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农机配件项目可行性研究报告

`目录

第一章总论……………………………………………………………………..1

第二章项目提出的背景及必要性…………………………………………….7

第三章市场分析……………………………………………………………9

第四章原材料及动力供应…………………………………………………...13

第五章　项目建设规模………………………………………………………13

第六章项目选址与建设条件………………………………………………...16

第七章项目设计方案………………………………………………………...19

第八章环境保护、节能、安全和工业卫生…………………………………..28

第九章组织机构、劳动定员和人员培训…………………………………….34

第十章项目实施进度计划…………………………………………………...37

第十一章投资估算……………………………………………………………38

第十二章财务分析及评价……………………………………………………39

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称

农机配件加工项目

二、项目承办单位及概况

单位名称：

莱芜市宁钢经贸有限公司

单位驻地：

莱芜市莱城区寨里镇前枯河村村南

法人代表：

李茂山

注册资本：

500万元

单位概况：

莱芜市宁钢经贸有限公司组建于2006年12月，公司注册资本500万元，公司经营范围是：

钢材、建材、五金交电、电线电缆、焦炭、生铁矿石、铁精粉、铁合金、汽车配件、机械零部件的批发零售。

莱芜市宁钢经贸有限公司自成立以来，以诚信为本、励精兴业，真诚为广大客户服务。

公司遵循“以人为本、服务至上”的经营宗旨，建立健全了质量控制制度和一整套完善的销售、服务体系，公司现有员工80人，其中具有专科以上学历的工作人员52人，公司有着良好的培训体系和培训渠道，员工良好的专业技能为产品的质量奠定了坚实的基础。

2007年公司实现销售收入2000多万元，利税560万元。

随着产品质量的提高，公司的固定客户群不断扩大，产品供不应求，在此生产能力的基础上，公司准备扩大生产规模，提高生产效率，建设占地面积20亩的农机配件生产项目。

三、投资额方及出资方式

该项目由莱芜市宁钢经贸有限公司投资建设，总投资为3068万元，其中建设投资1444万元，机器设备投资1024万元，铺底流动资金额600万元，全部由投资方自筹解决。

四、建设地点

项目建设地点位于莱芜市莱城区寨里镇前枯河村村南，项目占地面积20亩，该处地势平整，交通便利。

五、项目建设期及计算期

项目建设期1年，建设期从2008年10月份起至2009年10月份止。

运营期10年，从正式投产计算。

六、可行性研究报告编制单位

单位名称：

莱芜市誉楷房地产价格评估有限公司

单位地址：

莱芜市汶阳大街10号

工程咨询资格等级：

丙级

资质编号：

11820060015

发证机关：

国家发展和改革委员

第二节可行性研究依据

一、国家及省有关政策、法规、条例；

二、现行有关技术规范、规定、条例；

三、国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

四、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

五、项目承办单位提供的有关数据、资料；

六、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；

七、《莱芜市城市总体规划》；

八、莱芜市莱城区总体规划；

九、建设单位提供的有关基础资料；

十、现场调研资料；

第三节可行性研究的范围

一、项目提出的背景及建设的必要性

二、市场预测

三、原材料及动力供应

四、项目建设规模与建设内容

五、项目选址及建设条件

六、项目设计方案

七、环境保护、节能、安全和工业卫生

八、企业组织、劳动定员和人员培训

九、项目实施进度

十、投资估算和资金筹集

十一、经济效益分析

第四节研究结论和主要技术经济指标

莱芜市拥有莱芜钢铁集团和泰山钢铁集团等大型钢铁企业，年生产各类钢材一千多万吨，钢铁资源得天独厚。

随着国家经济迅速增长，农业机械化程度不断增高，加之近年来国家对农业产业的优化调整，农业集约化、自动化程度越来越高，市场对农业机械的需求呈现不断增长的趋势，相应的农机配件的需求量也与日俱增，莱芜市宁钢经贸有限公司审时度势、高瞻远瞩，适时抓住这一机遇，决定在莱城区寨里镇前枯河村投资建设农机配件加工项目，满足市场对农机配件的需求。

