博湖人民法院部门决算.docx
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博湖人民法院部门决算
2017年度博湖县人民法院部门决算
公开说明
目录
第一部分博湖县人民法院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1.主要职能
博湖县人民法院主要负责有:
负责我县辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、调解、审判、执行等相关工作;配合县政法委做好我县辖区内普法宣传工作,并进行相关的司法咨询、司法援助工作;在我县县委、县政法委的带领下做好我院党务、政务、人事、社会综合治理、社会维稳、社会帮扶、驻村工作等等。
2.机构情况
我院截止目前为县级一级预算单位,无特设独立下属机构,部门决算单位为1个。
3.人员情况
我院截止2017年年底人员编制数行政在职人员为42人,工勤编制人员2人,编制共计44人。
现行,我院行政在职人员38人(其中含工勤岗位人员2人),行政离退休人员13人,共计51人。
另外,我院2017年纳入财政经费预算内公益岗人员8人,其他财政供养人员1人(为驾驶员)。
4.取得的主要事业成效
2017年,我院共接收立案的各类案件1306件,审结1270件,其中民事550件,刑事101件,行政2件,执行案件617件,其他0件。
比2016年案件收案数量多1038件。
结案率为97.24%,法定审限内结案率为99.94%。
充分行使了我院的本职工作。
在2017年度我院主要工作中,发生信访案件、改判、发回重审案件总4件,比2016年大幅下降,有效地保证了地方群众的司法公平公正。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博湖县人民法院部门决算包括:
博湖县人民法院部门本级决算单位1个。
纳入博湖县人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
博湖县人民法院单位本级
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1020.32万元,与上年相比,增加207.45万元,增长25.52%,增减变化主要原因是:
本年度专项经费拨款额度高。
支出962.96万元,与上年相比,增加80.26万元,增长9.1%,增减变化主要原因是:
本年度案件数量增加,执行难度加大。
结余60.21万元,与上年相比,增加57.36万元,增长2000.12%。
增减变化主要原因是:
本年度专项经费余额过大。
2017年,我院一般公共预算财政拨款决算数本年收入合计为1020.32万元。
其中支出项目(按功能分类):
公共安全支出828.82万元,社会保障和就业支出73.18万元,医疗卫生与计划生育支出30.39万元,住房保障支出30.57万元;支出项目(按支出性质和经济分类):
基本支出875.32万元,项目支出87.65万元。
收入支出与预算对比分析。
2017年决算支出总合计比预算收入总合计增207.45万元,支出增长率为40.54%,当年预算支出完成率100%。
主要原因为:
2017年项目收入具体数字为自治区高级法院统一拨钱,金额每年不等,无法准确纳入预算。
加之本年法院司法改革绩效工资未纳入年初预算,导致决算支出金额过大。
2017年项目支出决算数比预算数增84.79万元,增率为297.01%,主要原因为:
由于上级拨项目数额的不确定性,年初项目拨款数额未能准确纳入地方财政预算。
另在本年度,我院执行查控室、审判法庭、法庭信息化建设的投入力度增大,装备购置增多。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1020.32万元,其中:
财政拨款收入1020.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
主要原因是:
我单位为县级一级预算单位,严格执行县同级财政全额拨款制度。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计962.9万元,其中:
基本支出875.32万元,占90.9%;项目支出87.58万元,占9.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占××%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1020.32万元,与上年相比,增加207.45万元,增长25.52%,增减变化主要原因是:
本年度专项经费拨款额度高。
财政拨款支出962.9万元,与上年相比,增加80.26万元,增长9.1%。
其中:
基本支出875.32万元,项目支出87.58万元。
财政拨款结转结余60.21万元,与上年相比,增加57.36万元,增长2000.12%。
增减变化主要原因是:
本年度专项经费余额过大。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出962.96万元。
与上年882.7相比,增加80.26万元,增长9.1%。
增减变化的主要原因是:
案件数量增多,业务量加大,执行力度加大。
其中支出项目按功能分类:
2017年公共安全支出决算数比预算数增416.73万元,增率为101.13%,主要原因为:
2017年我院加大力度维稳,并相应购置身份证识别仪和执法记录仪等设备。
2017年社会保障和就业支出决算数比预算数减少17.47万元,减率为22.51%,主要原因为:
本年度,行政人员调动较大,中途调出3人。
2017年医疗卫生与计划生育支出决算数比预算数增0.15万元,增率为0.5%,主要原因为:
本年度职工工资缴费基数的提升使该项支出同比2016年增多。
2017年住房保障支出决算数比预算数增0.4万元,增率为1.32%,主要原因为:
本年度住房公积金基数上调。
支出项目按支出性质和经济分类:
2017年基本支出决算数比预算数增316.03万元,增率为56.51%,主要原因为:
基本支出增多的主要原因在于工资结构调整,执行自治区新的工资福利政策和执行国家机关事业单位养老统筹并轨的缴费政策,让相应的支出数额增大。
维稳力度加大相应的监控及硬件设备增多。
2017年项目支出决算数比预算数增84.79万元,增率为297.01%,主要原因为:
由于上级拨项目数额的不确定性,年初项目拨款数额未能准确纳入地方财政预算。
另在本年度,我院执行查控室、审判法庭、法庭信息化建设的投入力度增大,装备购置增多。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
我单位2017年无政府性基金业务业务相关的收入和支出。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
我单位2017年无政府性基金业务业务相关的收入和支出。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余60.21万元。
与上年相比,增加57.36万元,增长2000.12%。
其中财政拨款结转结余60.21万元。
与上年相比增加57.36万元,增长2000.12%。
结转的主要款项为项目专款。
结转的主要原因为专项款为第四季度下拨,另按专项工作开展进度才能付款,对不符合专项经费支出的案件业务均不能支付。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.23万元,比上年减少1.9万元,降低0.35%,减少原因是我单位厉行节约,严格公务接待审批和标准。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.98万元,占76.68%,比上年减少1.3万元,降低0.57%,减少原因是严格控制车辆使用次数;公务接待费支出4.25万元,占23.32%,比上年减少0.7万元,降低0.33%,减少原因是接待次数比上年有所减少。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
博湖县人民法院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费13.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.98万元。
主要用于单位执行公务车辆的维修和运行等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量17辆,保有量为17辆。
公务接待费4.25万元。
具体是:
国内公务接待支出4.25万元,主要是接待自治区、自治州本部门领导及疆内兄弟法院、内地业务往来交流法院等。
博湖县人民法院单位国内公务接待325批次,1,698人次。
严格按照预算数执行,禁止超额、超标。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博湖县人民法院单位机关运行经费支出204.5万元,比上年增加59.25万元,增长40.79%,主要原因是案件数量增加导致公用经费支出的增加。
六、政府采购情况
博湖县人民法院单位政府采购计划23.94万元,其中:
政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出3.28万元;实际采购22.14万元,其中:
政府采购货物支出17.80万元、政府采购工程支出1.18万元、政府采购服务支出3.16万元。
存在实际采购总额比计划采购额度偏少的情况,主要原因为人员减少和我单位实行严格的政府集中采购审批制度。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计2912.28万元,其中:
流动资产73.11万元,固定资产2839.17万元,其中:
房屋12360.88(平方米),价值2108.23万元,共有车辆17辆,价值259.25万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值335.06万元。
2017年我院资产总计2912.28万元,同比上年度1088.97万元,增加1823.31万元,增率为167.43%。
其中:
固定资产价值2702.54万元同比上年0.99元增加1711.61万元增率172.73%。
主要原因为:
在本年度中我院按自治区高级人民法院相关文件精神要求加大购置执行指挥中心、信息化法庭建设所需求装备等相关费用。
净资产总计2899.38万元同比上年度1080.89万元增加1818.50万元增率为168.24%。
非流动资产基金2839.17万元,同比上年度1078.03万元增加1761.14万元,增率为163.37%。
我院在本年度资产基金增多,主要原因在于在本年度我院经县级财政部门批准,我院投入了部分工程建设,如信息化法庭建设工程,这些工程处于未竣工决算状态,故应结转为资产基金下属的在建工程科目,从而使我院本年度的净资产相应增加。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博湖县人民法院无资产有偿使用业务,无该项收入。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
204类05款01项行政运行:
反映行政单位的基本支出
204类05款99项其他法院支出:
反映除行政运行外的其他用于法院方面的支出
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
三十一、2017年决算公开附表
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