铁路建设项目监理竣工文件的整理和移交.docx
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铁路建设项目监理竣工文件的整理和移交
铁路建设项目监理文件的收集、整理和移交
在工程项目建设时期,监理站应设配备专职人员,负责收集整理监理档案。
监理文件应在工程建设过程中同步形成,并真实反映工程的建设情况和监理成效。
文件资料的形成、积累、组卷和归档应齐全、完整、及时、准确。
监理文件的审核、审批、签认不应代审、代签及越级签认,不应随意修改、伪造或故意撤换。
监理文件资料编制、填写的文字、图表、印章应内容详实。
监理文件资料应为原件,当为复印件时,提供单位应在复印件上加盖单位印章,并注明原件存放处、经办人机经办时间。
一、建设期监理文件的内容
建设期应收集和编制的主要监理文件内容见下表。
表-1:
建设期收集和编制的监理文件内容
序号
类别
顺号
文件项目
文件内容及说明
备注
1
监理工程基础文件
1
行政审批文件
规划许可证、图纸审查合格书和备案书、消防设计审核、工程质量监督手续、工程安全监督手续、施工许可证等。
建设单位提供,可为复印件
2
工程技术文件
地质勘查报告、施工图设计文件等。
建设单位提供,原件
3
工程同文件
中标通知书(复印件)、施工合同、与工程有关的的施工招、投标文件。
建设单位提供,招投标文件可为电子版
4
施工单位资质、资格文件
总包单位营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、项目施工管理人员的有效证书,分包单位之歌报审表、营业执照、资质证书、安全生产许可证、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格、总分包管理制度文件。
施工单位提报,专业工程师提出审查意见,总监理工程师审核签认。
一式三份,监理、建设、施工各一份。
2
工作指导性文件
5
总监任命书
监理公司法定代表人书面签署。
监理单位形成,一式三份,监理、建设、施工各一份。
6
总监代表授权书
监理站形成,报监理单位签认。
一式四份,公司、监理站、建设、施工各一份。
7
监理规划
总监组织专业监理工程师编制,总监签字,监理公司技术负责人审批。
监理站在第一次工程例会前报建设单位。
8
监理实施细则
对专业性较强、危险性较大的分部分项工程,由专业监理工程师编制监理实施细则,总监审批。
监理站在相应分部/分项工程开工前编制。
序号
类别
顺号
文件项目
文件内容及说明
备注
3
工作记录文件
9
监理日志
主要内容:
①工程的基本情况,②气象情况,施工部位和施工方案、劳力布置、机械配置和施工进度;③工作记录,如测量、检测、隐蔽验收等,④工序检查验收及结论,旁站情况,⑤现场巡视情况,⑥平行检验和见证检验情况,⑦停工原因,⑧文件来往情况,材料进场报验,使用材料的主要规格、数量和检验结果,⑨施工中遇到的重大技术问题、变更设计及采取的主要措施和效果,⑩各级管理及监督人员的检查意见,
工程例会、专题会议提出问题的落实情况,
有关监理通知、工作联系单现场落实情况
总监指定专业监理工程师负责填写并每日签字,监理员参与,总监定期审阅。
10
监理日记
监理人员记录每天监理工作实施情况,内容同日志。
监理人员离场和转场应将监理日志交回监理站。
11
工作联系单
监理站与建设、施工各方相互间的日常工作联系形成;工作联系单的内容包括:
告知、督促、建议等。
12
监理通知单
监理通知单填写应包括:
拟通知事由发生的时间、地点(具体部位)、事由的具体内容、你同事由的依据、要求、回复的标准和期限。
监理站填写。
一式三份,监理、建设、施工各一份。
13
监理通知回复单回复
施工单位按照监理通知单提出问题整改完毕后,向监理站报送监理通知回复单。
回复单应包括整改处理的方法(方案),处理结果、达到的标准,必要时应附相关资料。
一式三份,监理、建设、施工各一份。
14
第一次工地会议
会议内容:
