计划完成情况分析.docx
- 文档编号:24576009
- 上传时间:2023-05-29
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:180.38KB
计划完成情况分析.docx
《计划完成情况分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计划完成情况分析.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计划完成情况分析
动力供水公司2011年计划完成情况分析
2011年动力供水公司班子及全体职工,在集团公司、供水公司正确指引下,在管理上下功夫,以抓经济效益为根本,提高全体职工业务素质,规范营销管理,加大打击窃水、违章用水的力度,加强对基建用水的管理。
健全各环节监督机制。
在热电厂用水大幅掉量、资金严重缺口的情况下。
动力的领导班子带领全体职工,克服重重困难,应收尽收,努力完成售水量计划。
下面对动力供水公司2011年售水量完成情况进行总结、分析。
一、2011年帐面完成情况分析
(一)帐面与计划对比分析(含热电厂)
2011年1-11月帐面完成水量2712万吨,资金6956.2万元。
2011年1-11月水量计划3168万吨,资金计划8338万元。
帐面完成水量与计划差456万吨,资金差1381.80万元。
(二)各类用水性质帐面完成情况
1、居民用水水量1318.44万吨,资金3163.20万元。
占帐面完成48%。
2、大专院校用水水量176.75万吨,资金423.9万元。
占帐面完成7%。
3、企事业单位用水水量246.25万吨,资金1058.90万元。
占帐面完成10%。
4、商服餐餐饮用水水量76.51万吨,资金329万元。
占帐面完成3%。
5、热电厂用水水量869.92万吨,资金1738.83万元。
占帐面完成32%。
6、特业类用水水量24.82万吨,资金242.36万元。
占帐面完成1%。
合计:
水量2712万吨,资金6956.20万元。
(三)同期对比情况
1、2011年帐面与2010年帐面对比情况(含热电厂)
2011年1-11月帐面完成水量2712万吨,资金6956.2万元。
2010年1-11月帐面完成水量3126万吨,资金7373.60万元。
2011年与2010年同期对比掉量414万吨,资金417.4万元。
2、2011年帐面与2010年帐面对比情况(去热电厂)
2011年1-11月去热电厂帐面完成水量1843万吨,资金5216.40万元。
2010年1-11月去热电厂帐面完成水量1772.50万吨,资金4862.22万元。
2011年与2010年同期对比增水量70.5万吨,资金354.18万元。
3、总表同期对比情况(去热电厂)
2010年1-11月帐面完成水量1314.3万吨,资金3648.20万元。
2011年1-11月帐面完成水量1230.2万吨,资金3509.73万元。
2011年与2010年同期对比掉量84.1万吨,资金138.53万元。
4、大用户同期对比情况
(1)总表接收掉量(四家)
锅炉厂实业公司
2010年1-11月水量75.14万吨,资金180.46万元
2011年1-11月水量17.68万吨,资金45.34万元
同期对比掉水量57.46万吨,资金135.12万元.
哈轻厂
2010年1-11月水量45.83万吨,资金132.43万元
2011年1-11月水量14.23万吨,资金46.48万元
同期对比掉水量31.6万吨,资金85.95万元.
省建一公司家属
2010年1-11月水量8.44万吨,资金19.92万元
2011年1-11月水量0.059万吨,资金0.14万元
同期对比掉水量8.38万吨,资金19.78万元.
省安装公司家属
2010年1-11月水量3.41万吨,资金7.65万元
2011年1-11月无用水量
同期对比掉水量3.41万吨,资金7.65万元.
综合以上四家总表接收单位合计掉水量100.85万吨,资金掉248.50万元.
(2)大工企节支减排掉量
①热电厂家属(净水)
2010年1-11月水量149.60万吨,资金350.3万元
2011年1-11月水量120万吨,资金288万元
同期对比掉水量29.60万吨,资金62.3万元.
掉量原因分析:
热电厂将节水工作作为挖潜,节能降耗的工作重点,对净水管网进行了改造和维修,减少了漏失率,并对其家属加大了节水宣传,增加了节水管理制度,至使水量减少。
②电机厂
2010年1-11月水量42.97万吨,资金173.18万元
2011年1-11月水量39.26万吨,资金164.65万元
同期对比掉水量3.71万吨,资金8.53万元.
掉量原因分析:
电机厂节能减排,中水利用,各车间安装二、三级计量水表,取消各车间浴池和食堂,定点定时供水等措施,造成企业用水量减少。
③哈尔滨量具厂
2010年1-11月水量7.99万吨,资金33.06万元
2011年1-11月水量6.99万吨,资金30.04万元
同期对比掉水量1万吨,资金3.02万元.