经对该项目的综合分析，认为项目选址紧靠原材料产地，交通方便，供电供水有可靠保证，该项目用地可满足需要，工程设计结合用地，设备选型自动化程度高，工艺先进，无污染环境，规模设计合理。

经测算项目总投资3068万元，其中：

土建投资1444万元，设备及安装投资1024万元，铺底流动资金600万元。

项目占地面积13333.4㎡,建筑面积7040㎡，项目建成后，正常生产年份实现销售收入8700万元，销售税金及附加21.78万元，年均实现利润490.39万元，年均实现利税731.92万元，总投资利润率15.99%，总投资利税率23.85%，所得税前财务内部收益率为24.71%，财务净现值（Ic=10%）为4570.18万元，所得税后财务内部收益率为17.02%，财务净现值（Ic=10%）为1042.67万元，投资回收期为5.52年（含建设期1年），具有较好的经济效益，项目可行。

主要技术经济指标见下表：

序号

指标名称

单位

数量

一

生产加工能力

吨

15000

二

劳动定员

人

80

1

技术管理人员

人

70

2

生产工人

人

10

三

规划占地面积

平方米

13333.4

四

总建筑面积

平方米

7040

五

容积率

0.53

1

绿地面积

㎡

1300

2

厂前区面积

㎡

1000

3

绿地率

%

9.74%

六

主要设备数

台/套

31

七

主要原材料消耗

吨

15060

八

燃料及动力消耗

———

———

1

水

方/年

3200

2

电

万千瓦时

80

九

总投资

万元

3068

1

建设投资

万元

1444

2

机器设备投资

万元

1024

3

流动资金

万元

600

十

销售收入

万元

8700

十一

年利税

万元

731.92

十二

年利润

万元

490.39

十三

销售税金

万元

481.12

1

增值税

万元

217.81

2

应交税金及附加

万元

21.78

3

所得税

万元

241.53

十四

投资回收期

年

5.52

第二章项目提出背景及建设必要性

第一节项目提出的背景

一、宏观经济环境

农业机械是在作物种植业和畜牧生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。

2004年以来，由于国家支持“三农”的政策逐步出台，进一步刺激了农民的购机热情，使中国农机生产经营继续保持较快的增长态势，呈现出良好的开端。

2004年中国各类农机出口总额达到95.36%亿美元，同比增长50.16%，其中，进口61.92亿美元，增长46.8%；出口33.44亿元，增长56.9%，贸易逆差28.48亿美元。

2005年农机工业总产值已达1083.22亿元，同比增长31.61%，产品销售收入1058.16亿元，同比增长35.7%。

在机械工业各行业中，2005年农机工业的增幅排名第二，高于机械行业的平均增幅。

2005年上半年各类农机进出口额达52.48亿美元，同比增占长17.96%，其中：

进口27.74亿美元，同比减少5.5%，低于全国机电产品进口增长15.2个百分点，在全国机电产品进口总额中所占比重为1.8%；出口24.75亿美元，同比增长65.52%，高于全国机电产品出口30.5个百分点，在全国机电产品出口总额所占比重为1%。

2006年1-7月全国农机产品销售收入570亿元，同比增长达35%。

主要农机产品全面热销。

2006年以来，各类农机上半年增长进出口额达69.71亿美元，同比增长2.7%。

其中出口额为35.41亿美元，同比增长33.8%，高于全国机电产品出口增长8.6个百分点；进口额33.9亿美元，同比增长11.3%，低于全国机电产品进口增长10个百分点；实现贸易顺差1.11亿美元。