①建设、施工和监理各方分别介绍各自现场组织机构、人员及分工;②建设单位介绍工程开工准备情况;③施工单位介绍施工准备情况;④建设单位代表和总监对施工准备情况提出意见和要求;⑤总监介绍监理规划的主要内容和监理站人员分工情况;⑥研究各方参加监理例会的主要人员、监理例会的周期、地点及主要议题。
第一次工地会议由建设单位在开工前组织召开,监理站负责整理、归档并下发各方。
15
监理例会纪要
会议内容:
①检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因;②检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及落实措施;③检查分析工程项目质量、安全管理状况,提出改进措施;④检查工程量核定及工程款支付情况;⑤解决需要协调的有关事项;⑥其他有关事宜。
监理例会纪要由监理站负责整理、归档。
发施工、建设住现场机构各一份。
16
专题会议纪要
专题会议可由监理站或建设单位组织、主持,专题会议纪要内容应包含会议时间、地点、参会人员、会议议题、会议内容、会议决议或意见及其他内容。
一般由组织者形成,建设单位委托监理站形成纪要时,监理站应认真完成。
17
工程暂停令
暂停令应注明停工范围、暂停原因、整改要求、整改标准、整改时限和回复要求。
有下列情形之一时,总监应及时签发工程暂停令:
①建设单位要求暂停施工切工程需要暂停施工的;②施工单位未经批准擅自施工或拒绝监理站管理的;③施工单位未按审查通过的设计文件施工的;④施工单位违反工程建设强制性标准的;⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
工程暂停令应在建设单位同意后由总监签发,紧急情况下,未能征得建设单位同意的,应在事后向建设单位书面报告。
暂停令一式三份,监理、建设、施工各一份。
18
工程复工
报审表及
复工令
施工单位暂停原因消失,具备复工条件后,向监理站报送工程复工报审表,并监理站复查并由总监签署审核意见,建设单位代表签署审批意见。
工程复工令由总监签发并加盖执业印章,宜事先向建设单位报告。
复工报审表后附材料应针对暂停令要求内容逐一整改。
工程复工报审表和复工令均为一式三份,监理、建设、施工各一份。
4
工作成果文件
19
监理月报
月报的内容:
①本月实施情况;②本月监理情况;③本月施工存在问题及处理情况;④下月监理工作情况。
监理月报由监理站编制,每月按时向建设单位和监理单位提交。
20
监理工作
总结
监理工作总结在工程竣工验收后对监理工作进行总结。
监理总结应包含以下内容:
①工程概况;②项目监理站;③工程监理合同履行情况;④监理工作成效;⑤监理工作中发现的问题及其处理情况;⑥说明和建议。
监理工作总结经总监签字并加盖监理单位公章后报送建设单位。
5
进度控制文件
21
工程开工
报审表
总监组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料,审查合格后由总监签署审核意见,并报建设单位批准。
工程开工相关材料的审查内容:
①设计交底和图纸会审已完成;②施工组织设计已由总监签认;③施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件;④进场道路、水、电、通信等条件以满足开工条件。
工程开工报审表由施工单位按单位工程逐一填报。
一式三份,监理、建设、施工各一份。
22
工程开工令
工程开工令由总监在工程开工报审表经建设单位批准后签发。
开工令中的开工日期作为施工单位计算工期的起始日。
工程开工令一式三份,监理、建设、施工各一份。
23
施工进度
报审表
施工进度报审表由监理站对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后,由总监签署意见并报送建设单位。
施工进度报审表一式三份,监理、建设、施工各一份。
6
质量控制文件
24
设计交底会议纪要和图纸
会审
有关监理人员应参加设计交底和图纸会审。
设计交底由设计单位形成;图纸会审记录一般由施工单位填写表格,在设计答复后形成图纸会审记录。
设计交底会议纪要和图纸会审记录由建设设计、施工、监理站总监四方共同签认。
25
