评审管理过程.docx

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评审管理过程

评审管理过程

文件类别

○手册●过程文件/程序文件○指南文件/作业指导○其他

文件编号

SZLY-Q-D-VER-01

版本号

2.3.0

发布日期

2007-7-31

密级

●普通○秘密

深圳联友科技有限公司

文档修订

版本

作成/修改日期

编制/修改人

批准日

批准人

描述（注明修改的条款或页）

1.1.0

2006-3-8

许聆

创建

2.1.0

2007-1-25

许聆

增加日常检查方式

2.2.0

2007-3-12

许聆

修订决策评审过程

2.3.0

2007-7-31

许聆

统一发布

目录

1.目的4

2.范围4

3.职责4

4.术语4

5.同行评审过程5

5.1进入准则5

5.2输入5

5.2.1小组评审6

5.2.2单人评审7

5.2.3日常检查8

5.3退出准则9

6.决策评审9

6.1进入准则9

6.2输入9

6.3流程9

6.4退出准则11

7.相关资料11

1.目的

用于对项目评审过程的各类活动进行指导，以提高评审效率和评审效果，并确保评审遗留问题得到跟踪至关闭。

2.范围

此过程适用于项目开发过程各类评审活动。

3.职责

序号

角色

职责

1

客户

1）组织外部DR会议，并确认会议纪要。

2

项目管理工程师

1）组织内部DR（启动，内部验收）会议，并发布《决策评审报告》。

3

项目高级管理者

1）协助项目经理制定项目的评审计划（确定决策评审点）；

2）组织内部DR（外部设计，内部设计，综合测试）会议，并发布《决策评审报告》。

4

项目经理

1）制订项目的评审计划；

2）确定同行评审组长，下达评审任务。

5

评审人员

1）根据标准、评审检查表等参考资料评审，提交预审问题记录；

2）准时参加评审会，提出有针对性、有价值的评审意见；

3）协助问题的修改。

6

评审组长

1）发放预审通知及资料；

2）审核汇总个人评审意见，组织评审会议、控制评审会议进度、领导评审小组做出评审结论；

3）跟踪问题的解决；

4）收集同行评审的度量数据。

7

作者

1）准备并发放相关的评审资料

2）回答、解释评审中提出的问题；

3）根据评审意见修改产出物。

8

评审记录员

1）负责记录评审会议中确认的所有问题，与评审组长一起将这些问题正确描述于《评审报告》中。

9

QA工程师

1）确保项目组遵循此规程，保证项目规范性和规范符合度；

2）辅导项目组制定评审计划。

4.术语

序号

术语

解释

1

小组评审

1）由除作者以外的至少另外两位评审人员参加，对产出物依照规定的流程进行的评审称为小组评审。

其主要特点为:

小组评审依照标准的过程进行并有严格的角色分工；参与评审的人员提前审查资料，提出问题；小组评审的目标是发现问题而不是解决问题；评审结果需要记录以监督评审的效果。

2）小组评审根据组织方式的不同分为会议评审和会签评审。

会签评审是指参评人员不在同一地点，无法组织会议评审而产生的一种评审方式。

二者的在实施上的最大区别在于个人预审结果作为会签评审的结果，不再组织会议进行讨论，其他步骤和活动和会议评审相同。

2

单人评审

1）适用于对简单或成熟的产出物的评审。

2）单人评审过程和小组评审过程相似但只有作者和评审人。

评审人承担了评审组长和小组成员的责任并负责填写评审报告。

3

同行评审

1）评审人员多由同行专业人士组成，其主要目的是通过同行专业人士的参与发现在产出物中的问题以利于改进工作产品质量。

同行评审只针对被评审的工作产品而非作者本人,只注重发现问题而非改正问题。

同行评审的结果不应作为个人工作表现的评估依据。

需求规格说明书、设计说明书、测试用例、代码等工作产品通常进行同行评审。

包括小组评审（GroupReview）和单人评审（OnePersonReview），日常检查。

4

管理评审（决策评审:

DR）

1）是针对主要里程碑阶段完成情况的评审，分为外部DR和内部DR。

外部DR一般是按项目技术协议的要求在客户和项目组间进行；

2）内部DR一般由PMO或部门组织，有项目高级管理者或相关领导（如部长、总助、总经理等）参加，主要内容是项目组汇报项目当前的进展情况。

通过评审以后，项目组进入下一个里程碑工作阶段，否则，需要解决评审中提出的问题，并经过再次评审以后，方能进入下一个里程碑工作阶段。

3）决策评审点有五个：

项目启动、外部设计、内部设计、综合测试、项目验收，方式一般为小组评审。

注：

1.同行评审和管理评审是评审的两种类型，小组评审、单人评审、日常检查是评审时采用的方式。

5.同行评审过程

进入准则

1）要评审的产出物已经完成。

输入

1）待评审的产出物

2）评审指南

小组评审

5.3.1.1过程流程图：

5.3.1.2对过程流程图的解释：

步骤描述

产出物

执行人

1．制定同行评审计划

1）评审计划作为项目计划书的子计划由项目经理参照《评审指南》

组织相关人员制定。

需明确评审类型、评审组长、需要评审的产出物、计划评审的时间和评审方式等。

《评审计划》

项目经理

QA工程师

2．评审任务下达

1）下达评审任务

到达计划评审点时，项目经理下达评审任务，由评审组长确定评审人员，准备评审资料，发出《评审通知表》。

2）评审人员

评审人员一般由项目成员和公司相关领域专家组成。

《评审通知表》

项目经理

评审组长

3．评审执行

1）预评审

评审组长发放预审通知及资料，评审人员依据公司标准和项目要求对产出物进行个人预审，在指定的时间内给出预审意见（包括问题记录、预审工作量等），填写《同行评审报告》的‘评审问题记录’表，反馈给评审组长，评审组长将个人预审发现的问题汇总并统计个人花费工作量。

2）评审组长根据预审问题的类型、数量和严重程度判断是否有必要组织评审会议，如果没有必要，则进行“4.评审跟踪”，如果有必要，则进行以下步骤；

3）作者确认评审问题

评审组长将问题记录汇总交给作者进行预先确认，标识未确认

或有疑问的问题。

4）评审会议

●首先作者要先简单介绍评审重点、评审对象的背景。

对作者未确认的问题进行确认，评审组长对那些需要讨论的内容做出明确指导。

●评审记录员详细记录新提出的每个潜在的问题，最后向大

家宣读记下的问题。

●评审组长带领评审人员对发现的问题进行问题类型、严重

程度、引入阶段等方面的分析；由评审组长落实问题的修改者、解决期限及验证人等；再由评审人员在《同行评审报告》上签字确认并给出评审结论。

评审会议结束后，评审组长负责将《同行评审报告》抄送相关人员。

当评审发现：

a、严重程度‘大’的问题占半数以上；

b、出现关键性问题

c、其他认为应该进行复审的情况下

需要对修改后的产出物进行复审，并且需要明确复审时

间。

否则可只对产出物进行修改验证而不用进行复审。

说明：

如果是采用会签评审，该步骤不进行。

但评审组长要根据

个人预审的结果，决定该次评审结论，评价准则和d）中的相同。

《同行评审报告》-‘评审问题记录’

评审组长

评审记录员

评审人员

作者

4．评审跟踪

1）作者根据评审问题记录中的问题对产出物进行修改，修改结束后，将修改后的产出物提交给验证人进行验证，来检查修改的内容是否符合要求,如果发现修改的内容不合格，再由作者进行修改，直至满足要求为止。

2）作者和验证人要将修改和验证修改产出物花费的工作量报给评审组长以收集评审数据。

3）评审组长对此过程进行跟踪控制。

《同行评审报告》

作者

验证人

评审组长

5．评审数据收集

1）发现的所有问题关闭后，评审组长对此次评审的数据进行汇总和分析并记录在《同行评审报告》中的‘评审数据分析’表中。

2）评审组长将相关资料交配置管理工程师进行归档管理。

《同行评审报告》

评审组长

单人评审

5.3.2.1过程流程图：

5.3.2.2对过程流程图的解释：

步骤描述

产出物

执行人

1.评审任务下达

1）项目经理根据《评审计划》的日程安排评审，确定单人评审人员，并通知作者。

2）作者把要评审的产出物以及参考资料（相关检查表、产品要求遵循的规则、标准、其他参考文档等）发给评审人员。

《评审计划》

项目经理

作者

评审人员

2.单人评审

产出物可以接受评审后，评审人员依据参考资料的要求对产出物进行单人评审，在指定的时间内给出评审意见（包括问题记录、评审工作量等），填写《同行评审报告》，反馈给作者。

由评审人员和作者一起对发现的问题进行问题类型、严重程度、引入阶段等方面的分析。

当评审发现：

a、严重程度‘大’的问题占半数以上；

b、出现关键性问题

c、其他认为应该进行复审的情况下

需要对修改后的产出物进行复审，并且需要明确复审时间。

否则可只对产出物进行修改验证而不用进行复审。

《同行评审报告》

评审人员

作者

3.评审跟踪

1）作者根据评审人员在《同行评审报告》中记录的问题对产出物进行修改，修改结束后，将修改后的产出物提交给评审人员进行验证，来检查修改的内容是否符合要求,如果发现修改的内容不合格，再由作者进行修改，直至满足要求为止。

