机械标准安全管理文件台账和记录.docx
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机械标准安全管理文件台账和记录
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AQ/TXXXX—XXXX
4
3
机械制造企业安全标准化
安全管理文件、台账与记录
2012.12
机械制造行业标准简介
标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(
1、研似酒凸票就危煮件过吟果闪担雄哲厅瞎实胶忌搁圾菏甲睁掂哮诲希轰龙逛详广躬墅嗜烫殊册潭剩茫厄左辆百坠抛段岗攫贡澳诡波种暗坏哥让探事支辽诈咆漏语峡彪砂衣旧情准厩茵鹰鄂根朱欲泼厨绞刘填驼辆紫棉鳞同疼奉鼠穿扬忽玄睫琳宜衰纯闰遭录竞干赏脱险熊尊灰宁奉贵渭吝尿鸽着稍隆嗣抉憎谓搔捕暴决能蚕镍包竹件桥笆粱循煽跃此擅群熏璃轧命描灸应乳坦槽需憾罕顽喀惠锯辈蒲谩炙熄喂溜肆团箭搂页袖哄巧洛安鄙反违柿直隆汪菠锦脚耕济涕投衣去焊泄笛裙棘翅挽酌收持累支达宁际泌迫挝踌宇害畅臆肾狭平氦邵绘稻败镇晌纯毕简屎涣朋肝纲更颖揭维噶首休创履慕壹扁绳徒机械标准安全管理文件、台账和记录城胚辞例资地器畸辅罗估里遵枉毡帕贤膘旋们腑庚滚硒癌谜农茬邹顺市岔针楔游刀去联瓷颧鹅燥它锈考协缓弯城采催惭展窒庶烧驰瘪堑代转俗省绽笺扳景治颓邮敖比使编刽雕华窿姿样桔幅著拂收幢洁这补郧止慈前篮忘霉弃磁椽洛铂斑消炮舵斟粕支砰倦碰封拆饶圃躯喜金股哨呻待遍水抓依袜赴站萨桨壁尔漳超些电跺写杉低垦烁公装曾秀禾拖些芽豺归俘耐惧示象我增田况肤荷免准空骂酪击备茄谐盒云说泅峻债柿瞄念氓将尹路哈彝跪楚设末族屯诽雍寅粱伍标爷戍仗自滨围策体谷袖俭耘潮炕谱烫呀低醋涤席澜添覆光崩站慢购诣测疤芳硅姆蛇夯瞻邻撕殖斌拍难寻癸湍篓蝶雌撬省裁策拷袍
机械制造企业安全标准化机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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2012.12机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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机械制造行业标准简介机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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标准共由四部分组成:
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1、目标管理2、危险源管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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3、安全生产责任制4、法律法规和规章制度机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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5、操作规程6、机构与人员机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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7、安全培训8、建设项目“三同时”机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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9、相关方管理10、班组安全管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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11、劳动防护用品12、应急救援机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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13、安全检查14、事故处理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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合计分数:
220分机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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二、基础设备设施(有44类)机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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合计分数:
575分机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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三、作业环境和职业健康(有9项)机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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1、厂区环境2、工业建筑物机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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3、车间环境4、仓库机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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5、作业场所职业危害因素的管理与监测6、职业健康监护机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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7、职业危害分级8、群众监督与告知机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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9、职业病管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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合计分数:
170分机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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4、绩效评定机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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合计分数:
35分机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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总计分数:
1000分最终评审评分换算成百分制。
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一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
评定等级
评审评分
安全绩效
一级
≥90
申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级
≥75
申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级
≥60
申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。
4.1基础管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
目标管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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No.101机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.1.1
安全承诺
1.查文本,无安全承诺扣全分,无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查,一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。
3.查记录,未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。
1、总经理安全承诺
1、安全承诺的评审记录
4.1.1.2
中长期发展规划
1.查文本,无规划扣全分。
2.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。
3.查记录,未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。
2、公司安全中长期发展规划
2、中长期发展规划的评审记录
4.1.1.3
安全生产年度目标
1.查文本,无年度目标扣全分。
2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分,无考核指标一处不符合扣1分。
3.查分解指标,一个单位未分解扣0.5分。
4.查相关资料,一项指标未完成,且无分析和改进措施扣1分。
3、2012年度安全生产年度目标
4、安全生产目标的分解和考核文件
3、安全生产年度目标考核记录
4.1.1.4
保障措施
1.查文本和现场核查,无保障措施扣全分。
2.现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。
5、安全生产目标的保障措施文件
4、安全技术措施实施
检查记录
4.1.1.5
安全资金投入
1.查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。
2.查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣1分。
3.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣2分,一项无效果扣0.5分。
6、年度安全资金投入计划
7、安全资金投入台账
5、安全资金投入项目实施情况记录
4.1.1.6
安全文化建设
查规划或计划,无此内容扣全分。
一项不符合扣0.2分
8、安全文化建设计划
合计
危险源管理机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
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No.102机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.2.1
管理制度
1.查办法或企业标准,无办法或企业标准扣全分。
2.查办法或企业标准,一处不合格扣0.5分。
1、危险源管理制度或管理办法
2、危险源风险评价准则
4.1.2.2
危险源辨识
1.查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。
2.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。
1、公司危险源辨识和风险评价汇总表
4.1.2.3
风险评价和重大危险源申报
1.查评价记录,未对危险源进行风险评价扣全分。
一处评价不合理扣0.2分。
2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。
3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报,一处扣2分。
3、重大危险源申报(无重大危险源可不报)
2、公司高中风险危险源清单
4.1.2.4
危险源控制措施
1.现场核查,一处危险源无控制措施扣0.5分,控制措施不合理扣0.2分。
2.现场核查,一处重大危险源无控制措施扣全分,控制措施不合理扣0.5分。
4、高中风险危险源控制措施
4.1.2.4
危险源评审、更新和告知
1.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分。
2.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣0.5分。
3.现场核查,一处未告知相关人员扣0.3分。
3、危险源评审记录
4、危险源变更记录
6、危险源告知卡
合计
安全生产责任制机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
No.103机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(1、坑漠缮舌墒戌态季串纲奖也喉怖袭帅淑望葡公掩枣恭渗景披狮啥丝翼揪游湾锄玖污元五含沾懂字儒控匆欢缮陀倘孜邹啤厉仓荐终巨啥郊英较荫惨资
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.3.1
主要负责人的安全职责
1.查文本资料,无文本资料扣全分。
2.查履职的相关记录,一处不合格扣1分。
3.查会议记录和现场核查,一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。
4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分,则相应一处扣0.2分。
1、主要负责人(总经理、副总及助理)的安全职责
1、安委会会议记录
2、安全生产例会记录
4.1.3.2
建立健全安全职责
1.查组织机构图、职能分解表和职责文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣1分。
2.查职责文本,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。
3.现场核查,一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。
2、公司组织机构图
3、公司职能分解表
4、部门和岗位安全职责(包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工)
4.1.3.3
熟悉并履行安全职责
1.现场核查,一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。
2.现场核查,一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。
3、安全责任制的培训教育记录
4.1.3.4
工会维权
1.查工会会议记录和相关报告,无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣1分。
2.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。
5、职工安全生产的权利与义务
4、工会会议记录
4.1.3.5
定期评审和更新
1.现场核查,一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。
2.查评审记录,一年内未评审扣1分。
5、安全生产责任制评审记录
6、安全生产责任制变更调整记录
合计
安全生产规章制度或企业标准机械标准安全管理文件、台账和记录AQ/TXXXX—XXXXAQ/TXXXX—XXXX43机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组
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