8厂级目标指标保证措施.docx
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8厂级目标指标保证措施
2013年厂级目标指标(保证措施)
序号
厂目标指标(单位)
年目标值
保证措施
制定部门
保证措施或管理方案
相关部门
分解要求
1.安全及职业健康目标指标
1.1
本年度实现百日无事故记录个数(个)
3
生产经营部
各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故,根据部门实际确保厂不发生本目标指标1.2~1.10的事故。
全厂各部门
与事故目标指标关联分解为可控目标指标
1.2
人身重伤及以上事故次数(人·次/年)
0
生产经营部
各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。
全厂各部门
分解要严于厂级目标,部门控制轻伤及以上事故
1.3
直接人为责任的一般及以上设备事故(次/年)
0
设备管理部
1、生产部门确保不发生直接人为责任的一般及以上设备事故;
2、生产经营部确保安健环监督措施和保证措施到位,定期组织召开安健环委员会,解决存在的安健环问题。
设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部
直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标
1.4
直接人为责任的B类及以上障碍(次/年)
0
设备管理部
1、生产部门确保不发生直接人为责任的B类及以上障碍;
2、生产经营部确保安健环监督措施和保证措施到位,定期组织召开安健环委员会,解决存在的安健环问题。
设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部
直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标
1.5
本厂责任的全厂对外停电事故(次/年)
0
设备管理部
1、设备管理部确保不发生部门责任的全厂对外停电事故;
2、运行确保不发生部门责任的全厂对外停电事故。
设备管理部、运行部
直接引用或分解为严于厂级的部门可控目标指标
1.6
较大及以上火灾事故(次/年)
0
生产经营部
各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。
全厂各部门
分解要严于厂级目标,部门控制一般火灾责任事故
1.7
恶性误操作事故(次/年)
0
运行部
1、运行部确保不发生恶性误操作事故;
2、设备管理部确保不发生恶性误操作事故;
3、燃料部确保不发生恶性误操作事故。
运行部、设备管理部、燃料部
直接引用或分解为具体可控目标指标
1.8
同等责任较大及以上交通事故(人·次/年)
0
综合部
各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。
全厂各部门
分解要严于厂级目标,部门控制同等责任一般及以上交通事故
1.9
职业健康危害事故(例/年)
0
人力资源部
1、各部门确保本部门不发生职业健康危害事故;
2、人力资源部每年组织员工健康体检,确保各部门人员参检率为100%。
全厂各部门
直接引用或分解为具体可控目标指标
1.10
集体食物中毒事件(次/年)
0
综合部
1、多经公司食堂确保农药浓度测量率100%,确保不发生集体食物中毒事件;
2、综合部确保定期监督检查食堂安全情况,做好记录。
综合部、多经公司
直接引用或分解为具体可控目标指标
1.11
重大网络与信息安全事故(例/年)
0
综合部
各部门确保本部门不发生较大网络与信息安全事故。
全厂各部门
分解要严于厂级目标,部门控制较大网络与信息安全事故
1.12
厂级重要电子数据备份率(%)
100
综合部
1、综合部确保全厂重要信息系统电子数据的备份率达100%;
2、财务部确保V6系统电子数据的备份率达100%;
3、人力资源部确保人力资源系统电子数据的备份率达100%;
4、生产经营部确保Q4系统电子数据的备份率达100%。
综合部、财务部、
人力资源部、生产经营部
分解目标指标要指明具体信息系统电子数据
1.13
C类障碍(次/年)
≤3
设备管理部
1、设备管理部确保部门责任的C类障碍不大于2次;
2、运行部确保部门责任的C类障碍不大于0.5次;
