政务办公室业务流程.docx
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政务办公室业务流程.docx
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政务办公室业务流程
政务办公室业务流程
序号
文件编号
文件名称
文件类别
相关部门
主管部门
备注
1
XXXX
一般案件处理流程图
市场监管
公安机关、省局质检处、中心领导、专卖
管理所、机动队
政务办公室
2
XXXX
简易案件处理流程图
市场监管
稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中心及市局相关科室
政务办公室
3
XXXX
实物入库流程图
市场监管
稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中心及市局相关科室
政务办公室
4
XXXX
实物出库流程图
市场监管
稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中
心及市局相关科室
政务办公室
5
XXXX
烟草专卖零售许可证办理流程图
市场监管
稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中
心及市局相关科室
政务办公室
6
XXXX
投诉、举报信息传递流程图
市场监管
稽查中心专卖管理所、营销中心、物流中
心及市局相关科室
政务办公室
一般案件处理流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
一般案件处理流程
市场监管
政务办公室
专卖管理所
内控要素
控制点
违法事实清楚、证据充分、定性准确、适用法律正确、处罚合法、程序合法。
措施
违法案件的调查、取证、立案、处理意见呈报、处理决定批示、集体讨论决定等过程都必须经过层层领导审批,集体监督,严格把关。
内容要素
政务办公室案件处理员接到各专卖管理所开出的《责令改正通知书》、《现场勘验笔录》以及违法当事人的《先行登记保存通知书》后,依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖行政处罚程序规定》进行立案、调查、取证等工作后,上报政务办主任,最后再执行中心领导或集体讨论小组做出的决定,完成一般程序案件的处理工作。
简易案件处理流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
简易案件处理流程
市场监管
政务办公室
稽查中心专卖管理所
内控要素
控制点
违法事实清楚、证据充分、定性准确、适用法律正确、处罚合法、程序合法。
措施
执行处罚行为后,必须报领导并且进行备案。
内容要素
政务办公室案件处理员依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖行政处罚程序规定》及相关法律,对符合简易案件程序的违法行为进行简易程
序的行政处罚。
实物入库流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
实物入库流程
市场监管
政务办公室
稽查中心专卖管理所
内控要素
控制点
入库实物与先行登记保存通知书上数字相吻合,入库物品的安全存放。
措施
办理入库手续时,交接双方签字确认,并且登记归档。
内容要素
政务办公室库房实物保管员在政务办主任的领导下,对各专卖管理所先行登记保存的烟草专卖品、非烟草专卖品进行入库保管。
实物出库流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
实物出库流程
市场监管
政务办公室
稽查中心专卖管理所
内控要素
控制点
出库的烟草专卖品、非烟草专卖品要与案件处理员出具的《烟草专卖品返还清单》、《没收物品票据》、《销毁记录表》的数字一致。
措施
与当事人的交接要进行签字确认,并且归档。
内容要素
政务办公室库房实物保管员在政务办主任的领导下,根据案件处理员对案件处理以后的结果,对库房保存的烟草专卖品、非烟草专卖品进行出库工作。
烟草专卖零售许可证办理协作流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
烟草专卖零售许可证办理协作流程
市场监管
政务办公室
稽查中心专卖管理所
内控要素
控制点
严格审查客户递交的申请材料,输入计算机及传递给管理所的数据准确无误,打印的许可证准确无误。
措施
初步审查及输入传递数据、打印、发放的许可证要经过政务办主任的严格审批并签字确认。
内容要素
烟草专卖零售许可证受理员在政务办主任的领导下,严格按照《中华人民共和国行政许可法》、《烟草专卖许可证管理办法》等相关法律,对申请新办理烟草专卖零售许可证的客户所递交的材料,进行初步审查、受理,以及相关基础数据的输入计算机,传递给管理所进一步审查,并执行最终决定,进行烟草专卖零售许可证的打印、发放工作。
投诉、举报信息传递流程
业务流程编号
业务流程名称
业务流程类别
主管部门
相关部门
备注
XXXX
投诉举报信息传递流程
市场监管
稽查中心政务办公室
稽查中心专卖管理所
内控要素
控制点
接听、处理、反馈、传递、投诉举报信息的及时、有效、准确。
措施
政务办主任定期对投诉举报工作进行监督,并签字确认,随时进行管理、协调。
内容要素
在政务办主任的领导下,严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及相关法律法规,对客户、消费者的投诉、举报进行初步解释、解决,并记录情况,通知专卖管理所进行处理,对处理结果进行记录、跟踪、反馈,以及征求广大客户、消费者的意见、建议并向相关部门、领导反映。
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- 政务 办公室 业务流程
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