以上三户合计掉量34.3万吨,资金掉78.83万元
(3)大用户增量分析
①、中医大学家属
2010年1-11月水量28.55万吨,资金67.28万元
2011年1-11月水量42.11万吨,资金101.07万元
同期对比增加水量13.55万吨,资金33.79万元。
②、汽轮机实业公司
2010年1-11月水量9.95万吨,资金25.95万元
2011年1-11月水量10.85万吨,资金29.97万元
同期对比增加水量0.90万吨,资金4.02万元。
③、汽轮机厂
2010年1-11月水量25.62万吨,资金106.54万元
2011年1-11月水量26.29万吨,资金113.08万元
同期对比增加水量0.67万吨,资金6.54万元。
④、中医大学附属医院
2010年1-11月水量16.88万吨,资金69.89万元
2011年1-11月水量19.41万吨,资金83.50万元
同期对比增加水量2.53万吨,资金13.61万元.
⑤、电机实业
2010年1-11月水量133.68万吨,资金354.84万元
2011年1-11月水量145.11万吨,资金383.35万元
同期对比增加水量11.43万吨,资金28.51万元.
⑥、中医药大学
2010年1-11月水量4.07万吨,资金9.78万元
2011年1-11月水量18.46万吨,资金44.30万元
同期对比增加水量14.39万吨,资金34.52万元.
⑦、锅炉厂
2010年1-11月水量22万吨,资金91.95万元
2011年1-11月水量37.72万吨,资金162.20万元
同期对比增加水量15.72万吨,资金70.25万元.
以上七家单位合计增加水量59.21万吨,资金191.26万元
5、户表同期对比情况分析
2010年1-11月水量458.40万吨,资金1214.01万元
2011年1-11月水量612.79万吨,资金1706.64万元
同期对比增加水量154.39万吨,资金492.63万元.
户表增长的主要原因是:
A、我们从发展用户入手,新接收玉翠秀府、山水文园、南郡新城、阳光绿景、综合牧场家属等13个小区,增加用户4万户,增加水量144万吨,增加资金345.6万元。
B、对户表用户的水表加强管理,针对滴水用户改用灵敏式水表。
针对水表失灵的用户加大了换表力度,大大提高了用水量。
C、对特困用户严格核对手续,使2011年1-11月与2010年1-11月特困用户减少水量8151吨,增加资金2万余元。
D、对户表查收员加大管理力度,向管理要效率,加大了监督管理环节,将科长与查收员做责任挂钩,经济挂钩,同时对业务人员培训,提高查收员的业务水平。
E、从户表出帐率、回款率入手,落实到人头,提高奖惩制度,奖金倾斜到一线,大大提高查收员的工作积极性。
因以上几种措施户表水量大幅提高。
同期对比增加水量154.39万吨,资金492.63万元.
6、热电厂同期对比情况
热电厂是动力供水公司用水大户,其用水量占动力地区用水总量的32%。
因其单位节支减耗,改造节水设施和设备器具并对300MW机组进行改造,减少了水力排灰的发生,和水量漏失至使水量大幅减少,直接影响到我公司售水量完成情况。
2010年1-11月水量1354万吨,资金2511.4万元。
2011年1-11月水量869.92万吨,资金1739.83万元。
2011年与2010年同期对比差484.08万吨,资金差771.57万元。
7、基建、补缴同期对比情况
(1)基建:
2010年1-11月水量249.22万吨,资金1071.65万元
2011年1-11月水量123.08万吨,资金529.26万元。
同期对比减少水量124.14万吨,资金529.26万元。
(2)补缴:
2010年1-11月水量30.58万吨,资金41.14万元
2011年1-11月水量9.36万吨,资金36.57万元
同期对比减少水量21.22万吨,资金4.57万元。
二、帐面综合完成情况
(一)2011年1-11月综合完成情况
帐面完成水量2712万吨,资金6956.2万元.
基建完成水量123.08万吨,资金529.26万元。
(一月转基建103万,11月留33万)599万元
补缴完成水量9.36万吨,资金36.57万元
综合完成水量2844.44万吨,资金7522.03万元
(二)售水量资金计划与综合完成情况
2011年1-11月水量计划3168万吨,资金计划8338万元。
售水量综合完成2844.44万吨,资金综合完成7522.03万元。
差计划水量323.56万吨,资金815.97万元。
去热电厂掉量484.06万吨,资金掉771.56万元。
超计划完成水量160.5万吨,资金44.41万元。
(实际超109万元)
二、2012预计完成情况分析
2012年如计划不变情况下预计完成水量3002万吨,资金完成7641.20万元。
(计划水量3458万吨,资金9068万元)
预计帐面完成水量与计划差456万吨,资金差1426.80万元。
(一)2012年掉量因素
因国姿委改造预计2012年掉量有:
1、哈锅实业公司
2011年水量17.68万吨,资金45.34万元
2012年无水量
预计掉水量17.68万吨,资金45.34万元
2、哈轻厂
2011年水量14.23万吨,资金46.48万元
2012年无水量
预计掉水量14.23万吨,资金46.48万元
3、热电厂家属(净水)
2012年预计掉量30万吨,资金72万元(按热电厂水量计划计算)
以上三项掉量61.91万吨,资金163.82万元
(二)2012年增量因素
1、国姿委改造接收
亚麻厂家属4600户预计增加水量16.56万吨,资金37.74万元。
2、封停井
(三)基建预计完成
(四)补缴预计完成
(五)2012年预计综合完成情况分析
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计划 完成 情况 分析