中石化设备考核标准.docx
- 文档编号:24494572
- 上传时间:2023-05-28
- 格式:DOCX
- 页数:218
- 大小:59.62KB
中石化设备考核标准.docx
《中石化设备考核标准.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中石化设备考核标准.docx(218页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中石化设备考核标准
附件1:
中国石化炼化企业设备检查细则
中国石油化工集团公司
二OO六年十二月
关于《炼化企业设备检查细则》的说明
一、编制指导思想和主要依据
《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针,以创建安全、环保、节约、可持续发展型的现代化企业为指导思想,以国家、行业、中国石化等有关规章制度,重点以集团公司、股份公司《设备管理办法》、《专业管理制度》、《石油化工设备维护检修规程》为核心依据,体现全员、全过程管理,突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术,实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数,量化检查结果。
目的规范设备设备管理,通过设备检查活动这一形式,进一步提升设备管理水平。
二、综合管理和专业管理检查分值设置
总分值1000分。
其分值设置如下:
1.设备综合管理200分
2.大机组、机泵及润滑管理100分
3.压力容器、压力管道管理100分
4.常压储罐管理100分
5.仪表及自动控制管理100分
6.电气设备及运行管理100分
7.工业水管理100分
8.锅炉设备管理(包括电站锅炉和工业锅炉)100分
9.加热炉管理(包括乙烯裂解炉)100分
三、评分计算方法
1.设备综合管理及8个专业管理按《设备检查细则》分别独立评分。
(1)若受检企业缺少某专业,该专业得分为零。
(2)设备综合管理和专业管理检查内容中,受检企业没有某项检查内容,该项得分为0,综合管理或某专业管理得分计算公式为:
综合或某专业得分=[实际得分/(综合或某专业标准分-缺项标准分))]×综合或某专业标准分。
(3)设备综合管理和专业管理检查内容中,受检企业某项检查内容中没有某条内容,某条得分为0,该项得分计算公式为:
某项得分=[实际得分/(某项标准分-缺条标准分)]×某项标准分。
综合或某专业得分=Σ各项得分。
2.受检企业得分=设备综合管理得分+[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值)]×800。
3.扣分修正:
为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性,对扣分项进行修正:
修正每项扣分=(规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数)×实际扣分。
每项实际得分=标准分-修正每项扣分。
一、炼化企业设备综合管理
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系(25分)
1.设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石化《设备管理制度汇编炼化销售分册》中的相关管理制度,制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1.管理制度不健全每缺少一项扣1分。
2.国家相关法规及中石化设备管理制度更新后,企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分;2年以上未修订扣5分。
5
2.制度执行情况
抽查企业和不少于2个下属单位
依据设备管理制度制定检查和考评办法,定期召开设备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。
1.未按要求组织检查和考评的扣3分;未定期召开设备工作例会的扣2分。
2.无检查记录和整改结果扣3分;检查记录不完整,整改结果不落实每项扣1分。
5
3.设备管理目标责任制
抽查企业和不少于2个下属单位
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1.无设备管理总体目标扣2分。
2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3.无年度设备管理总结扣2分。
5
4.经济责任制考核
抽查企业和不少于2个下属单位
定期进行经济责任制考核,有具体的考核奖惩办法并予实施。
1.无经济责任制考核记录扣2分。
2.考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备管理体系
抽查企业和不少于2个下属单位
有健全的设备管理体系,设备专业管理人员配备齐全。
1.设备管理机构不健全扣2分。
2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3.特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查
项目
检查内
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
二设备现场管理(30分)
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=(抽查台数-不完好台数)/抽查台数×100%
1.设备完好率≥95%,每降低1%扣1分。
2.主要设备完好率≥95%,每降低1%扣2分。
6
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置,以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰
1.静密封点泄漏率≤0.5‰,每升高0.1‰扣1分。
2.明显泄漏点未挂牌,每点扣1分。
6
3.设备巡回检查
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置
生产及检维修单位巡回检查制度健全,巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患及时上报处理。
1.巡回检查制度内容不健全,扣1分。
2.巡检挂牌不及时,每点扣1分。
3.巡检记录不准确,每条扣0.5分。
4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录,每处扣1分。
6
4.装置现场状况
至少抽查2个下属单位,不少于3套生产装置
1.现场及设备外观整洁,无杂物。
2.设备外观完好,附件无缺损。
3.无“跑、冒、滴、漏”。
4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5.各种标识清晰齐全。
