收和报废拆除
设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理规定
7
作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
对“三违”行为的管理制度
危险作业管理规定(7项危险作业)
7.2作业行为管理
警示标志和安全防护的管理规定
7.3警示标志
7.4相关方管理
相关方(承包商供应商)管理规定
7.5变更
8
隐患排查
和治理
8.1隐患排查
隐患排查治理管理规定
8.2排查范围与方法
8.3隐患治理
8.4预测预警
9
重大危险源监控
9.1辨识与评估
危险源管理规定
9.2登记建档与备案
9.3监控与管理
10
职业健康
10.1职业健康管理
职业健康管理规定
10.2职业危害告知和警示
10.3职业危害申报
11
应急救援
11.1应急机构和队伍
事故应急救援规定
11.2应急预案
11.3应急设施装备物资
11.4应急演练
11.5事故救援
12
事故报告、调查和处理
12.1事故报告
事故管理规定
12.2事故调查和处理
13
绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
安全生产标准化绩效评定管理规定
13.2持续改进
规章制度清单
4.1安全生产责任制
4.2安全生产目标的管理规定(要素1)
4.3安全管理机构、管理人员管理规定(要素2.1)
4.4安全生产责任制管理规定(要素2.2)
4.5安全生产费用提取和使用管理规定(要素3)
4.6员工工伤保险、安全生产责任保险管理规定(要素3)
4.7识别、获取安全生产法律、法规及其他要求管理规定(要素4.1)
4.8规章制度管理规定(要素4.2)
4.9文件和档案管理规定(要素4.6)
4.10安全教育培训管理规定(要素5.1)
4.11新、改、扩建工程“三同时”管理规定(建设设施安全设施)(要素6.1)
4.12变更管理规定(人员机构工艺技术生产设备设施作业过程及环境)(要素6.1、7.5)
4.13设备设施安全管理(设备设施检修、维护、保养管理规定;设备设施验收和设备设施拆除报废的管理规定)(要素6.2、6.3)
4.14对“三违”行为的管理制度(7.1)
4.15危险作业安全管理规定(作业安全管理)(要素7.1)
4.16警示标志和安全防护管理规定(要素7.2)
4.17相关方(承包商供应商)管理规定(要素7.4)
4.18隐患排查治理管理规定(要素8.1)
4.19危险源管理规定(含危险物品及重大危险源管理、风险评估和控制管理规定)(要素9.17.14.2)
4.20职业健康管理规定(要素10.1)
4.21事故应急救援规定(要素11.1)
4.22事故管理规定(要素12.1)
4.23安全生产标准化绩效评定管理规定(要素13.1)
4.24领导现场带班管理规定(要素4.2)
4.25班组岗位达标管理规定(要素4.2)
4.26特种作业人员管理规定(要素4.2)
4.27劳动防护用品(具)和保健品管理规定(要素4.2)
4.28消防安全管理规定(要素4.2)
安全生产管理制度(模板仅供企业参考)
1范围
本制度规定了本企业推行安全生产标准化的XXX项管理规定。
适用本企业安全生产管理各项活动。
以确保企业安全生产标准化实施有效。
2术语
安全生产标准化:
worksafetystandardization
通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
3职责
总经理:
批准《安全生产职责》、《安全生产管理制度》和《操作规程》。
主管安全副总经理:
审核《安全生产职责》、《安全生产管理制度》和《操作规程》。
安全部门/安全员:
负责组织编制《安全生产职责》、《安全生产管理制度》;安全生产管理制度的管理控制。
相关部门/相关管理人员:
负责相关《安全生产职责》、《安全生产管理制度》和《操作规程》的编制,按相关制度、规程实施。
操作人员:
严格实施相关《安全生产职责》、《安全生产管理制度》和《操作规程》。
4管理规定
4.1安全生产责任制
4.1.1总经理
1)建立、健全本企业安全生产责任制;
2)组织制定企业安全生产规章制度和操作规程;
3)保证企业安全生产投入的有效实施;
4)督促、检查企业的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
5)组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案;
6)及时、如实报告生产安全事故;
7)是企业安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作;
8)组织实施安全标准化,建设企业安全文化,全面负责企业危险化学品的安全管理工作;
9)应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持;
