财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称:
阳光家园计划项目
项目单位:
文昌市残疾人联合会
主管部门:
评价时间:
2017年1月1日至2017年12月31日
组织方式:
□财政部门□主管部门
项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:
2018年6月5日
项目绩效目标表
项目名称:
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
项目补助对象数量
为全市1883名符合条件的残疾人提供居家托养服务
90%以上(含90%)
80%-90%(含80%)
70%-80%(含70%)
70%以下
成效指标
按时完
成项目
在2017年12月31日前完成项目
完成率
100%
完成率90%-99%
完成率80%-89%
完成率
80%以下
成效指标
资金
到位率
在2017年12月31日前补助资金发放到对象一卡通账户
完成率
100%
完成率90%-99%
完成率80%-89%
完成率
80%以下
对象
意度
补助对象
的满意度
满意率
100%
满意率90%-99%
满意率80%-89%
满意率80%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市残疾人联合会
主管部门
文昌市残疾人联合会
项目负责人
符卿
联系电话
63232859
地址
文城镇文岭里35号
邮编
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
177.3
实际到位资金(万元)
177.3
实际使用情况(万元)
177.3
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
177.3
市县财政
177.3
177.3
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
7
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
4
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
96
评价等次
优秀
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
王艺
理事长
文昌市残疾人联合会
黄良雄
副理事长
文昌市残疾人联合会
符卿
股长、财务
文昌市残疾人联合会
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
市残联实有在编在岗人员4人。
根据中国残联的有关规定,市残联的主要职责是:
1、听取残疾人意见、反映残疾人需求,维护残疾人利益,为残疾人服务。
2、团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡力最。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重,关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困,文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究,制定和实施残疾人事业的法规,政策规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
6、对乡镇残联领导班子的调整配备提出建议或意见,做好乡镇残联干部和业务培训工作。
7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、承担市委、市政府交办的其他工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
实施阳光家园计划,加快推进残疾人小康进程的总体规划,以推动建立健全残疾人托养服务基本制度为核心,不断完善残疾人托养服务补贴、购买服务、评估监管等制度;持续实施“阳光家园计划”,通过购买服务的方式对全市符合条件的智力、精神和重度肢体、视力残疾人给予托养服务和补助,满足残疾人托养服务基本需求,完善托养服务功能,提高托养服务水平,帮助残疾人增强生活信心、提高生活质量、提升社会参与能力,促进残疾人共享社会经济发展成果,打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌;
完成全市1883名符合条件的就业年龄段的智力、精神和重度肢体、视力残疾人的年度托养服务工作。
根据《海南省2017年阳光家园计划——智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务项目实施方案》文件要求,对具有本市户籍,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,有居家托养服务需求的智力、精神,重度肢体、视力的残疾人,且年龄在16-60周岁之间的残疾人提供居家托养服务。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
完成1883名就业年龄段智力、精神和重度残疾人居家托养服务。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
市财政本级资金177.3万元。
(二)项目资金使用情况分析。
按财政部门规定通过“惠民一卡通”发放到服务对象手中,2018年4月底前全部完成托养服务对象材料报送省残联教育就业部。
(三)项目资金管理情况分析。
根据海南省残联《海南省2017年度阳光家园计划—智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案》,海南省财政厅、海南省残联、海南省民政厅《关于〈海南省“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务专项资金管理暂行办法〉的补充通知》(琼财社〔2017〕804号),与《海南省“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务专项资金管理暂行办法》文件要求,制定《关于做好2017年度阳光家园计划居家托养服务项目对象申报工作的通知》、《关于做好阳光家园复核工作的通知》进一步明确项目的目标、资助范围和标准、申请审批办法、证明材料等内容,并在上一期项目的基础上进一步细化资金管理、检查监督、考核评估、登记统计等措施。
截止目前,没有发现弄虚作假、违反专款专用规定的单位和个人。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析。
居家托养服务对象根据摸底确定的1883名符合条件的服务资助对象提供居家托养服务。
(二)项目管理情况分析。
1.在上年“阳光家园计划”实施的基础上,根据中国残联和省残联等部门的规定要求,进一步建立健全规章制度,严格履行申请审批手续,逐一审查核对申请材料,并通过实地查验、公示公告等形式严格把关;受理申请不得收取任何费用。
并及时把资金发放到位,不得截留、挪用;受助的托养家庭必须悬挂统一阳光家园标志牌。
2.对受益残疾人基本情况逐一登记的同时,实时将材料录入受中国残联阳光家园计划项目管理系统。
年度终期和计划执行期满,提交执行情况报告和统计报表。
在项目执行过程中遇到重大问题,及时上报。
