北京大兴区南海子郊野公园管理处.docx
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北京大兴区南海子郊野公园管理处
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2017年度部门预算报表
目 录
第一部分2017年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
第二部分 2017年度部门预算说明
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
496.95
一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款收入
3124.03
二、社会保障和就业
46.60
三、事业收入
三、医疗卫生支出
29.61
其中:
专户核拨的事业收入
四、农林水支出
420.74
四、事业单位经营收入
五、城乡社区支出
3124.03
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
九、用事业基金弥补收支差额
结转下年
十、上年结转
收入总计
3620.98
支出总计
3620.98
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
208
社会保障和就业支出
46.60
46.60
20805
行政事业单位离退休
46.60
46.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.83
38.83
2080506
机关事业单位职工年金缴费支出
7.77
7.77
210
医疗卫生支出
29.61
29.61
21011
医疗保障
29.61
29.61
2101102
事业单位医疗
22.75
22.75
2101103
公务员医疗补助
6.86
6.86
212
城乡社区支出
3124.03
3124.03
21213
城市基础设施配套费安排的支出
3124.03
3124.03
2121302
城市环境卫生
3124.03
3124.03
213
农林水支出
420.74
420.74
21301
农业
420.74
420.74
2130104
事业运行
338.78
338.78
2130199
其他农业支出
81.96
81.96
合计
3620.98
496.95
3124.03
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
46.60
46.60
20805
行政事业单位离退休
46.60
46.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.83
38.83
2080506
机关事业单位职工年金缴费支出
7.77
7.77
210
医疗卫生支出
29.61
29.61
21011
医疗保障
29.61
29.61
2101102
事业单位医疗
22.75
22.75
2101103
公务员医疗补助
6.86
6.86
212
城乡社区支出
3124.03
3124.03
21213
城市基础设施配套费安排的支出
3124.03
3124.03
2121302
城市环境卫生
3124.03
3124.03
213
农林水支出
420.74
338.78
81.96
21301
农业
420.74
338.78
81.96
2130104
事业运行
338.78
338.78
2130199
其他农业支出
81.86
81.96
合计
3620.98
414.99
3205.99
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款预算数
政府性基金预算财政拨款预算数
一、本年收入
3620.98
一、本年支出
3620.98
496.95
3124.03
(一)一般公共预算拨款
496.95
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
3124.03
(二)社会保障和就业
46.60
46.60
(三)医疗卫生支出
29.61
29.61
(四)城乡社区支出
3124.03
3124.03
(五)农林水支出
420.74
420.74
二、上年结转
二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
收入总计
3620.98
支出总计
3620.98
496.95
3124.03
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2016(上年)执行数
2017年年初预算数
2017年预算数比上年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
208
社会保障和就业支出
0
46.60
46.60
46.60
20805
行政事业单位离退休
0
46.60
46.60
46.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0
38.83
38.83
38.83
2080506
机关事业单位职工年金缴费支出
0
7.77
7.77
7.77
210
医疗卫生支出
22.75
29.61
29.61
6.86
30.15
21011
医疗保障
22.75
29.61
29.61
6.86
30.15
2101102
事业单位医疗
17.50
22.75
22.75
5.25
30
2101103
公务员医疗补助
5.25
6.86
6.86
1.61
30.67
213
农林水支出
343.23
420.74
338.78
81.96
77.51
22.58
21301
农业
343.23
420.74
338.78
81.96
77.51
22.58
2130104
事业运行
287.47
338.78
338.78
51.31
17.85
2130199
其他农业支出
55.76
81.96
81.96
26.2
46.99
合计
365.98
496.95
414.99
81.96
130.97
35.79
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
301
工资福利支出
342.72
342.72
30101
基本工资
62.25
30102
津贴补贴
31.71
30104
其他社会保障缴费
37.33
30107
绩效工资
164.83
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.83
30109
职业年金缴费
7.77
302
商品和服务支出
34.08
34.08
30201
办公费
20.90
30228
工会经费
4.47
30229
福利费
5.91
30231
车辆运行维护费
2.80
303
对个人和家庭补助支出
38.19
38.19
30311
住房公积金
27.31
30312
提租补贴
1.98
30314
采暖补贴
4.34
30315
物业服务补贴
4.49
30399
独生子女费
0.07
合计
414.99
380.91
34.08
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金财政拨款预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
3124.03
3124.03
21213
城市基础设施配套费安排的支出
3124.03
3124.03
2121302
城市环境卫生
3124.03
3124.03
合计
3124.03
0
3124.03
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
单位:
万元
项目
2016(上年)预算数
2016(上年)预算执行数
2017年预算数
合计
2.80
2.80
2.80
1.因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
2.公务接待费
0.00
0.00
0.00
3.公务用车费
2.80
2.80
2.80
其中:
(1)公务用车运行维护费
2.80
2.80
2.80
(2)公务用车购置
0.00
0.00
0.00
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
部门2017年预算情况说明
一、主要职能
(一)负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作,组织实施征地拆迁和各项工程建设,承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作;
(二)负责公园管理和经营。
负责公园资产的管理、使用和处置,以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作;