从总体趋势情况来看，农机市场呈现较好的发展态势。

二、资源环境

莱芜市工业基础好，是全国钢铁的生产基地，具有原材料供应充足和交通运输方便的资源优势。

利用这一资源优势和成本优势，莱芜市宁钢经贸有限公司准备引进农机配件加工生产线，进行不同规格农机配件加工，为国内农机行业生产配套。

1、各地区农业化的建设及发展，对农机配套的需求呈现不断增长的趋势，经过实践探索和经验总结，宁钢公司在该领域具备了较强的技术优势、人才优势、资金和市场优势，并同国内多家知名企业建立了良好的合作伙伴关系。

2、在莱芜得天独厚的条件下，市场环境及公司业务的发展状况足以引起宁钢人的重视。

为抓住机遇，占领市场，莱芜市宁钢经贸有限公司，经过多次考察分析，决定在莱芜市莱城区寨里镇前枯河村投资建设农机配件加工项目。

第二节项目建设的必要性

一、符合地区经济发展规划

《莱芜市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

十一五期间，要打造钢铁生产和深加工基地。

坚持总量控制，优化结构，加大钢铁工业结构调整和企业重组整合力度，提升产品质量档次，提高产业集中度。

莱芜市宁钢经贸有限公司投资的农机配件项目，对莱芜生产的圆钢进行深加工，工艺较先进，附加值较高，符合莱芜市总体经济规划。

二、满足市场的需求，推动当地的经济发展

近年来，随着国家经济迅速增长，农业领域的发展都逐步加快，也带动了农业机械的迅速发展，对农机配件的需求呈现不断增长的趋势。

莱芜市现有的农业及配件经营户，虽然已有多家，但都是小规模经营，经济效益低，专业性能差，已不适应市场建设与经济发展的需求，无法满足人们的正常需求。

新厂的建设，可解决一部分人员的就业问题，且该产品市场容量十分巨大，能进一步推动当地的经济发展。

第三章市场分析

第一节我国农业机械行业现状

农业机械曾被美国机械学会誉为20世纪最重要的发明之一。

农业机械是现代农业的基础装备，对提高农业劳动生产率，增加农产品供给，保证农业健康、稳步发展起到至关重要的作用。

改革开放以来，全国农机化水平迅速提高，2003年我国机耕、机播、机收机械水平分别达到了47.2%、27.2%和20%。

为进一步促进农业机械化，推进农业现代化进程，我国于今年6月通过了《中华人民共和国农业机械化促进法》，并将从今年11月1日起正式实施。

我国农机工业发展正迎来黄金时期。

 近几年来，我国农机工业一直呈稳定增长态势，2003年以来，工业总产值和销售收入增长速度均在20%以上。

经济效益也逐年提高，2003年增速达61.7%。

现在，全国共有农机制造企业8000多家，据国家统计局2003年统计，年销售收入超过500万元人民币的规模以上企业1469家，职工总数41万人。

同时，由于我国农机产品实用、价格低，出口增势也很强劲。

据海关统计，2002年农机出口值为15.21亿美元，2003年为21.31亿美元，2004年上半年达到14.92亿美元。

2005年农机工业总产值已达1083.22亿元，同比增长31.61%，产品销售收入1058.16亿元，同比增长35.7%。

在机械工业各行业中，2005年农机工业的增幅排名第二，高于机械行业的平均增幅。

2005年上半年各类农机进出口额达52.48亿美元，同比增占长17.96%，其中：

进口27.74亿美元，同比减少5.5%，低于全国机电产品进口增长15.2个百分点，在全国机电产品进口总额中所占比重为1.8%；出口24.75亿美元，同比增长65.52%，高于全国机电产品出口30.5个百分点，在全国机电产品出口总额所占比重为1%。

2006年1-7月全国农机产品销售收入570亿元，同比增长达35%。

主要农机产品全面热销。

2006年以来，各类农机上半年增长进出口额达69.71亿美元，同比增长2.7%。

其中出口额为35.41亿美元，同比增长33.8%，高于全国机电产品出口增长8.6个百分点；进口额33.9亿美元，同比增长11.3%，低于全国机电产品进口增长10个百分点；实现贸易顺差1.11亿美元。

