最新版三合一综合程序文件.docx
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最新版三合一综合程序文件
上玉集团有限公司
质量、环境、职业健康安全
一体化管理体系程序文件
文件编号:
SY/QEOHP-2017
版本:
A/0
编写:
日期:
2017.3.8
审核:
日期:
2017.3.13
批准:
日期:
2017.3.13
分发编号:
分发日期:
2017.3.13
程序文件目录
文件编号
程序名称
SY/QEOHP-001
组织环境与相关方要求管理程序
SY/QEOHP-002
风险和机遇的应对措施控制程序
SY/QEOHP-003
环境因素识别与评价控制程序
SY/QEOHP-004
危险源辨识风险评价及控制措施程序
SY/QEOHP-005
合规义务管理控制程序
SY/QEOHP-006
方针、目标、指标和管理方案控制程序
SY/QEOHP-007
组织变更管理控制程序
SY/QEOHP-008
组织知识管理控制程序
SY/QEOHP-009
人力资源管理程序
SY/QEOHP-010
设备控制程序
SY/QEOHP-011
监视和测量资源控制程序
SY/QEOHP-012
信息交流管理程序
SY/QEOHP-013
文件化信息控制程序
SY/QEOHP-014
与顾客有关过程控制程序
SY/QEOHP-015
设计开发控制程序
SY/QEOHP-016
供方的评价及采购程序
SY/QEOHP-017
生产和服务提供控制程序
SY/QEOHP-018
产品标识和可追溯性控制程序
SY/QEOHP-019
顾客或外部供方财产控制程序
SY/QEOHP-020
产品防护控制程序
SY/QEOHP-021
环境和职业健康安全运行控制程序
SY/QEOHP-022
应急准备和响应控制程序
SY/QEOHP-023
产品监视和测量控制程序
SY/QEOHP-024
不合格品控制程序
SY/QEOHP-025
环境安全监视和测量控制程序
SY/QEOHP-026
合规性评价控制程序
SY/QEOHP-027
顾客满意测量控制程序
SY/QEOHP-028
内部审核控制程序
SY/QEOHP-029
管理评审控制程序
SY/QEOHP-030
纠正和预防措施控制程序
SY/QEOHP-031
法律法规和其他要求控制程序
SY/QEOHP-032
基础设施和工作环境控制程序
SY/QEOHP-033
绩效监视和测量控制程序
SY/QEOHP-034
事件、事故、不符合控制程序
SY/QEOHP-032
数据分析和统计应用控制程序
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-001
标题:
组织环境与相关方要求控制程序
版号:
A/0
页码:
1/2
1目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3职责
3.1综合部:
确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:
批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表:
组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4各部门:
配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:
在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a)综合部:
内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b)技术部:
内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。
c)销售部:
内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
d)管理者代表:
内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-001
标题:
组织环境与相关方要求控制程序
版号:
A/0
页码:
2/2
4.1.3各部门将识别结果登记在《环境因素识别与环境影响评价表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新:
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《环境因素识别与环境影响评价表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1相关方期望或要求识别与评估:
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a)管理者代表:
所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
b)采购部:
外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。
c)销售部:
顾客、竞争对手或社会团体。
d)综合部:
员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.3相关方期望或要求监测与更新:
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
4.3每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-002
标题:
风险和机遇的应对措施控制程序
版号:
A/0
页码:
1/2
1.目的
确定本公司产品、活动和服务过程中能够面临的风险和机遇,以确保管理体系实现其与其结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进。
2.范围
本程序适用于公司生产现场及办公场所。
3.职责
3.1管理者代表负责组织、领导风险和机遇的识别工作,确定公司面临的风险和机遇,并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。