施工组织设计/(专项)施工方案报审表
施工组织设计的审查内容:
①编审程序应符合相关规定;②施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同的要求;③资金、劳动力、材料、设备供应计划应满足工程施工需要;④安全技术措施应符合工程建设强制性标准;⑤施工总平面布置应科学合理。
专项施工方案审查的基本内容:
①编审程序应符合相关规定;②施工程质量保证措施应符合有关标准;③资金、劳动力、材料、设备供应计划应满足工程施工需要;④安全技术措施应符合工程建设强制性标准;⑤其它有关涉及质量通病防治、节能、消防等具体措施应齐全、详实。
监理站在工程/(分项工程)开工前审查施工单位报审的施工组织设计/(专项)施工方案。
符合要求时,专业监理工程师签署审查意见,总监签署审核意见;对于大型铁路工程或危险性较大的分部分项工程专项施工方案应报送建设单位审批。
施工组织设计/(专项)施工方案报审表一式三份,监理、建设、施工各一份。
26
施工控制测量成果报验表
施工测量成果检查、复核内容:
①施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
开工前施工单位报送施工测量成果报审表及相关资料,一式三份,监理、建设、施工各一份。
27
工程材料、构配件、设备报审表
施工单位拟用于工程的材料、构配件、设备向专业监理工程师(试验工程师)报送“工程材料、构配件、设备报审表”时,应附以下相关资料:
见证取样或平行检验的试验报告,产品出厂合格证,质量检验报告或性能检验报告(型式检验报告),施工单位的自检报告。
工程材料、构配件、设备报审表一式二份,监理、施工各一份。
对已经进场检验不合格的材料、构配件和设备,监理站需要求施工单位限期将其撤出施工现场。
28
计量设备和特殊施工机械、设备检定审查文件
计量设备(如搅拌站的计量设备)和特殊施工机械、设备(如架桥机、起重机械等)检定报告由施工单位按照规定定期报至监理站,并经专业监理工程师审查、签认。
计量设备和特殊施工机械、设备检定报告应为原件。
一式二份,监理、施工各一份。
29
试验室报审表
施工单位于开工前讲为工程服务的试验室(自有试验室或委托的试验室)相关文件资料提交至监理站,由专业监理工程师审查。
实验室的检查内容如下:
①试验室的资质许可检测范围;②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;③试验室管理制度;④实验人员资格证书。
试验室报审表一式二份,监理、施工各一份。
6
质量控制文件
30
过程验收资料
检验批/隐蔽工程、分项工程等验收资料:
由专业监理工程师组织现场技术负责人检查、验收,并签署验收意见。
对验收不合格的应拒绝签字,同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
检验批/隐蔽工程、分项工程报验单及相关资料一式二份,监理、施工各一份。
过程验收记录还包括各种检查记录,如设备开箱记录、设备安装记录、电气及通信、信号接触网、给排水、暖通等施工过程中的电气性能及水压、气压等检测、检验记录等。
分部工程验收报验单及相关资料一式三份,建设、监理、施工各一份。
分部工程质量验收资料:
①由总监组织现场监理人员和施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收。
②涉及房建工程的地基与基础、主体工程、桥涵工程的地基与基础和墩台身或涵身、路基工程的基础处理和路基面等(其它铁路项目按验标规定)设计和勘察单位的项目负责人应参加验收,并在分部工程质量验收记录中签字;并填报工程质量控制资料核查表、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、工程观感质量检查记录。
③房建工程地基与基础和主体工程分部还要求进行结构实体检验;结构实体检验由总监组织施工单位技术负责人和承担结构实体检测的试验机构进行砼强度、钢筋保护层厚度以及施工合同约定的项目进行检测。
31
平行检验试验报告