3、燃料部不发生C类障碍。
设备管理部、运行部、燃料部
厂部下达:
设备管理部≤2,运行部≤0.5
1.14
工作票合格率(%)
100
运行部
1、运行部确保办理的工作票合格率100%;
2、燃料部确保办理的工作票合格率100%;
3、设备管理部确保办理的工作票不合格率为0。
运行部、燃料部、设备管理部
厂部下达,直接引用或分解为部门可控目标指标
1.15
年度DIFR(%)
≤0.2
生产经营部
1、设备管理部、运行部和燃料部确保DI不大于1次;
2、其他部门确保DI为0。
全厂各部门
具体分解为DI
厂部下达:
设备管理部、运行部、燃料部各1次
2.环境目标指标
2.1
重大及以上环境污染事故(次/年)
0
生产经营部(副总)
1、运行部确保不发生较大及以上环境污染事故;
2、设备管理部确保不发生较大及以上环境污染事故;
3、燃料部确保不发生较大及以上环境污染事故;
4、生产经营部(副总)环保监督计划完成率100%。
运行部、生产经营部(副总)、燃料部、
分解要严于厂级目标,部门控制较大及以上环境污染事故
2.2
工业污染物排放达标率(%)
100
生产经营部(副总)
1、设备管理部、燃料部确保环保设备完好、可靠;
2、燃料部控制燃煤煤质、做好不同煤种的配比掺烧工作;
3、运行部确保环保设备投运率≥96%。
4、生产经营部(副总)环保监督计划完成率100%。
设备管理部、生产经营部(副总)、运行部、燃料部
直接引用或分解为具体可控目标指标
2.3
电除尘器正常投运率(%)
≥96
设备管理部
1、设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠;
2、运行部加强巡检及时发现设备缺陷,电除尘器正常投运率≥96%。
设备管理部、运行部
分解为部门可控目标指标
2.4
电除尘器除尘效率(%)
≥99.1
设备管理部
1、设备管理部确保电除尘器设备完好、可靠;
2、生产经营部(副总)加强电除尘器技术改进,提高除尘效率。
设备管理部、生产经营部(副总)
分解为部门可控目标指标
2.5
粉煤灰综合利用率(%)
≥95
生产经营部(副总)
1、多经公司严格执行《粉煤灰系统运行与巡回检查标准》,粉煤灰综合利用率≥95%;
2、加强与承销商的沟通,保证销售畅通,减少或避免粉煤灰湿排。
生产经营部(副总)、多经公司
分解为部门可控目标指标
2.6
SO2排放量(吨)
≤7100
生产经营部(副总)
1、燃料部控制燃煤煤质、做好不同煤种的配比掺烧工作;
2、设备管理部确保脱硫设备完好、可靠;
3、运行部确保脱硫设备投运率≥95%;
4、生产经营部(副总)加快脱硫公用系统的改造进度,增加供浆能力和石膏脱水能力。
设备管理部、运行部、生产经营部(副总)
分解为部门可控目标指标
2.7
脱硫设备脱硫率(%)
≥90
设备管理部
1、设备管理部确保脱硫设备完好、可靠;
2、运行部保证设备投运率≥95;
3、生产经营部控制采购入厂煤硫份不超标;
4、燃料部确保入炉煤硫份不大于1.5%。
设备管理部、运行部、生产经营部、燃料部、多经公司
分解为部门可控目标指标
2.8
脱硫设备投运率(%)
≥95
运行部
1、运行部确保脱硫设备投运率≥95;
2、生产经营部确保脱硫设备备件采购的及时性。
设备管理部、运行部、生产经营部
分解为部门可控目标指标
2.9
石膏综合利用率(%)
≥80
生产经营部(副总)
1、生产经营部(副总)加快脱硫石膏脱水系统的技术改造,减少石膏湿排量;
2、多经公司确保石膏综合利用率≥80%。
生产经营部(副总)、多经公司
分解为部门可控目标指标
3.能源目标指标
3.1
供电标准煤耗率(g/kW·h)
≤326
生产经营部(副总)
本指标为厂综合性技术指标,不宜直接引用,各相关部门保证措施如下:
1、掺烧小组确保合理配煤掺烧,保证入炉煤品质,提高锅炉效率;
2、运行部开展小指标竞赛,确保机组优化运行,合理安排辅机运行,提高机组效率;
3、设备管理部确保设备完好、可靠;
4、严格执行《技术监督标准》和《技术改进标准》,严格执行《对标管理标准》,开展能源管理体系建设,提高机组技术指标水平。
设备管理部、运行部、生产经营部(副总)
各相关部门按保证措施执行。
3.2
厂用电率(%)
≤7.9
本指标为厂综合性技术指标,不宜直接引用,各相关部门保证措施如下:
1、运行合理选择运行模式(如引风机高低速、浆液循环泵运行台数等);
2、提高机组出力系数;