从世界上来看，目前农机工业每年的增长速度一般也就2%-3%，最多4%-5%。

2007年上半年，在新农村建设如火如荼、国家支农惠农政策力度不断加大的情况下，我国农机工业总产值同比增长18.15%。

“十一五”期间，我国农机市场面临的发展环境将会更加有利，预计农机市场发展的总体趋势是：

高位运行，结构调整。

1、大中型拖拉机有望继续增长

一方面，由于农业生产作业要求提高，特别是秸秆还田等作业的需要，大中型拖拉机代替小四轮和手扶拖拉机的需求增加。

同时，相当一部分省市进入大中型拖拉机更新换代的时期；另一方面，近年中央财政安排的购机补贴，很大一部分用于实施大中型拖拉机购置补贴，因此，50马力以上的大中型拖拉机的需求量将会继续增长。

2、联合收割机市场将呈现分化

联合收割机近两年来发展速度快，市场接近饱和，加之今年油价上涨，从事小麦跨区作业收入下降，影响农民购机的积极性，预计明年销售量将有所减少；适应收割水稻的半喂入联合收割机以及玉米收割机将保持较大的增长空间。

3、水稻插秧机发展空间巨大

主要原因：

一是插秧机作为我国“十一五”期间重点推广的农业机械，国家和地方政府将会加大对插秧机的补贴力度；二是我国水稻种植面积为4亿亩，目前，机插率仅为6.8%，市场需求巨大；随着农村劳动力向城市的转移，解决“三弯腰”、以机插取代人工插秧已成为农民急需解决的问题。

4、小型农用工程机械将成为市场新的热点

近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村。

农用工程机械主要用于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装等工作。

由于我国属于发展中国家，在农村尤其受到经济条件的限制，因此，农民对于性能和价格高的工程机械望而却步，使这些机具的使用受到限制。

近年来，中央把“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取很多措施加强农业基础设施的建设，使农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。

5、其它农机发展趋向

由于高效特色农业的发展和环境治理的需要，其它新机具特别是秸秆还田及综合利用机械也将会有较快的增长，农用运输车、农田排灌机械市场也将有望走出低谷，小型拖拉机需求量仍将保持平稳。

第二节发展形势预测

一、未来5—10年，随着我国农业机械的可持续发展，我国农业装备工业发展形式趋好，得益于国家宏观经济形势好，拉动了农业装备工业的发展，特别是中国政府对“三农”问题的重视，“二减免三补贴”政策的落实与兑现，农民种粮积极性高涨，购机热情逐步增加。

此外，国内各自份农业结构调整的深入，为农业装备开拓了新的更广阔的市场，随着农村经营规模的调整，农业产业化的发展，中大型田间作业机械，农产品加工机械，饲养与饲养加工装备产销量明显上升。

据农业机械协会统计预测，我国主要农机产品、农产品加工装备将在很长的一段时间内呈现热销局面。

二、从市场需求和用户意愿来看，越来越多的行业和产品需要配件加工配送服务。

一些厂家为了减少投资风险，主动把主机设备的各个配件生产过程留给社会来配套。

随着我国的农业产业化的快速发展，农机配件加工需求将越来越大。

三、生产厂商与配套件生产厂商已逐渐认同配件加工配送这种服务方式。

加工配送使用户有了稳定、可靠的供货渠道，并且降低了采购和加工成本，供需双方共同受益，将逐渐成为战略合作伙伴。

总之，未来农业机械的用量将不断增多，在资源和质量均能满足用户需求时，农机配件加工必将具有广阔的市场前景。

第四章原材料及动力供应

莱芜是一个钢铁能源城市，莱钢、泰钢生产的各种规格的圆钢可作为本项目的原材料。

原材料的供应有着地域的优势。

本项目所用的原材料为圆钢，直径范围从25mm至80mm不等。

项目生产过程主要能源为三相动力电及水。

供电：

建设项目用电由莱芜市莱城区寨里镇前枯河村供电所供给，本地区供电布局合理，电力充裕，电网稳定。

根据厂内设备功率情况，每月用电度数为67万度，厂内设变压器630KVA两台，一开一备，保证生产生活需要。

供水：

的用量主要用于生产过程中的冷却水及生活用水，生产冷却用水每日补充新鲜水量为1-2m3,循环使用不外排，生活用水主要为日常生活用水，每天用水量为6m3，每年用量为3200m3，水源来自寨里镇前枯河村自来水管道。

