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2019年度部门预算
二○一九年三月
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
十二、收支总表
十三、预算支出明细表
十四、三公经费支出预算表
第一部分
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部门概况
1、主要职能
(1)机构设置情况
焦作市月山军用饮食供应站分站单位性质为差供事业单位,隶属于焦作市退役军人事务局。
单位事业编制42人,在职职工32人,离退休人员41人。
(二)部门职责
支持国防建设,为过往部队和退役士兵提供服务保障。
辖区内部队军事运输军供保障、退役士兵技能培训、退役士兵人才信息库管理、退役士兵就业信息服务。
二、部门预算单位构成
内设机构办公室、财务部、客房部、餐饮部、工程部。
第二部分
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2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年收入112.21万元,支出总计112.21万元,与2018年相比,收入增加10.21万元、支出增加10.21万元,增长10.01%。
主要原因:
增加职工物业补和职工取暖费。
二、收入预算总体情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年收入合计112.21万元,其中:
一般公共预算收入112.21万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年支出合计112.21万元,其中:
基本支出112.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算收支预算224.42万元。
政府性基金收支预算0万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加20.42万元,增长10.01%,主要原因:
增加职工物业补和职工取暖费;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:
我单位上年度没有政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算支出年初预算为112.21万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出112.21万元,占100%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算基本支出112.21万元,其中:
人员经费112.21万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
)
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元。
比2018年预算数相比无增减变化减少0万元,下降0%。
本年度的财政预算中未安排三公经费支出,在经营支出中体现。
具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:
无此项支出。
(2)公务用车购置及运行费0万元。
其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:
无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:
本年度的财政预算中未安排三公经费支出,在经营支出中体现。
(3)公务接待费0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因我单位无公务接待预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:
我单位无机关运行经费预算拨款支出。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为102万元,其中差供定向补助中人员经费支出102万元。
2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为112.21万元,其中人员经费支出112.21万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,焦作市月山军用饮食供应站分站固定资产总额1874万元,其中,房屋建筑物1711.22万元,车辆0万元。
共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆,执法执勤车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将我单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、军供服务:
军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。
军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。
军供站主要承担着中转的部队,以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。
附件:
焦作市月山军用饮食供应站分站2019年度部门预算表
2019年3月25日
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