(四)负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准,制定实施公园管理各项制度,负责公园票管理,答复游人投诉;
(五)负责公园旅游资源的研究开发,策划和组织实施各种公园文化活动,提供公园游览服务;
(六)负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作,负责公园突发性事件处置等。
(七)负责挖掘公园文化,开展宣传活动,协调公园内举办各类文化活动,协调和接待政府游园活动;
(八)负责公园产业发展,对外合作等各项工作,制定公园经营计划,对园内经营企业统一管理,监督各经营企业的合法、规范经营等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大兴区南海子郊野公园管理处部门预算包括:
大兴区南海子郊野公园管理处本级预算。
本单位编制人数28人,上年末实有人数22人,内设机构为:
办公室、财务部、规划设计与工程建设部、产业发展与公园管理部、安全保卫部、内审部、纪检监察科。
三、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收支预算总表的说明
2017年收入预算数3620.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入496.95万元,政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元。
2017年支出预算3620.98万元,其中:
社会保障和就业46.60万元,医疗卫生支出29.61万元,农林水支出420.74万元,城乡社区支出3124.03万元。
四、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收入预算表的说明
2017年收入预算数3620.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入496.95万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元,机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元,事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元、事业运行338.78万元以及其他农业支出81.96
万元;政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元,城市环境卫生支出3124.03万元。
五、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年支出预算表的说明
2017年支出预算3620.98万元,其中:
基本支出414、99万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元,机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元,事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元;项目支出3205.99万元,包括城市环境卫生支出3124.03万元与其他农业支出81.96万元。
六、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年财政拨款收支预算表的说明
2017年财政拨款收入预算数3620.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款496.95万元,政府性基金预算财政拨款3124.03万元。
2017年财政拨款支出预算3620.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款预算数496.95万元,包括社会保险和就业46.60万元,医疗卫生支出29.61万元,农林水支出420.74万元;政府性基金预算财政拨款预算数3124.03万元,城乡社区支出3124.03万元。
七、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明
2017年年初一般财政拨款支出预算数496.95万元,其中,基本支出414.99万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元,机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元,事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元;项目支出为其他农业支出81.96万元。
2016年(上年)支出执行数365.98万元。
其中:
基本支出310.22万元,包括事业单位医疗17.50万元、公务员医疗补助5.25万元,事业运行287.47万元;项目支出为其他农业支出55.76万元。
综上所述,2017年年初预算数与上年执行数相比,基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元,增长原因为本年度新增部门预算资金,机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元,增长原因为本年度新增部门预算资金,事业单位医疗预算增加5.25万元,较上年增长30%,公务员医疗补助预算增加1.61万元,较上年增长30.67%,事业运行预算增加97.91万元,较上年增长34.06%,增长原因为社保及住房公积金缴费基数调增以及人员增加;项目支出中的其他农业支出预算增加26.20万元,较上年增加46.99%,增加原因为2017年南海子郊野公园管理处负责南海子公园(一期)和新城滨河森林公园全部宣传工作。
八、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出414.99万元,其中:
人员支出预算380.91万元,公用支出预算34.08万元。
人员支出包含基本工资62.25万元,津贴补贴31.71万元,其他社会保障缴费37.33万元,绩效工资164.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元,职业年金缴费7.77万元,住房公积金27.31万元,提租补贴1.98万元,采暖补贴4.34万元,物业服务补贴4.49万元,独子费0.07万元。
公用支出包含办公费20.90万元,工会经费4.47万元,福利费5.91万元,车辆运行维护费2.80万元。
九、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明
2017年政府性基金预算财政拨款预算数为3124.03万元,功能科目列支2121302城市环境卫生。
十、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明
“三公”经费:
是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
管理处2016年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。
其中:
因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.80万元,公务用车购置0万元。
2016年“三公经费”财政拨款预算执行数2.80万元。
其中:
因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.80万元,公务用车购置0万元。
2017年“三公经费”财政拨款预算数2.80万元。
其中:
因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费2.80万元,公务用车购置0万元。
综上所述,2017年“三公经费”预算数与上年预算数相较无变化。
2017年不再安排公务接待费、因公出国(境)费用与公务用车购置预算资金,较上年无变化。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位无此项
(二)政府采购情况
2017年,大兴区南海子郊野公园管理处政府采购预算总额81.96万元,其中:
政府采购服务预算81.96万元。
(三)国有资产占有使用情况
大兴区南海子郊野公园管理处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2017年,大兴区南海子郊野公园管理处实行绩效目标管理的项目为1个,涉及金额3124.03万元,为政府性基金预算。
没有实行事前评估的项目。
北京市大兴区南海子郊野公园管理处
2017年01月20日
.
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