第五章项目建设规模与建设内容

第一节规模确定的依据

该项目的建设要根据用地规模、周围环境、建设条件、资金筹措、市场需求等因素综合确定。

项目的建设既要满足现在的生产需要又要综合考虑以后的发展变化。

第二节项目建设规模与建设内容

一、产品确定

主导产品为：

农机配件

二、生产规模

1、拟建年产15000万吨的农机配件加工生产线。

建设用地20亩。

三、主要新上设备：

双盘磨擦压力机4台

空气锤5台

冲床2台

四柱液压机2台

锯床5台

变压器2台

四、技术装备和控制水平

以提高产品质量、降低成本为目的，充分吸取国内同类型农机配件加工厂建设的经验和国外先进技术，使主要技术经济指标达到国内先进水平。

并做到运行平稳、减少维修量。

五、建设内容

1、土建:

锻造车间、下料车间、机加工车间等：

6100㎡，

办公室、食堂等附属设施：

940㎡。

具体内容见下表：

建筑物明细表

序号

建筑物名称

结构形式

建筑面积（㎡）

层数

1

锻造车间

钢构

3000

一层

2

下料车间

钢构

1500

一层

3

机加工车间

钢构

1600

一层

4

办公室、变电室等

砖混

940

三层（办公楼）

合计

2、主要设备明细表：

3、配套工程

路面：

1500㎡，

绿化：

1300㎡。

第六章项目选址与建设条件

一、项目选址

一、基地要求

1、符合莱城区总体规划。

2、交通方便，水、电等动力有可靠保证。

3、远离居民。

4、地势开阔、通风条件良好。

二、建设用地现状和周围环境

莱芜位于山东省中部，西依泰山、北接济南，是泰山钢铁集团与莱芜钢铁集团的中心位置；莱芜工业基础雄厚，初步形成以钢铁工业为龙头，冶金、能源、机械、轻纺、建材为支柱，轻重工业比例协调，能源、原材料工业配套的工业生产体系，是山东省重要的钢铁和能源生产基地。

莱芜自然资源丰富，素有“钢城煤都”之称，拥有煤、铁、铜、金、磷及花岗石、大理石、石灰石、长石、燕子石等几十种矿藏。

其中煤炭储量4亿吨，是山东省重要的煤炭产区；铁矿石储量4.8亿吨，占山东省总储量的1/3，在全国占重要地位。

莱芜市处于鲁中地区，四周有四通八达的交通网络，可辐射整个国内市场。

莱芜市宁钢经贸有限公司的农机配件加工项目位于莱芜市莱城区寨里镇前枯河，该项目南为一机械加工车间，东北均为农田，西为黑龙河，流向由北向南，距前枯河村最近距离为200米左右，该处水电配套设施齐全，场地平整，基地南部靠近生产路，交通运输条件较好，建设条件具备。