3.2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇,并按照有关规定,执行应对风险和机遇的措施。
3.3总经理办负责汇总公司风险和机遇清单,以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。
4.程序
4.1考虑因素
4.1.1在识别和确定风险和机遇时,应考虑对公司质量、环境管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。
4.1.2对公司管理体系有影响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。
对于外部因素,可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等方面进行考虑;对于内部因素,可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考虑。
4.1.3与管理体系有关的相关方可能包括:
顾客、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团体。
4.2风险和机遇应的识别和确定
4.2.1各部门结合与本部门有关的活动,识别与本部门相关的风险和机遇,识别结果记录于《风险和机遇清单》,并报综合部。
4.2.2报综合部汇总各部门的风险和机遇清单,提交管理者代表。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-002
标题:
风险和机遇的应对措施控制程序
版号:
A/0
页码:
2/2
4.2.3管理者代表从公司层面,综合考虑各种内、外部因素以及相关方的要求,并结合各部门识别的风险和机遇,确定公司需应对的风险和机遇。
4.3风险和机遇应对措施
4.3.1管理者代表和各部门针对确定的需应对的风险和机遇,考虑其对产品和服务符合性、环境的潜在影响,结合公司现有的管理体系,共同确定应对的风险和机遇的措施以及其有效性的评价方法。
4.3.2在确定应对风险和机遇的措施时,应考虑技术选择、财务、作业和业务上的需求。
其中,应对风险的方式可能包括:
规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险可能性和后果、分担风险、延缓风险等。
4.3.3确定的应对风险和机遇的措施应与现有管理体系各过程相结合,并与相关风险和机遇潜在影响相适应,必要时应建立相应的管理方案以确保有关措施与现有管理体系的结合。
4.3.4各部门按照相关要求,实施本部门需承担的应对风险和机遇的相关措施。
管理者代表按照既定的评价方法,对相关措施的有效性进行评价,作为管理评审的输入之一。
4.4风险和机遇的更新
4.5.1当管理体系发生变化,或者影响公司管理体系的内外、部因素,以及相关方的要求和期望发生变化时,应对确定的风险和机遇进行评价,必要时更新。
当出现不合格时,对不合格采取的措施亦可能包括更新有关的风险和机遇。
4.5.2当确定风险和机遇时,管理者代表和各部门应评价既定的应对措施的充分性适宜性,必要时更新有关应对措施及其有效性的评价方式。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-003
标题:
环境因素识别与评价控制程序
版号:
A/0
页码:
1/2
1.目的
最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,评价重要环境因素并及时更新,以确保环境因素得到有效控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。
3.术语
本程序采用GB/T24001-2016标准中规定的术语。
4.职责
4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。
4.2质安环部负责各部门环境因素的汇总,进行综合评价,确定重要环境因素清单。
4.3总经理负责重要环境因素的审批。
5.程序
5.1环境因素的识别
5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认;在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防、环境保护的思想为指导,采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析,找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。
5.2环境因素识别步骤
5.2.1综合部每年1月组织公司环境因素识别评价工作,指导各相关部门识别评价本部门的所有环境因素,填写《环境因素登记表》。
5.2.2综合部将各部门环境因素登记表汇总,填写《环境因素汇总评价表》。
5.3评价方法
5.3.1对水、气、声、产品中环境因素等可量化的污染因子采用是非判断法。
5.3.2资源、能源的消耗、固体废弃物的排放、潜在环境因素等及其他难以量化的环境的环境
因素采用打分法。
在《环境因素汇总表》中进行评价。
5.3.3其评价原则详见《环境因素评价标准》,从中评价重要环境因素,填写《重要环境因素清单》
5.3.4重要环境因素判定依据(满足其中任何一条则视为重要环境因素)
a.凡不符合法律法规要求的环境行为;
b.潜在的化学品泄露,火灾隐患等;
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-003
标题:
环境因素识别与评价控制程序
版号:
A/0
页码:
2/2
c.有毒有害废弃物未做合理处置的;
d.虽然符合法律法规的要求但排放频率高或排放量大的。
5.3.5环境因素的评价每年至少进行一次。
5.3.6评价工作结束后将《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核,总经理批准后发送有关部门,并保存记录。
5.4环境因素的管理
5.4.1在公司的《环境目标和管理方案一览表》中对某些重要环境因素进行控制。
5.4.2对其他重要环境因素,公司制定了相应的运行控制及应急准备和相应的管理制度,详见《环境运行控制程序》、《化学危险品控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。