2）作者和评审人员要在《同行评审报告》中记录修改或验证修改产出物花费的工作量。

《同行评审报告》

评审人员

作者

4.评审数据分析

1）发现的所有问题关闭后，评审人员按照《同行评审报告》中的要求汇总和分析此次评审的数据。

2）由评审人员将相应资料交配置管理工程师进行归档管理。

《同行评审报告》

评审人员

日常检查

5.3.3.1过程描述

日常检查是一种非正式的同行评审方式。

由项目经理指定相关检查人对阶段产出物进行不定期的检查，并将问题记录在《日常检查记录》中，作者根据《日常检查记录》中的问题对产出物进行修改，修改结束后，将修改后的产出物提交给检查人进行验证修改的内容是否符合要求,如果发现修改的内容不合格，再由作者进行修改，直至满足要求为止。

退出准则

1）评审或检查发现的问题得到修改并验证通过。

6.决策评审

进入准则

1）决策评审材料就绪、评审人员就绪

输入

1）决策评审所需的材料。

2）评审指南

流程

6.3.1流程图

6.3.2对过程流程图的解释：

步骤描述

产出物

执行人

1．制定决策评审计划

1）评审计划作为项目计划书的子计划由项目经理参照《评审指南》

组织相关人员制定。

需明确评审类型、评审组长、需要评审的产出物、计划评审的时间和评审方式等。

2）项目的决策评审点（重大里程碑）有：

项目启动，外部设计，内部设计，综合测试，项目（内部）验收。

项目经理需要与项目高级管理者、QA工程师确定项目的决策评审时间点，确定计划，并将计划写入项目评审计划中，内部DR应该在外部DR之前完成。

●外部DR一般由客户组织，包括：

项目启动，外部设计，内部设计，综合测试，项目验收；

●内部DR的启动，内部验收由公司PMO组织；

●内部DR的外部设计，内部设计，综合测试由项目主管部门组织。

评审计划

项目经理

项目高级管理者

QA工程师

2．准备评审材料

1）到达计划的决策评审时间点的前一周，项目经理需要开始准备评审材料。

（可参考《评审指南》）

2）项目经理可收集项目的评审记录、QA检查结果等作为决策的参考依据。

项目经理

3．审核评审材料

1）内部DR（启动，内部验收）

●项目经理准备完评审材料后，向PMO提出决策评审请求，并将评审材料发给项目管理工程师；

●项目管理工程师确认决策评审时间点是否合适，评审材料是否齐备；

●项目管理工程师确定评审组员，发出评审通知，同时将决策评审的材料发给评审组员审核，使评审组员预先了解项目进展情况。

2）内部DR（外部设计，内部设计，综合测试）

●项目经理准备完评审材料后，向项目高级管理者提出决策评审请求，并将评审材料发给项目高级管理者；

●项目高级管理者确认决策评审时间点是否合适，评审材料是否齐备；

●项目高级管理者确定评审组员，发出评审通知，同时将决策评审的材料发给评审组员审核，使评审组员预先了解项目进展情况

3）外部DR

●项目经理准备完评审材料后，向客户提出决策评审请求，并将评审材料发给客户；

●客户预先审核评审材料，了解项目进展情况。

评审通知表

项目经理

项目管理工程师

项目高级管理者

评审组员

客户

4．组织决策评审

1）内部DR（启动，内部验收）

项目管理工程师按计划组织决策评审会议，会议先由项目组阐述目前项目的进展情况，供决策的评审材料等，评审人员阐述预审情况，经过评审小组充分讨论后，确定遗留问题及解决方案，并得出评审结论。

2）内部DR（外部设计，内部设计，综合测试）

项目高级管理者按计划组织决策评审会议，会议先由项目组阐述目前项目的进展情况，供决策的评审材料等，评审人员阐述预审情况，经过评审小组充分讨论后，确定遗留问题及解决方案，并得出评审结论。

3）外部DR

项目经理或项目组相关成员按时参加客户组织的DR会议，并

就客户关心的以及技术协议书中提到的产出给客户做讲解，并当场解答问题，确定遗留问题及解决方案，由客户决定是否进入下一阶段的工作。

决策评审报告

项目组

评审组员

项目管理工程师

5．发布评审结论

1）内部DR（启动，内部验收）

项目管理工程师编写《决策评审报告》，交给总经理助理审核通过后，再将《决策评审报告》发给项目组成员，项目高级管理者及项目主管部门领导。

2）内部DR（外部设计，内部设计，综合测试）

项目高级管理者编写《决策评审报告》，交给部门主管领导审核通过后，再将《决策评审报告》发给项目组成员，项目高级管理者及项目主管部门领导。

3）外部DR

参加客户DR会议的项目代表将客户确认后的《决策评审报告》发给项目组成员，项目高级管理者及项目主管部门领导。

决策评审报告

项目管理工程师

退出准则

1）《决策评审报告》发布完成。

7.相关资料

序号

编号

文档名称

版本号

1

评审指南

2

3