出差制度农业科技集团出差管理制度WORD7页.docx

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出差制度农业科技集团出差管理制度WORD7页

出差管理制度（修正案）

一、为实现公司经营目标，并培养职员廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定职员出差管理办法。

二、员工出差按如下程序办理：

1、填写“出差计划表”、“出差单”、“借款单”，交部门主管、行政总监、总裁签字审核。

2、凭审核签字的出差计划表、借款单办理借款，在前台统一订票，并交出差单做考勤记录。

3、出差返回次日，填写“出差报告单”，同出差计划表交部门主管、总裁，对出差工作进行审核签字。

4、出差报告单连同报销单办理报销手续后，将出差报告单同出差计划表交人力资源中心备案

三、出差审批权限如下

1、B4以下员工经部门主管、行政总监签字确认；

2、B4及B4级以上员工经总裁签字确认、总裁外出时经行政总监签字确认。

四、出差借款：

填写借款单，根据“出差计划表”中部门主管、行政总监以及总裁审批金额，向财务部借支差旅费。

前款不清，后款不借。

五、出差订票：

根据“出差计划表”中部门主管、行政总监以及总裁审批的交通工具，统一在前台购买机票、火车票、汽车票，并在前台登记入册。

六、出差报销：

1、出差人员凭部门主管、以及总裁审批的“出差报告单”，于返回集团5天内办理出差报销手续，没有“出差报告单”或没有部门主管、总裁签字批示不予报销。

2、出差人员按照规定粘贴所有有效凭证，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。

3、所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书，无法提供发票或发票丢失的，须书面说明原因，并以其他许可发票冲抵。

4、差旅费用“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人在“出差报告单”中作说明，并附上证明。

5、不同级别人员同时出差，经行政总监特批后，住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付。

6、报销弄虚作假，经查实一律严惩，以一罚十，并予通报批评及纪律处分。

七、员工出差期间遵守条例：

1、除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延时外，不得借故延长出差期。

2、以“提高个人工作效率，降低费用支出”为原则，不得借故陪同出差。

3、出差期间，非业务需要或未经上级主管同意，员工不得借故由下属公司宴请、游玩、招待。

4、出差期间，中午不得饮酒，耽误工作。

5、出差期间，不得向下属企业或其他人员透露与出差任务无关的集团重大决策中的秘密事项，未付诸实施的经营战略、以及集团各类预决算报告和报表数字。

6、没有完成出差任务，必须在“出差报告单”中详细说明原因并提出问题处理建议，不得虚报实情，编造理由。

一经发现出差员工违反以上条例，并以情节轻重每次扣除绩效分数3-5分（全年扣分上限为10分），并处以相应惩罚。

由部门主管、总裁在该员工“出差报告单”批示栏中标注，人力资源中心统计并计入考核。

八、出差期间相关费用的标准----根据预算实行部门总额费用控制，由部门负责人安排，行政中心负责监控，原则上不得突破预算。

突破预算需总裁特别批准。

1、住宿费

住宿费一律凭单据报销，并且需相关单位费用开支明细单及其联系电话，便于核定，已经由接待方提供的，一律不再报销。

具体标准如下：

职务

类别

A级

B1-B4

B5-C1

C2-C8

特区及各直辖市

400元/天

300元/天

250元/天

200元/天

一般省会城市

300元/天

200元/天

150元/天

100元/天

地县市

200元/天

150元/天

100元/天

80元/天

说明：

1.1住宿天数以住宿发票的天数以及往返车票为准，无住宿发票者不予住宿

费报销；

1.2凡出差到集团子公司所在地的，优先住宿在子公司的招待所或职工宿舍。

如有特殊情况，需报行政总监批准。

1.3同级别、性别二人在同一城市出差，住宿费按一人报销。

2、交通费

出差外地的公司员工使用的长途交通工具由公司根据实际情况确定，员工可以根据公司确定的交通工具的标准凭交通票据进行报销。

普通员工出差只能乘坐大巴和硬卧、B4以及B4以上员工可以报销机票。

长途车费含以下几类：

包含飞机票、车船票，以上均按普通标准报销，不予报销头等舱、软卧等特殊标准。

如有特殊情况需事先报行政总监批准。

出差外地的市内交通费一律凭票据报销，原则上不予以报销出租车费，确实需要乘坐出租车的，要在票据背面注明时间、事由、有无同行人等，报行政总监特批，并按相关程序进行报销。

出差期间市内交通费最高限额：

A1-B2级

B3-B8级

C1-C8级

200元/地

100元/地

50元/地

3、出差期间招待费用的处理

交际应酬费应用于发展客户关系，利于项目的进展。

出差期间员工如需支付招待费，应事先报行政总监批准。

每笔招待费的支出须有明确的目的，并且在报销时说明有关情况，并且填写宴请单注明项目名称、时间、地点、参加人员。

已经有招待费用的，扣除本餐的伙食补贴。

4、伙食补贴

4.1伙食补贴的标准：

职务

类别

A级

B级

C级

特区及各直辖市

60元/天

40元/天

30元/天

一般省会城市

50元/天

30元/天

20元/天

地县市

40元/天

25元/天

15元/天

说明：

已经安排宴请的餐次，早餐按补贴总额的20%，午、晚餐按补贴总额的40%予以扣除。

4.2凡出差到集团下属公司最高限额伙食补贴：

A1-B8级

C1-C8级

300元/地

100元/地

凡参加会议、展览、已缴会费含伙食的，一律不予报销伙食补贴。

5、出差期间通讯费用的处理：

员工出差期间省外长途和漫游费用据实报销50%。

员工应本着勤俭原则，多使用短信、QQ、邮件，严格控制出差期间的经费开支。

员工出差之前要仔细阅读以上有关规定，有不详之处由行政总监负责解释并作出相应的裁定。

在执行过程中将根据情况的变化予以必要的完善。

出差手续办理流程

1、填写出差计划表、出差单、借款单

2、出差计划表、出差单、借款单交部门主管、行政总监、总裁审核签字

3、凭审核签字的出差计划表、借款单办理借款

凭审核签字的出差计划表办理订票

出差单交前台做考勤纪录

4、出差返回次日，填写出差报告单

5、出差报告单、出差计划表交部门主管、总裁对照审核签字

6、办理报销手续、人力资源中心备案

出差计划表

计划日期：

年月日

出差人

所属部门

计划

出差时间

计划

出差地点

出差事由

出差工作计划

借款金额

计划搭乘

交通工具

部门主管

审核

总裁/行政总监审核

出差报告单

报告日期：

年月日

出差人

所属部门

实际

出差时间

实际出差地点

出差事由

实际出差工作报告

实际

发生费用

实际搭乘交通工具

备注

（出差超时、超额情况说明）

部门主管

意见/批示

总裁批示