5.5环境因素的更新
5.5.1一般情况下,每年1月由综合部组织对环境因素进行重新识别和评价,当出现以下情况时应及时更新:
a.与公司有关的法律法规要求发生变化时;
b.发生重大环境事故后;
c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时;
d.涉及新、改、扩建项目;
e.管理评审要求时;
f.发生其他变化时。
5.5.2发生上述任一情况时,按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价,将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经总经理审批后发送到相关部门,将旧清单收回。
6.相关文件
6.1《环境运行控制程序》
6.2《应急准备和响应控制程序》
6.3《化学危险品的控制程序》
6.4《环境因素评价标准》
7.相关记录
7.1《环境因素登记表》
7.2《环境因素汇总评价表》
7.3《重要环境因素清单》
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-004
标题:
危险源辨识风险评价及控制措施程序
版号:
A/0
页码:
1/4
1目的
对公司范围内的危险源进行辨识,评价确定出重大职业健康安全风险,并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3职责
3.1综合部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3,2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4工作程序
4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
4.1.1公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1.2以全体部门为对象,每年12月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。
4.1.3在相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等情况发生变化时,可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.2危险源辨识
4.2.1综合部将“职业健康安全危险源识别表”发放到相关部门。
4.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源,填写“职业健康安全危险源识别表”并反馈到综合部。
4.2.3对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识,由生产部进行。
4.2.4综合部对收集回来的“职业健康安全危险源识别表”进行统计和分析,整理出全公司的“职业健康安全危险源登记表”。
4.3风险评价
4.3.1综合部依据“职业健康安全危险源登记表”,将汇总分类后的危险源逐一填人“职业健康安全风险评价表”中,组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-004
标题:
危险源辨识风险评价及控制措施程序
版号:
A/0
页码:
2/4
4.3.2风险级别的确定
以事故后果的严重性等级(见表1)作为表的列项目,以事故发生的可能性等级(见表2)作为表的行项目,制成二维表格,在行列的交点上得出风险的评估分级(见表3)
表1事故后果的严重性等级
严重性等级
等级说明
事故后果说明
Ⅰ
严重伤害
出现多人伤亡
Ⅱ
一般伤害
人员严重受伤,严重职业病
Ⅲ
轻微伤害
人员轻度受伤,轻度职业病
表2事故发生的可能性等级
可能性等级
等级说明
事故后果说明
A
很可能
可能性极大
B
极少
有可能发生
C
不可能
很不可能,以至于可以认为不会发生
表3OHS风险评估分级确定表
严重性等级
风险级别
可能性等级
轻微伤害
(Ⅰ)
一般伤害
(Ⅱ)
严重伤害
(Ⅲ)
不可能(C)
5级
4级
3级
极少(B)
4级
3级
2级
很可能(A)
3级
2级
1级
4.3.3风险级别的含义
4.3.4重大职业健康安全风险的确定
4.3.4.1确定重大职业健康安全风险的确定准则
①1级、2级、3级、4级风险,要确定为重大职业健康安全风险。
②下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险:
a)违反相关法律、法规和标准的。
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-004
标题:
危险源辨识风险评价及控制措施程序
版号:
A/0
页码:
3/4
表4风险级别的含义
风险级别
风险级别的含义
1级风险
(不可容许风险)
事故潜在危险性很大,并难以控制,发生事故的可能性极大,一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。
2级风险
(重大风险)
◆事故潜在危险性较大,较难控制,发生频率较高或可能性较大,容易发生重伤或多人伤害;或者会造成多人伤亡,但事故发生可能性一般的风险
◆粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者
3级风险
(中度风险)
◆虽然导致重大伤害事故的可能性小,但经常发生事故或未遂过失,潜伏有伤亡事故发生的危险
◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者,高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者
4级风险
(可容许风险)
◆具有一定危险性,虽然重伤可能性极小,但有可能发生一般伤害事故的风险
◆高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者;或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业,但对职工休息和健康有影响者
5级风险
(可忽略风险)