3.制定对资助对象实行动态管理的具体办法,及时掌握资助对象的近况,对不再符合机构和居家托养条件的资助对象,从次月起停止发放托养服务补贴。
在每次发放托养服务补贴资金之前,要求乡镇和村(社区)对确定的资助对象进行复核。
4.会同当地财政部门,针对申请审批、资金拨付等重点环节进行监督检查,发现问题及时纠正和处理。
省残联适时对项目资金使用情况进行专项检查。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
(一)项目绩效目标完成情况分析。
指标类型
指标名称
绩效
目标
绩效标准
自评结果
优
良
中
差
产
出
指
标
为1883名智力、精神和重度肢体、视力残疾人提供居家托养服务
1883人
1500-1883人
1000人—1500人
500人—1000人
500人以下
优
成
效
指
标
完成1883名智力、精神和重度肢体、视力残疾人提供居家托养服务
100%
100%
90%—100%
80%—90%
80%以下
优
1.项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况;
项目预算全部用于智力、精神和重度肢体、视力残疾人提供居家托养服务。
(2)项目成本(预算)节约情况。
2017年完成1883名智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务。
市财政本级资金177.3万元,按照省残联文件执行,预算完成1883名,实际完成资助1883名。
2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度;
2017年1月对全市智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务对象进行摸底,根据摸底人数情况测算2017年工作预算。
市财政本级资金177.3万元,对全市1883名智力、精神和重度肢体、视力残疾人居家托养服务进行资助,按照省残联教育就业部同时下达关于做好2017年财政资金“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体、视力残疾人项目(居家)实施的通知。
按照财政部门规定的方式,将居家托养服务资金补贴发放给申请人(监护人)。
并将实际完成托养服务对象汇总表和总结上报教育就业部存查。
(2)项目完成质量。
在市委、市政府的关心支持下,市残联认真组织“阳光家园计划”项目的实施,共为符合条件的1883名重度残疾人提供了居家托养服务。
通过组织实施阳光家园计划,使广大符合条件、有托养需求的智力、精神和重度肢体、视力残疾人获得居家托养服务,有效帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高生活质量,促进社会和谐稳定。
3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
项目按预期目标目标完成,完成率100%。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
做好“阳光家园计划”组织实施工作,是“十三五”时期建设残疾人托养服务体系的客观需要,是顺应广大残疾人及其亲属的热切期盼,是缓解当前智力、精神和重度残疾人托养服务供需矛盾有效方式。
深入贯彻落实中国残联等八部门《关于加快发展残疾人托养服务的意见》和《海南省“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体、视力残疾人托养服务专项资金管理暂行办法》,建立完善残疾人专项补贴制度,提高对残疾人的服务水平,推动残疾人状况改善,促进社会稳定和和谐,发挥其解决部分残疾人特殊困难与需求和促进残疾人托养服务体系建设的带动作用,努力探索在财政补贴、土地使用、税费优惠、公益慈善组织支持、志愿服务等方面形成一系列支持政策,促进残疾人托养服务持续健康发展。
4.项目的可持续性分析。
智力、精神和重度肢体、视力残疾人大多数依靠亲属供养,长期需要专人照料,基本需求缺乏有效保障,家庭承受较大精神压力和经济负担,迫切希望政府和社会采取特殊措施,提供托养服务,为其改善生活状况创造条件。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
根据《关于批复2017年市本级部门预算的通知》(文财预〔2017〕17号),市财政预算资金177.3万元,对全市1883名智力、精神和重度肢体、视力残疾人进行居家服务补贴。
通过精心组织项目实施,全部完成任务目标。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
按年度计划完成任务
五、综合评价情况及评价结论。
绩效评价指标评分表:
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
7
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
4
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
96
六、主要经验及做法、存在的问题和建议。
(一)主要经验及做法
1.坚持以政府为主导,按照我省加快推进残疾人小康进程的总体规划,将“阳光家园计划”项目纳入政府实施的民生工程范围,摆上重要位置,在政府的统一领导下,以推动建立健全残疾人托养服务基本制度为核心,不断完善残疾人托养服务补贴、购买服务、评估监管和人才培养等制度,加强残疾人托养服务标准化体系建设,协调解决工作中的困难和问题,保证项目持续开展。
2.结合实际,不断完善托养服务功能,拓宽服务内容,发挥示范、引导和辐射带动作用,促进残疾人托养服务的深入开展,突出社会化服务模式,为符合条件,有托养服务需求的残疾人提供居家生活照料、家政服务、康复护理等服务。
3.加大宣传工作,多渠道、多形式开展残疾人托养服务工作的宣传,打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌;积极发挥“阳光家园”标识(logo)的视觉影响力和公共财政支持的阳光示范项目作用,加强舆论引导,主动回应群众关切,引导社会关注。
让全社会更多地了解和关注智力、精神和重度肢体、视力残疾人,鼓励残疾人提高生活和社会自信心。
(二)存在的问题及建议
我市实施“阳光家园计划”居家服务项目的做法,因我市的公共服务发展和没有成熟的公办、社会组织承办的专门服务机构,造成与中国残联“十三五”残疾人托养服务工作计划中的要求存在较大差距。
具体表现为政策、制度、服务体系不完善,能承担居家服务机构不健全,现提出如下建议。
1.坚持以政府为主导,根据以人民为中心的发展理念,必须紧密结合现阶段海南省自由贸易试验区建设的发展战略,加大“阳光家园计划”居家服务项目的财政资金的投入,在不断加大和完善政府购买残疾人社会公共服务服务方式的同时,通过建立资金补贴制度,积极鼓励和培育社会参与和共同推进“阳光家园计划”项目的实施,真正提高项目实施水平。
2.在对符合条件的残疾人全部纳入居家服务范围的同时,按照中国残联《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的要求,通过配套资金扩大残疾人居家服务的补贴范围。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。
无
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