3、生产经营部(副总)开展对标管理,提高机组技术指标水平;
4、设备管理部确保设备预防性维护工作正常开展,保持设备完好、可靠。
设备管理部、运行部
分解为部门可控目标指标
3.3
机组补水率(%)
≤0.8
运行部
1.严格执行《运行规程》;
2.合理调整锅炉排污量,降低补水率;
3.根据锅炉运行情况,合理调整锅炉吹灰器运行方式;
4.尽量减小设备系统跑、冒、滴、漏造成的补水率增大;
5.进行必要的设备改造,将设备用水由外排方式转为闭式循环;
6.优化系统及合理调整机组运行方式。
设备管理部、运行部
分解为部门可控目标指标
3.4
发电综合耗水率(kg/kW·h)
≤0.30
运行部
1.严格执行《运行规程》;
2.合理调整锅炉排污量,降低补水率;
3.根据锅炉运行情况,合理调整锅炉吹灰器运行方式;
4.尽量减小设备系统跑、冒、滴、漏造成的补水率增大;
5.减少公用系统直接用水;减少系统泄漏;
6.进行必要的设备改造,将设备用水由外排方式转为闭式循环;
7.优化系统及合理调整机组运行方式。
设备管理部、运行部
分解为部门可控目标指标
3.5
发电用油量(吨)
≤800
运行部
1.严格执行《运行规程》;
2.加强运行维护,尽量减少机组启停和限负荷投油助燃次数;
3.保证微油系统运行可靠,机组启停时尽量使用微油系统,减少或不用大油枪;
4.尽量使机组在安全稳燃负荷下运行;确需投油助燃时应使用微油系统;
5.保证油枪系统运行可靠,油枪雾化良好;
6.避免跑、冒油现象的发生;
7.提高燃煤质量,保证锅炉稳定燃烧。
设备管理部、运行部
分解为部门可控目标指标
3.6
入厂煤与入炉煤热值差(J/g)
≤502
生产经营部
燃料部、运行部
分解为部门可控目标指标
4.标准化目标指标
4.1
企业标准覆盖率(%)
100
综合部
1、生产经营部(副总)确保技术标准确保全业务覆盖;
2、综合部确保管理标准确保全流程覆盖;
3、人力资源部确保工作标准确保全岗位覆盖。
综合部、人力资源部、生产经营部(副总)
按三大标准进行分解,符合企业标准分类要求,不存在无标生产现象
4.2
标准实施监督计划完成率(%)
100
综合部
1、各标准归口部门确保制定新发布标准实施监督计划并实施;
2、各标准分委会日常工作部门确保制定重要标准实施监督计划并实施;
标准归口部门、生产经营部(副总)、综合部、人力资源部
各部门制定归口标准实施监督计划,标准分委会制定相应标准实施监督计划
4.3
标准到期评审率(%)
100
综合部
1、生产经营部(副总)确保技术标准到期评审率达100%;
2、综合部确保管理标准到期评审率达100%;
3、人力资源部确保工作标准到期评审率达100%。
生产经营部(副总)、综合部、人力资源部
标准分委会日常工作部门进行分解
5.质量目标指标
5.1
上网电量(亿kW·h)
≥109
运行部
本指标为厂综合性技术指标,不适合直接引用,各相关部门保证措施如下:
1、设备管理部确保设备完好、可靠;
2、根据部门实际确保不发生本目标指标1.3、1.4、1.5、1.13的事故,影响发电量;
3、运行部与中调积极沟通,争取电量,条件允许时确保满发;
4、生产经营部合理制定和调整发电计划。
设备管理部、运行部、生产经营部
分解为部门可控目标指标
5.2
机组补氢率(%)
≤4.8
运行部
运行部确保机组补氢率≤4.8%。
运行部
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
5.3
等效强迫停运率(%)
≤1.21
设备管理部
1、运行部确保等效强迫停运率≤1.11
2、运行部确保等效强迫停运率≤0.1;
运行部、设备管理部
厂部下达:
设备管理部≤1.11,运行部≤0.1
5.4
非计划停运次数(次/年)
≤3
设备管理部
1、设备管理部确保非计划停运次数不大于2次。
2、运行部确保非计划停运次数不大于0.5次。
设备管理部、运行部
厂部下达:
设备管理部≤2,运行部≤0.5
5.5
外部顾客满意度(%)
>98
综合部
1、综合部确保发放顾客意见调查表回收率100%,处理反馈意见及时率100%;
2、运行部与中调积极沟通,确保外部顾客满意度>98%。
综合部、运行部
分解为具体可控目标指标,如投诉处理及时率等
6.经营目标指标
6.1
年度利润目标完成率(%)
≥100
财务部
本指标为厂综合性技术指标,不宜直接引用,各相关部门保证措施如下:
1、设备管理部、运行部和生产经营部确保完成年度目标供电量;
2、设备管理部、运行部、生产经营部(副总)确保实现年度目标供电标煤耗率指标;
3、生产经营部确保厂年度实际标煤单价不高于集团公司沿海电厂年度平均标煤单价;
4、财务部确保固定费用指标控制在预算范围内;确保年度利润目标完成率≥100%;
财务部
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
6.2
预算执行情况指标得分率(%)
≥90
财务部
1、财务部确保组织合理分解预算,加强预算执行情况的考核;
2、各部门确保本部门预算完成率X<100%。
财务部
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
6.3
备品备件库存减少金额(万元)
≥695
设备管理部
1、设备管理部确保备品备件库存减少金额≥645万元;
2、燃料部确保备品备件库存减少金额≥50万元;
3、财务部进行采购成本分析,以改进采购管理或流程,降低采购成本;
4、生产经营部进行备品备件、材料改型(国产化)。
设备管理部、生产经营部、燃料部、财务部
厂部下达,分解为部门可控目标指标
6.4
部门预算完成率X(%)
X<100
财务部
各部门确保本部门预算完成率X<100%。
全厂各部门
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
6.5
燃煤目标卸率(吨/小时)
≥900
燃料部
燃料部确保燃煤目标卸率≥950吨/小时。
燃料部
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
7.人力资源目标指标
7.1
人员总量定额完成率(%)
≤95
人力资源部
人力资源部确保人员总量定额完成率≤95%。
人力资源部
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
7.2
全员岗位培训率(%)
≥98
人力资源部
1、各部门确保本部门培训计划完成率≥98%;
2、人力资源部确保全员岗位培训率≥98%。
人力资源部
分解要严于厂级目标
7.3
承包商单位入厂安健环培训率(%)
100
人力资源部
1、生产经营部确保承包商员工入厂前安健环培训率100%;
2、各部门确保本部门承包商员工出入证持证率100%;
3、人力资源部确保承包商员工临时出入证办理率100%;
人力资源部、
生产经营部
可直接引用或分解为部门可控目标指标
8.其它目标指标
8.1
长期承包商班组管理获三星及以上比例(%)
≥80
工会
1、工会确保长期承包商参与基层五星评比率100%;
2、承包商班组的归口部门确保长期承包商班组获三星及以上星级比例≥80%或达到相应个数。
工会、设备管理部、燃料部、生产经营部、多经公司
根据分工分解为部门可控目标指标,(如获三星及以上星级长期承包商班组个数)
8.2
供方年度评审率(%)
100
生产经营部
1、生产经营部确保引入供方合格率100%;
2、生产经营部确保承包商评审合格率≥95%;
3、各部门确保所辖承包商员工发生违反我厂规定通报次数不大于X次(X由部门确定)。
生产经营部、全厂有承包商的部门
生产经营部分解供方年度评审合格率,各部门分解为部门可控目标指标,如所辖承包商违反我厂规定的次数
8.3
群体性事件(次/年)
0
人力资源部
1、各部门确保本部门不发生部门责任的群体性事件;
2、人力资源部加强治安管理,确保不发生厂级群体性事件。
全厂各部门
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
8.4
贪污受贿等不廉洁事件(次/年)
0
党委工作部
1、各部门确保本部门不发生贪污受贿等不廉洁事件;
2、党委工作部组织相关人员签订党风廉政建设责任书,确保全厂不发生贪污受贿等不廉洁事件。
全厂各部门
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
8.5
计划生育合格率(%)
100
工会
1、各部门确保本部门计划生育合格率100%;
2、工会组织全厂员工签订计划生育责任书,开展查环查孕每季度回音,确保全厂计划生育合格率100%。
全厂各部门
厂部下达直接引用或分解为部门可控目标指标
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