危险性小,不会伤人的风险
b)相关方有合理抱怨或要求的。
c)曾经发生过事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的。
4.3.4.2重大职业健康安全风险的登记
将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中。
4.4风险控制策划
4.4.1根据风险评价结果,策划风险控制措施。
风险控制措施包括风险级别见表4:
①用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。
对1级、2级风险,一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。
对3级风险,视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。
②运行控制
对1级、2级、3级、4级风险,要制定运行控制程序,按程序进行管理。
③应急控制
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-004
标题:
危险源辨识风险评价及控制措施程序
版号:
A/0
页码:
4/4
对于潜在的紧急风险情况,应制定应急准备和响应控制程序,按程序进行管理。
4.4.2将重大职业健康安全风险及其控制措施填人“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中,报管理者代表批准后,由综合部下发至各部门。
4.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时,各部门应及时对危险源进行补充辨识,并报综合部进行风险评价以重新确定重大职业健
康安全风险并进行风险控制策划。
5 支持性文件
5.1《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
5.2《对相关方施加影响管理程序》
6记录
6.1职业健康安全危险源识别表
6.2职业健康安全危险源登记表
6.3职业健康安全风险评价表
6,4重大职业健康安全风险及其控制措施一览表
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-005
标题:
合规义务管理控制程序
版号:
A/0
页码:
1/2
1.目的
用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求,包括合规义务要求,并建立获取这些要求的渠道。
2.适用范围
本程序适用于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准等合规义务要求的控制。
3.术语
本程序采用GB/T24001-2016标准中规定的术语。
4.职责
4.1综合部负责收集与本公司环境控制活动有关的法律法规和其他要求,确认其适用性并制定《合规义务要求清单》。
4.2综合部负责保存合规义务要求清单的原件,负责向各部门发放合规义务要求清单和相关的法律法规文件。
4.3各部门负责将相关合规义务要求传达给员工并遵照执行。
5.程序
5.1与公司相关的国家及地方法律法规和等合规义务要求包括:
a.国际公约;
b.国家环境保护法律法规,标准及部委规章;
c.国家标准及行业标准;
d.地方环境保护规章、标准;
e.其他相关执法部门的通知、公报等;
F.顾客合同相关要求。
5.2获取方法
公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系,获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求,也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充,以确保公司能够得到最新的文本。
5.3确认及分发
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-005
标题:
合规义务管理控制程序
版号:
A/0
页码:
2/2
5.3.1综合部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性:
a.是否与公司质量环境体系有关;
b.是否为最新版本。
5.3.2由管理者代表主持,质安环部配合根据确认结果制定《合规义务要求清单》,经总经理审批后,将清单中的文件汇编成集,由综合部将原件备案保存,必要时将复印件发放到公司相关部门。
相关部门也可到质安环部查阅。
5.3.3当上述外来文件更新时,及时修正清单,将新的清单补发至相关部门,并对旧的原件做相应处理,按《文件化信息控制程序》执行。
正常情况下每年汇总更新一次。
5.4执行
5.4.1各部门按《合规义务要求清单》及有关内容进行各项环境管理和检查,由综合部负责监督。
6.相关文件
6.1《文件化信息控制程序》
7.记录
7.1《合规义务要求清单》
上玉集团有限公司
文件编号:
SY/QEOHP-006
标题:
方针、目标、指标和管理方案控制程序
版号:
A/0
页码:
1/3
1目的
制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案,为产品质量
的提高,安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。
2适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3职责
3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针,负责质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的批准。
3.2综合部组织制定质量、环境、职业健康安全目标和指标、管理方案,并监督和检查质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的实施。
3.3管理者代表负责审核目标和指标、管理方案。
3.4各部门负责方针、目标和指标、管理方案的具体实施。
4工作
- 配套讲稿:
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