10)应定期组织召开安全生产委员会(以下简称安委会)或领导小组会议;
11)批准安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;
12)与本企业各级组织负责人签订《安全目标责任书》;
13)每季度参加一次班组安全活动、每月至少一次到所确定的关键装置重点部位联系点监督指导安全生产工作。
4.1.2安全生产委员会
1)由总经理(安委会主任)主持定期召开安委会会议,每季度至少组织召开1次安全生产委员会(以下简称安委会)会议。
2)每次安委会会议有明确的会议议题、会议记录真实完整、形成会议纪要;听取上次安委会布置工作的进展情况;听取阶段安全生产问题汇报、总结本阶段安全工作情况,研究、制定存在问题的解决方案,布置下一阶段安全生产工作。
3)讨论确定的会议议题有以下问题:
——安全生产方针目标
——安全生产管理体系建设
——安全生产职责、安全生产管理制度和操作规程
——生产安全事故应急救援预案
——企业安全生产投入的有效实施
——重大事故等安全生产重大事项
——定期听取本阶段(季)各部门安全生产汇报,了解安全生产标准化工作的问题状况、研究确定存在问题的解决方案
——总结本阶段(季)安全工作情况、布置下一阶段安全生产工作。
会议纪要应有具体的、责任落实的、解决问题的工作方案。
4.1.3副总经理
1)负责分管方面的安全生产责任制的贯彻落实;
2)负责分管方面的安全生产规章制度和操作规程的贯彻落实;
3)督促、检查分管方面的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
4)负责审批分管方面的安全生产文件;
5)总经理交办的其他工作
4.1.4安全部门/安全员
1)承担安委会常设办事机构。
负责承担安委会闭会期间的安全生产事务工作,草拟安委会议题、做安委会会议记录;
2)负责本企业法律、法规和标准的识别、汇总和获取;
3)负责本企业法律、法规和标准符合性评价及各组织符合性评价的汇总;
4)负责按安全目标起草编写企业年度安全工作计划;
5)负责组织、监督实施风险管理;
6)负责组织相关部门编写安全生产管理制度。
7)负责编制下达《管理部门、班组月度安全活动计划》,并逐月检查之;
8)负责监督实施生产建设项目三同时;
9)负责监督安全设施安全有效;
10)负责监督实施作业安全;
11)负责按职业健康法律法规要求对职业危害管理控制;
12)负责监督实施危险化学品的管理;
13)负责按事故与应急法律法规要求实施事故与应急的管理控制;
14)负责安全检查与自评的管理控制;
15)按本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全工作计划;按《管理部门、班组月度安全活动计划》实施本部门的“部门安全活动”。
16)上级交办的其他事项。
4.1.5办公室
1)负责培训教育的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”“风险评价”“安全检查”“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;
5)上级交办的其他事项。
4.1.6生产部门
1)负责工艺安全职责范围内的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.7生产车间
1)负责工艺安全职责范围内的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.8设备部门
1)负责设备设施、承包商的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.9供应部门
1)负责供应商的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.10销售部门
1)负责安全生产标准化职责范围内的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.11质量部门
1)负责安全生产标准化职责范围内的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.12技术部门
1)负责安全生产标准化职责范围内的管理控制;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.13财务部门
1)负责安全生产投入的有效实施;
2)按企业下达的《安全生产分解目标》、本部门《安全目标责任书》编写本部门年度安全生产工作计划;
3)负责按年度安全生产计划实施各项工作;
4)负责按安全管理部门下达的“法律、法规和标准符合性评价”、“风险评价”、“安全检查”、“管理部门、班组月度安全活动计划”等实施各项工作;参加安全培训。
5)上级交办的其他事项。
4.1.14各组织负责人