不符合要求,每项扣2分。
12
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
三装置长周期运行(20分)
1.主要生产装置运行
周期
抽查不少于3套主要生产装置
运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
8
2.非计划停工
检查列入总部考核范围的主要生产装置
生产装置运行稳定,没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。
1.发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起扣2分。
2.无非计划停工统计记录扣2分。
3.非计划停工无原因分析记录及预防措施,扣2分。
8
3.管理考核
抽查企业和不少于2个下属单位
将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标,并制定考核奖励细则。
1.未列入经济责任制考核的扣2分。
2.考核奖励细则不落实扣2分。
4
四检维修管理(30分)
1.检修计划
抽查企业和不少于2个下属单位
检修项目有批准的年度计划和月度计划,并按计划执行,追加项目有审批手续。
1.计划没有经过审批扣2分。
2.追加项目没有审批扣2分。
5
2.检修组织
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修要建立检修组织体系,重点检修项目有详细的检修施工方案,按计划进度完成。
1.未建立检修组织体系扣2分。
2.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3.未按计划进度完成扣2分。
6
3.检修质量
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5个重点项目
重点检修项目有质量体系,一般项目有专门的质量验收人员。
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告,一般项目有最终验收记录。
1.重点检修项目无质量保证体系,无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。
2.一般项目无验收记录扣1分。
3.检修质量问题造成装置一次开车不成功扣3分。
6
续表
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四检维修管理
4.检修总结
抽查企业和不少于2个下属单位
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1.无检修总结扣2分。
2.检修总结未及时归档扣1分。
3
5.外委工程或检修项目
抽查企业和不少于2个下属单位,抽查3—5份检修合同
外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。
部分未办理合同的每项扣1分。
3
6.检修队伍
检查企业
设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣2分。
2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3
7.检维修应急保障体系
检查企业
有检维修应急保障体系,对现场突发问题处理反应速度快,措施到位。
1.未建立检维修应急保障体系扣4分
2.对现场突发问题反应不及时,措施不到位扣2分。
4
五修理费管理(10分)
1.年度费用计划及分解
抽查企业和不少于2个下属单位
有年度费用计划并按单位进行分解及考核。
1.年度费用指标未按单位分解扣3分。
2.未按照下达的控制指标进行考核扣2分。
5
2.月度修理费使用预算及执行情况
抽查不少于2个月的预算及费用使用情况分析报告
每月的费用使用有预算,实际费用发生按预算执行,定期进行修理费使用情况分析。
1.费用使用无预算扣3分。
2.在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。
3.未定期进行修理费使用情况分析扣2分。
5
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六设备更新管理(15分)
1.更新计划和方案
检查批准的更新计划;针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理,有批准的更新计划明细,单台(套)投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣2分。
2.单台(套)投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
4
2.项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致,计划完成率达不到80%。
达不到扣3分。
3
3.更新费用
检查全部项目
费用落实到具体项目,实际发生的费用控制在指标之内。
1.费用没有完全落实到具体项目扣2分;
2.实际发生的费用超指标扣2分。
4
4.项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告,实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字,未发生质量问题。
1.没有验收报告扣2分。
2.实际运行情况不好,出现质量问题扣2分。
4
七设备基础资料管理(20分)
1.设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整,帐物相符。
不符要求扣3分。
3
2.主要设备技术档案
至少抽查2套生产装置,不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、内容准确完整,并及时补充内容(设备检修、改造等)。
1.格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
4
3.报表管理
抽查企业和不少于2个下属单位
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1.未及时上报扣2分。
2.企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4
4.新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目
竣工资料齐全,交付归档及时。
1.无竣工资料扣3分,资料不齐全扣1分。
2.交付归档不及时扣2分。
5
5.设备故障及缺陷的闭环管理
抽查企业和不少于2个下属单位
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1.无相关管理规定扣2分。
2.无分析处理记录扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