由监理试验室按验标规定的抽检频次进行检验的试验报告,或由监理站试验监理工程师按验标要求进行现场取样送检或委托检测试验机构进行的现场检测试验报告。
一式二份,建设、监理各一份。
32
见证试验相关资料
包括材料复试、现场检验等见证取样送检或见证试验的报告和记录台账。
一式三份,建设、监理、施工各一份。
33
旁站记录
旁站记录的内容应包括:
旁站监理的具体部位;旁站部位的主要内容、施工机械设备、材料、人员和完成的工程主要内容;监理人员检查旁站部位发现的问题及处理情况,包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、设备、材料准备及施工是否按照(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。
旁站监理记录是监理人员在对工程的关键部位、关键工序进行施工过程进行旁站监督后填写的记录。
监理人员应定期向监理站移交旁站监理记录。
34
巡视记录
根据公司《质量手册》和《管理制度》,监理站总监(总监代表)应组织监理人员进行施工质量进行巡视。
巡视的主要内容:
施工单位是否按照工程设计文件、工程建设强制性标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工;施工的材料、构配件和设备是否合格。
施工现场管理人员和质量管理人员是否到位;特种作业人员是否持证上岗。
总监(总监代表)应填写巡视记录,现场监理工程人员应将巡视情况填写在监理日记中,并督促施工单位及时整改监理站巡视检查中提出的需要整改的问题。
35
分包单位资质审查
分包工程开工前,监理站应审查施工单位报送的分包单位之歌报审表,专业工程师提出审查意见后,由总监审核签认。
审核的基本内容:
营业执照、企业资质等级证书;安全生产许可文件;类似工程业绩;专职管理人员和特种作业人员资格。
分包单位资格报审表一式三份,建设、监理、施工各一份。
36
质量缺陷处理文件
主要包括:
质量缺陷处理方案、质量缺陷处理过程的检查验收资料。
施工单位编报的质量缺陷的处理方案应经设计等相关部门认可,并跟踪处理过程和验收。
质量缺陷处理方案及报审表一式三份,建设、监理、施工各一份。
6
质量控制文件
36
质量事故处理报告
对需要返工或加固补强的质量事故,监理站要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案;监理站对质量事故的处理进行跟踪检查,对处理结果进行验收并形成质量事故处理报告。
监理站在质量事故处理完成后及时向建设单位提交质量事故报告,并将完整的质量事故处理记录整理归档。
一式三份,建设、监理、施工各一份。
37
过程辅助资料
监理规范中未规定的、施工过程中形成的需要监理站留存的施工技术文件,如第三方检测资料、施工记录等。
一式二份,施工、监理各一份。
7
安全生产管理的监理文件
38
安全生产管理监理实施细则
安全生产管理监理实施细则的主要内容如下:
①工程概况、范围、依据、目标;②监理站的安全生产管理监理体系、各级岗位职责;③监理人员安全守则、监理工作程序及要求;④施工各阶段监理的主要工作;⑤工作制度;⑥重大危险源的安全巡视方案;⑦其它有关内容。
由专业监理工程师在第一次工地会议前编制完成,总监审批。
39
安全生产管理监理审查资料
开工前,审查施工单位安全生产管理体系及相关人员、设施设备:
①施工单位现场项目管理机构、施工单位特种作业人员资格的符合性②施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理安全类资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证复审合格与否,核查安全生产设施设备等的安全许可验收手续,并留存复印件。
安全生产管理的相关人员资格报审包含:
项目经理、安装拆卸工、电工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员。
40
施工安全专项方案审查文件
主要项目:
应急援救预案;安全防护、文明施工措施费使用计划;大型施工机械设备(特种设备)安装、拆卸专项方案;现场临时用电方案、脚手架施工方案、深基坑专项方案、高大模板工程及支撑体系专项方案、拆除工程方案、爆破工程工程等。
施工单位在大型施工机械设备(特种设备)安装作业前,编报安装、拆卸专项方案经监理站审批后,经第三方检测合格后准予使用并书面告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。
施工单位在工程(分项工程)开工前报送监理站,专业监理工程师审查、签字,总监审核签认。
专项方案及报审表一式三份,建设、监理、施工各一份。
7
安全生产管理的监理文件
41
施工现场安全规章制度文件审查资料
施工单位现场安全规章制度文件由监理站在工程开工前进行审查,总监签认。
安全规章制度应包括以下内容:
(1)安全生产责任制度;
(2)安全生产许可证制度;(3)安全技术措施计划管理制度;(4)安全施工技术交底制度;(5)安全生产检查制度;(6)特种作业人员持证上岗制度;(7)安全生产教育培训制度;(8)机械设备(包括租赁设备)管理制度;(9)专项施工方案专家论证制度;(10)消防安全管理制度;(11)应急援救预案管理制度;(12)生产安全事故报告和调查处理制度;(13)安全生产费用管理制度;(14)工伤和意外伤害保险制度等。
施工现场安全规章制度文件审查报审表及相关资料一式三份,建设、监理、施工各一份。
42
安全巡视记录
安全巡视记录的内容主要有:
巡视部位的施工的作业单位;巡视部位的施工作业内容及主要机械、人员情况;巡视部位施工工序安全管理和安全防范情况,包括施工单位安全专职管理人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、是否按专项施工方按执行。
安全巡视记录由监理站专职安全生产管理监理的监理工程师填写;一式一份。
43
安全例行检查资料
监理站定期对施工现场安全生产管理状况进行检查,并形成文字记录。
由监理站专职安全生产管理监理的监理工程师编写形成。
安全例行检查记录一式一份。
44
安全生产管理监理日志
一、二级工程应设立安全生产管理监理日志。
监理日志记录日常安全生产管理的监理履责工作情况,同时应符合监理规范中关于监理日志的相应要求。
安全巡视记录由监理站专职安全生产管理监理的监理工程师填写;一式一份。
45
监理报告
监理站在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患时,赢钱法监理通知要求施工单位整改;情况严重时,应签发工程暂停令,并应及时通知建设单位。
施工单位拒不停止施工时,监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
监理报告格式按照《建设工程监理规范》表A.0.4的要求填写。
8
造价控制文件
46
工程造价控制实施细则
主要内容针对导致工程造价发生重大变化的工程变更、施工方案调整、工程材料变更、政策性调价机其它因素等采取预控措施。
造价工程师编制,总监审批。
47
工程款支付资料
施工单位提交工程款支付申请文件,监理站与建设单位、施工单位沟通协商一致后,总监签发《工程款支付证书》。
《工程款支付证书》一式三份,建设、监理、施工各一份。
48
费用索赔资料
监理站应及时收集整理费用索赔资料,内容包括:
费用索赔原始资料、索赔意向通知书、费用索赔报审表。
费用索赔报审表和索赔意向通知书均为一式三份,建设、监理、施工各一份。
49
工程竣工结算款支付资料
工程竣工结算款支付资料由施工单位在竣工验收后、施工合同规定的时间内提报,监理站造价工程对竣工结算申请内容进行审查,提出审查意见,总监签认后报建设单位审批,同时抄送施工单位。
工程竣工结算款支付报审表为一式三份,建设、监理、施工各一份。
9
合同管理文件
50
工程临时或最终延期报审资料
阶段性工程临时延期报审表或工程最终延期报审表及相关资料需由施工单位按照承发包合同规定的时间报送,监理站批准之前,均应与建设单位和施工单位进行协商,当协商达不成一致意见时。
监理站应提出评估意见。
工程临时或最终延期报审表一式三份,建设、监理、施工各一份。