三、自然地理

莱芜市地势南缓北陡，整个地势由东向南倾斜，大汶河由东向西横贯盆地中部，项目所在地区属河谷平原，区内用地较平整。

该区属温带大陆性气候，四季分明。

地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制，区内岩浆活动剧烈。

地形走向呈东西向展布，基岩多露于周边山丘区，中间被新地层覆盖。

岩溶水和冲击层孔隙水为主要地下水源。

地下水以大气降水、河道侧渗入灌溉回归等方式补给。

四、气象条件

1、气温

莱芜市属于暖温带大陆性季风气候，四季分明。

年平均温度12.5℃

最热月平均温度27.3℃

最冷月平均温度-3.9℃

极端最热温度35.52℃

极端最冷温度-11.6℃

夏季平均风速3.7m/S

冬季平均风速3.3m/S

年最大降雨量125.37mm

相对湿度91%

抗震设防烈度7度

2、地质及水文地质

莱芜市地层出露较齐全，自太古界至第四系地层多又出露。

项目周围地层主要由汶河水冲击形成的粘土、粉质粘土及中粗沙，下伏基岩为第三系粘土岩。

莱芜市地下水可开采资源量为3.2167亿立方米，地下水类型以重碳酸盐为主。

地下水循环条件好，溶滤作用较强，岩石中易溶成分被大量带走，使水质淡化，化学类型简单，适合饮用及工业生产。

3、地震强度

本地区地震强度为6度。

五、交通条件

境内泰莱、博莱、济莱青三条高速公路，辛大（胶济支线）、磁莱（京沪支线）铁路贯穿其中，一小时到达济南国际机场，两小时到达青岛港口，形成了四通八达的交通网络。

六、配套条件

莱城区寨里镇位于莱芜市西部，与泰安市接壤。

该处属平原地带，村庄较为密集，供水、供电、道路、通讯等基础配套设施较为齐全。

1、供水：

地下水资源丰富，采用前枯河村自来水网供水用于生产生活用水。

2、供电：

莱城区电力充足，境内电厂装机总达200万千瓦，发电能力103.38千瓦，而且配电线路已敷设至建设地点。

3、人力资源：

莱芜市是著名的基础教育先进城市，职业技术教育发达，拥有丰富的高素质劳动力资源，能满足生产对人员素质的要求。

第七章项目设计方案

第一节项目设计主要依据

一、《莱芜市莱城区总体规划》

二、《工业建筑设计通则》

三、建设单位提供的基础资料

四、生产工艺

五、建设项目总平面规划

第二节设计要求

一、在自然地质条件下，因地制宜，合理布局，节约土地，减少土石方工程，充分体现经济、环境和效益的统一。

二、以满足生产工艺流程为前提，尽量做到布局紧凑，整体协调、美观，缩短场内运输路线，务使物流、人流、车流合理，顺畅方便。

三、平面图的设计要考虑生产流程，原材料的存放、供给，成品的管理、发货，力求流程短，避免重复路线、交叉运输。

四、尽量利用自然通风与照明条件，节约能源。

五、布置应符合厂区的长远规划，在尊重现状的基础上，合理利用土地，确定土地开发强度，为今后发展留有空间。

六、符合现行防火、防震、安全、环保等规范要求。

第三节总平面布置

一、总图设计技术指标

厂区占地面积13333.4㎡，项目总建筑面积7040㎡，容积率0.53，绿化面积1300㎡，绿化率9.74%，道路面积1500㎡，利用系数11.25%。

二、总体规划布置

为合理安排空间，以及地形现状，满足南北朝向和工艺流程的要求，厂区划分为两部分，一是生产区，二是办公生活区。

总平面布置，拟建农机配件加工项目构建物主要由下料车间、锻造车间机加工车间及相应的控制室、办公楼、传达室、配电室、公辅设施等配套设施组成。

三、道路布置

1、运输方式

根据工艺流程要求，并结合厂区运输现状，新建生产线的原料及成品主要采用公路运输方式。

公司内部倒运用行车进行。

2、道路运输

沿厂区周边设置相应的道路，主干道路面宽6米、次干道3.5米，路面结构采用砼路面。

四、绿化布置

厂内绿化可分为两种形式，一种是沿道路两侧的绿化，另一种是建筑物前后的绿化，形成点、线、面的绿化格局。

树种选用适应当地自然条件，价廉、易管、易成活的四季常青的品种，道路以乔木为主，建筑物前后以灌木花卉为主，形成统一的绿化整体，厂区绿地面积1300㎡，绿化率为9.74%。

第四节建筑设