八设备前期管理(16分)
1.设备前期管理的
执行
查项目主管部门,至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作,包括:
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣1分。
4
2.购置管理
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.主要和关键设备应签订详细的技术协议,未签订协议扣1分。
2.重要设备应进行监造。
未监造扣1分。
3.产品应有到货质量验收。
未验收扣1分。
3
3.安装与验收
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.施工队伍应具有相应资质。
无相应资质的扣1分。
2.应有完整的施工方案。
无施工方案扣1分,施工方案不完整扣0.5分。
3.安装应符合国家和行业标准。
安装质量影响安全运行的扣1分。
4.应进行竣工验收。
未验收扣1分。
4
4.投运管理
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.关键设备有单机试车投运方案,无投运方案扣1分。
2.新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分;发生重要设备维修更换扣2分。
5
九设备事故(10分)
设备事故记录和事故分析报告
检查上一年度所有设备事故
没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。
发生事故有事故分析报告,事故记录存入设备档案。
1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。
2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分;发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。
3.事故报告或分析记录不全面扣2分。
4.整改措施不落实扣3分。
10
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
十创新(14分)
1.管理体系和管理方法创新
检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)
1.采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。
已形成系统的管理体系和标准,应用效果显著得4分;一般性应用得2分。
2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。
有效提高检修速度或质量,解决了检维修难题,效果显著得2分;一般性应用得1分。
6
2.新技术、新材料、新结构、新工艺的应用
检查企业(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)
1.在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料,有效预防或减缓了设备的腐蚀,得2分。
2.采取了在线监测、检测等技术措施,有效预防或减缓了设备的腐蚀,得2分。
3.开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。
解决了设备难题成效显著得2分;取得了省部级以上的奖项或取得专利,得4分。
8
十一企业自检情况(10分)
1.自检问题分析
抽查企业和不少于2个下属单位
按照检查细则组织了自检,对检查出的问题汇总并列出明细,在自检报告中对发现的问题进行分析总结。
1.没有组织自查扣2分。
2.检查出的问题没有列出明细扣2分,明细不详实每项扣1分。
3.无自检报告扣2分,自检报告不详实扣1分。
6
2.整改计划和措施
抽查企业和不少于2个下属单位
对自查发现的问题立即组织整改,对于暂时不具备整改条件的,应制定出整改计划和措施。
1.对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。
2.暂时不具备整改条件的,未制定整改计划和整改措施扣2分,计划和措施不落实每项扣1分。
4
检查日期:
二、压力容器、压力管道管理
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一管理制度建立
情况(10分)
1.压力容器、压力管道管理制度制定。
100
企业已制定压力容器、压力管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得5分;未制定制度得0分;有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。
5
2.压力容器、压力管道管理制度落实。
100
压力容器、压力管道管理制度得到落实,企业压力容器、压力管道设有专(兼)职管理人员,得5分;无专(兼)职管理人员扣2分,制度未执行得0分。
5
二档案管理情况(15分)
压力容器、压力管道台帐及技术档案管理,档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。
100
容器台帐已建立得3分,没有建立0分。
3
管道台帐已建立得3分,没有建立0分。
3
检查不少于10台容器、五条管道。
按《容规》规定的八条档案内容齐全得5分,缺一条扣1分,直至扣完。
5
按集团公司《压力管道管理制度》规定的七条档案内容齐全得4分,缺一条扣1分,直至扣完。
4
三计算机管理
(考察)
1。
压力容器、压力管道计算机管理情况;
2。
压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。
检查不少于10台容器、五条管道。
数据库已建立
考察
数据库未建立
考察
数据齐全完整
考察
数据尚需完善
考察
数据准确
考察
数据不准确率
考察
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四压力容器使用管理情况(20分)
1、压力容器使用管理情况;
检查不少于10台容器。
1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。
2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。
3、更改压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。
3
2、压力容器检验情况;
100
压力容器年度检验计划:
有计划得2分,无计划得0分。
2
当年压力容器计划检验数:
当年到期需检验压力容器数:
到期
容器
实际检验数:
到期容器检验率。
%
实际更新数:
延期检验数:
超期未检数:
100
上一年度压力容器定期检验情况:
1.按计划定期检验得4分。