51
工程变更资料
工程变更资料由总监组织监理站专业监理工程师和造价工程师进行审查,对涉及设计文件修改的工程变更,应有建设单位转交原设计单位修改并按规定完成施工设计。
必要时,建议建设单位召开专题会议,论证工程设计文件的修改方案,不涉及设计变更的,可用工程洽商记录经各方签认。
工程变更单、工程洽商记录一式四份,建设、设计、监理、施工各一份。
一式四份,各方均应签认、盖章。
10
竣工验收文件
52
单位工程竣工验收报审资料
单位工程竣工验收报审表:
单位工程完成、施工单位自检合格、符合验收条件,向监理站报送单位工程质量验收报审表及相关单位工程施工技术资料、竣工图等竣工验收资料。
单位工程质量验收记录一式四份,建设、设计、监理、施工各一份。
要注意:
根据《铁路建设项目资料管理规程》的规定,质量验收记录表要由工程的参见各方(建设、设计、勘察、施工、监理)签字、盖章。
单位工程观感质量检查记录要由建设、监理、施工三方签认。
其它工程按照相关验收规范的规定签认。
工程竣工预验收纪要:
监理站收到单位工程竣工验收报审表后,总监组织有关人员对竣工资料和单位工程质量验收记录等竣工资料进行审查,同时组织现场实体检查、验收。
形成单位工程竣工预验收纪要。
存在问题的,要求施工单位限期整改并组织复验;合格后,总监签发单位工程竣工验收报审表。
单位工程质量验收记录,应包含以下内容:
①单位工程质量验收记录;②单位工程质量控制资料核查记录;③单位工程实体质量和主要功能和核查记录;④单位工程观感质量检查记录。
53
工程质量评估报告
工程质量评估报告应包括一下主要内容:
①工程概况,②工程各参建单位,③工程质量验收情况,④工程质量事故及其处理情况,⑤竣工资料审查情况,⑥工程质量评估结论。
专业监理工程师编写,总监审核,公司技术负责人批准。
54
工程竣工验收报告
监理站参加建设单位组织的竣工验收,并对验收提出的整改问题督促施工单位及时整改,工程质量符合要求的总监在竣工验收报告中签署意见。
铁路建设项目专业验收报告可用铁验表1、2、3、4、5代替。
工程项目应具备如下条件,方可组织竣工验收:
已完成建设工程设计和合同规定的各项内容;工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、和设备进场报验齐全;技术档案和施工管理资料完整;勘察设计、施工、监理等单位已经签署质量合格文件;施工单位已签署工程保修合同;规划行政部门、公安消防、环保等部门已出具认可文件或者准许使用文件。
铁验表的填报:
专业工程验收填写“铁验表1、2”,按单位工程填报。
静态系统验收填报“铁验表3、4”,一般按标段或整个工程;铁验表-5位动态验收记录表,轨道、电力、通信、信号、信息等项目填写,其它项目不填。
11
公司贯标文件
55
监理站质量目标及完成情况
《监理站质量目标》(年度)、《质量目标完成统计表》
一式二份,公司、监理各一份
56
监理交底资料
监理站针对关键功能关系或特殊项目对监理人员或施工单位进行的交底资料。
一式二份。
57
总监巡视记录
总监定期不定期巡视编写的巡视记录。
一式一份。
58
人员管理资料
《任命书》、《授权书》、《信息联络单》、《员工登记表》、《调动通知》、《工程项目监理站成员一览表》、《项目监理人员工作评定表》、《总监理工程师检查表》等。
一式二份,公司、监理站各一份
59
人员培训资料
《培训记录表》
一式二份,公司、监理站各一份
60
文件、资料管理
《文件发放、回收记录》、《文件和资料清单》、《文件借阅、复制记录》《记录清单》
一式一份。
61
设备、工器具的使用、保养和维修资料
《工程项目监理站使用设施及设备一览表》、《派车单》、《机动车日常检查保养项目表》、《检修单》、《设备验收单》、《设备管理台帐》、《设备报废单》
一式一份。
62
监理业务结论性资料
《顾客满意度调查表》、《业务手册》、《监理服务最终资料交付记录》
一式三份,建设、监理站、公司各一份。
二、监理竣工文件的移
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