1)是本部门安全生产第一责任人,全面负责本部门各项安全工作。
组织本部门员工履行部门安全职责。
2)按本组织的分解目标,编制本部门的年度安全生产工作计划,签订《安全生产目标责任书》。
3)组织本部门从业人员按年度安全生产工作计划实施各项安全生产工作,确保本组织分解目标的完成。
4)每月参加2次班组安全活动。
5)负责主要负责人交办的其他事项。
4.1.15各级管理人员、技术人员
1)各自负责分管的安全生产工作,并按部门安全生产计划完成。
2)积极参加安全生产标准化的各项活动。
3)每月参加2次班组安全活动。
4)完成相关组织负责人交办的其他事项。
4.1.16各级安全管理员
1)作为本组织(部门、车间或班组)的安全管理人员、作为企业安全生产管理网络的基层管理员,协助组织负责人积极推行安全生产标准化,确保本组织安全生产。
2)按安全生产管理部门下达的各项计划和指令,完成各项安全生产工作。
3)完成相关组织负责人交办的其他事项。
4.1.17操作人员
1)各自负责的安全生产工作,并按操作规程的要求实施。
2)积极参加安全标准化的各项活动。
3)完成相关组织负责人交办的其他事项。
4.2安全生产目标的管理规定(要素1)
4.2.1本企业依据“冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范”(下简称基本规范)规定:
安全部门/安全员负责安全生产目标的管理。
制定文件化的《总体安全生产目标》和《年度安全生产目标》。
4.2.2安全部门/安全员将年度安全生产目标按基层单位的安全生产职能分解到各个基层单位和部门。
并制定《安全生产目标实施计划》和《安全生产目标考核办法》。
4.2.3各个基层单位和部门按计划实施安全生产,并确保实现安全生产目标。
4.2.4安全部门/安全员对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存《安全生产目标监测记录》。
4.2.5定期每年12月对安全生产目标的完成效果进行评估和考核(绩效考核),依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
形成并保存《安全生产目标评估报告》和《安全生产目标实施计划的调整修改记录》
4.2.6相关记录
AQ01—01《总体安全生产目标》
AQ01—02《年度安全生产目标》
AQ01—03《安全生产目标实施计划》
AQ01—04《安全生产目标考核办法》
AQ01—05《安全生产目标监测记录》
AQ01—06《安全生产目标评估报告》
AQ01—07《安全生产目标实施计划的调整修改记录》
4.3安全管理机构、管理人员管理规定(要素2.1)
4.3.1本企业依据“基本规范”规定:
按照安全生产法及其相关规定设立安全生产委员会(或安全生产领导小组);设置安全部门或任命安全员,并下文《关于设立安全生产委员会设置安全部门的通知》公布。
4.3.2安全生产委员会(或安全生产领导小组)是总经理领导下的安全生产最高权力决策组织,每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求决策意见,并保存《安委会会议纪要》。
4.3.3安全部门或任命安全员是专职安全生产的管理部门,也是安委会的常设机构。
4.3.4相关文件
《关于设立安全生产委员会设置安全部门的通知》
《安委会会议纪要》
4.4安全生产责任制管理规定(要素2.2)
4.4.1本企业依据“基本规范”规定:
安全部门或任命安全员负责《安全生产责任制》的制定、沟通、评审、修订及考核等各项管理。
并不断建立、健全安全生产责任制,对落实情况以每季度综合性检查的形式进行考核,记录《综合性检查表》和《安全生产责任制考核记录》。
4.4.2综合办/人员负责安全生产责任制的培训组织管理,对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
4.4.3安全部门或任命安全员定期三年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
记录《安全生产责任制评审更新记录》。
4.4.4相关文件
《安全生产责任制》
《综合性检查表》
《安全生产责任制考核记录》
《安全生产责任制评审更新记录》
4.5安全生产费用提取和使用管理规定(要素3)
4.5.1本企业依据“基本规范”规定:
财务部门/人员负责安全生产费用提取和使用的管理,保证安全生产费用投入达到财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,专款专用,并建立《安全生产费用使用台账》。
4.5.2安全部门或任命安全员在制定年度安全生产计划时,制定包含以下方面的《安全生产费用的使用计划》:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
包括:
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.5.3相关文件
《安全生产费用使用台账》
《安全生产费用使用计划》
4.6员工工伤保险、安全生产责任保险管理规定(要素3)
4.6.1本企业依据“基本规范”规定:
财务部门/人员负责员工工伤保险、安全生产责任保险的管理。
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
4.6.2相关文件
《工伤保险、安全生产责任保险费收据》
4.7识别、获取安全生产法律、法规及其他要求管理规定(要素4.1)
4.7.1本企业依据“基本规范”规定:
安全部门或任命安全员负责每年组织各职能部门识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求。
4.7.2各职能部门按要求识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向安全部门或任命安全员汇总。
建立《安全生产法律法规与其他要求数据库》,发布《安全生产法律法规与其他要求清单》。
4.7.3综合办/人员负责将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
4.7.4各部门遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。
4.7.5相关文件
《安全生产法律法规与其他要求清单》
《安全生产法律法规与其他要求数据库》
4.8规章制度管理规定(要素4.2)
4.8.1本企业依据“基本规范”规定:
安全部门或任命安全员负责规章制度管理规定。
组织建立安全生产体系的规章制度,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
4.8.2安全部门或任命安全员按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
安全部门或任命安全员按部门职责结合实际组织分工编写、评审、修订安全生产规章制度。
经评审,审定后正式发布使用。
并建立《安全生产规章制度清单》。
4.8.3综合办/人员将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。
4.8.4岗位安全操作规程同样按规章制度管理。
即建立《岗位安全操作规程清单》,基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。
4.8.5安全部门或任命安全员每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
4.8.6相关文件
《安全生产规章制度清单》
《岗位安全操作规程清单》
4.9文件和档案管理规定(要素4.6)
4.9.1本企业依据“基本规范”规定:
综合办/人员负责文件和档案的管理。
包括:
明确人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
建立《文件清单》。
采用文件清单的有效版本、文件编号的唯一性和文件发放记录的形式确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
4.9.2安全部门或任命安全员及其他部门为安全生产标准化运行而规定制度类文件经编制、审核、批准后汇总综合办/人员实施发放。
换版报废时归档综合办/人员存档。
各类生成记录类文件,按规定保存在相关部门/人员,年度终结归档综合办/人员存档。
存档文件保存年限见4.9.3。
保留《文件发放记录》、《文件存档记录》、《文件报废记录》。
4.9.3综合办/人员建立下列类型资料建立档案并规定保存年限:
序
资料名称
保存年限
1
安全生产会议记录(含纪要)
2
安全费用提取使用记录
3
员工安全教育培训记录
4
劳动防护用品采购发放记录
5
危险源管理台帐
6
安全生产检查记录
7
授权作业指令单
8
事故调查处理报告
9
事故隐患整改记录
10
安全生产奖惩记录
11
特种作业人员登记记录
12
特种设备管理记录
13
外来施工队伍安全管理记录
14
安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)
15
有关强制性检测检验报告或记录
16
新改扩建项目“三同时”
17
风险评价信息
18
职业健康检查与监护记录
19
应急演习信息
20
技术图纸
4.9.3文件编号规定:
规定类文件:
AQ-04G-XX-2012
记录类文件:
AQ-04J-XXX-2012。
其中AQ表示安全文件;04表示该文件所属要素号;G表示规定类文件;J表示记录类文件;XX表示序号。
2012表示版本号。
4.9.4相关文件
《文件清单》
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