2.超期未检的压力容器每台扣1分,本项分值扣完为止。
4
注:
已办理延期检验手续,并且监控措施到位,不扣分。
检查不少于10台容器。
定检报告:
1.有定检报告,且内容齐全无差错,得2分。
2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错,每份扣0.2分,本项分扣完为止。
2
年度检查:
1.进行年度检查得2分。
2.没有进行年度检查得0分。
2
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四压力容器使用管理情况
3、压力容器换取证情况;
100
在役压力容器取证:
压力容器全面检查现场工作结束后,一般设备在10个工作日内,大型设备在30个工作日内出具报告(检验意见书)率达100%得2分,未达100%得0分。
2
新增或更新项目中的压力容器取证:
1.投用前或投用后30天内取证率达100%得2分。
2.投用前已检验验收,投用后30天内取证率未达100%得1分。
3.投用前未检验验收,投用后未取证得0分。
2
4.4级容器整治实施情况。
检查不少于2台容器。
4级容器监控使用:
1.无4级容器得3分。
2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。
3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。
4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。
3
五压力管道使用管理(12分)
1.压力管道使用管理情况,提供有关压力管道的管理台帐;按GC1、GC2、GC3分类标准(新《管规》分类标准)进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量;本年度在用压力管道的检验计划和组织实施的情况;
2.查阅压力管道检验计划、在线检验和全面检验情况、检验报告。
检查不少于二套装置每套装置不少于五条管道。
1压力管道运行操作超温、超压,不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。
2、任意更改压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。
3
1.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验计划得2分。
2.无年度压力管道检验计划得0分。
4
1.按检验计划有效组织实施得2分、未有效实施得1分。
2.无检验计划,未组织实施得0分。
2
1.有检验报告,且内容齐全无差错,得2分。
2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错,每份扣0.2分,本项分扣完为止。
3
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六现场管理情况(20分)
压力容器、压力管道现场使用管理情况。
检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。
压力容器及压力管道现场标识:
1.压力容器现场有清晰明确的位号标识,压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。
2.现场无标识每项次扣1分。
2
压力容器及压力管道的安全附件(含压力表、温度计、液面计):
1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。
2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分,扣完为止。
6
压力容器、压力管道及保温:
1.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常得6分。
2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严重振动等每项次扣1分,扣完为止。
6
压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等:
1.完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾得4分。
2.不完好、不规范、锈蚀严重、有检修垃圾等每项扣1分,扣完为止。
6
七容器、管道防腐蚀措施(16分)
1.检查容器(如液化气球罐等)中的腐蚀性介质含量的监控措施。
检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。
液化气球罐定期进行腐蚀介质分析,未分析每台扣1分。
3
H2S含量大于(50mg/l)的液化气球罐每台扣1分。
根据加工含硫介质情况,对其它易发生腐蚀性的容器、管道,进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.
2
H2S含量最高值为mg/l。
2.检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。
检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。
腐蚀状况监测:
1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。
2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。
3
续表
检查
项目
检查内容
抽查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
3.检查重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录,如测厚报告等,考察这方面工作实际开展的情况及效果。
检查不少于二套装置每套装置不少于5台容器、五条管道。
定期监测、检查、测厚:
1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。
2.未进行定期监测、检查、测厚得0分。
3.定期监测、检查、测厚数据可靠准确得2分。
4.定期监测、检查、测厚数据不完善得0分。
6
材料选择:
根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施
2
八安全附件使用和定期校验(7分)
1.要求企业提供安全附件管理台帐和校验报告,检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况;
2.通过检查公司(总厂)和下属企业的安全阀管理台帐和校
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石化 设备 考核 标准
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)