河南安全文化建设示范企业.docx
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河南安全文化建设示范企业.docx
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河南安全文化建设示范企业
河南省安全文化建设示范企业
评
分
表
申报单位名称:
评审日期:
年月日
扣分项请另附页描述并提出整改建议
与会人员:
评审专家:
A基本条件
序号
A级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
1.
企业在申报前3年内未发生死亡或一次3人(含)以上重伤生产安全责任事故。
基本条件不需打分
2.
安全生产标准化二/一级及以上企业。
查看标准化达标证书
3.
企业近2年未受到当地安全监管监察机构的行政处罚。
凡由所在地安全监管部门推荐盖章,视为本项证明;
B-
组织保障(24分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B1
设置安全文化建设的组织管理机构和人员,并制定工作制度(办法)。
(6分)
1.设置了安全文化建设的组织管理机构,配备充足的人员及办公设施,制定了工作制度(办法)。
(4分)
1、查阅组织机构成立的文件、相关工作制度、管理制度、考核制度等
2、检查办公场所
2.机构职能、权力、责任明晰,高效运行。
(2分)
1、检查机构职能相关规定;
2、查看工作记录、责任考核、奖惩文件等
B2
按规定提取、使用安全生产费用,把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划,保证安全文化建设的投入。
(6分)
1.按规定提取、使用安全生产费用,把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划。
(2分)
1、相关资料检查,查阅财务年度列支计划
2.设置了安全文化建设专项资金。
(4分)
同上
B3
制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。
(6分)
1.制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。
(3分)
1、查阅安全文化建设的规划和实施方案
2.有步骤、分阶段地认真实施了安全文化建设方案。
(3分)
1、检查安全文化建设的过程资料
B4
定期公开发布企业安全诚信报告,接受工会组织、群众的监督。
(6分)
1.定期公开发布企业安全诚信报告。
(3分)
检查安全诚信报告
2.企业制订了工会组织、群众企业安全诚信报告进行监督的制度,明确了方式方法和回应的部门、责任人和时间。
(3分)
检查相关制度规定
本项得分:
B-
安全理念(18分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B5
安全理念体系完整,安全理念、安全愿景、安全使命、安全目标等内容通俗易懂,切合企业实际,具有感召力。
(6分)
1.安全理念体系完整,内容通俗易懂,切合企业实际,具有感召力。
(2分)
1、查看书面资料(如安全文化手册或其他安全文化宣教资料)
只有单个安全理念没有形成体系不得分。
2.建立安全目标体系,将企业总的安全目标逐层分解,决策层安全目标、管理层的安全目标、基层班组长管理目标、普通员工安全目标清晰,并通过制度落实。
(2分)
1、查阅书面资料,如目标责任制等
2、查阅相关文件
随机抽查20名员工
3.员工知晓自身的安全目标。
(2分)
1、问卷调查或员工访谈
B6
体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。
(6分)
企业安全价值观、安全目标、安全愿景等安全理念及相关安全管理制度、绩效奖惩考核等规章制度、行为体现以人为本等安全价值观,整体安全理念较为先进,自成体系。
1、查看安全文化手册及相关制度。
专家组整体打分
B7
广泛传播安全理念,所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯,并能够理解、认同。
(6分)
1.企业对安全理念进行大力宣贯,有固定时间组织学习或有固定载体传播安全理念,员工知晓安全理念体系内容。
(3分)
1、查看企业宣贯相关要求、文件;
2、查看现场、厂区、车间及相关领域;
3、员工访谈或问卷调查
2.所有从业人员都参与安全理念的学习与宣贯,并能够理解、认同。
(3分)
1、查看学习记录;
2、问卷调查或访谈
本项得分:
B-
安全制度(30分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B8
建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标准。
(6分)
1.在国家、行业标准框架下构建本企业安全生产过程和技术标准。
(3分)
检查安全生产管理制度汇编
2.任何岗位的员工均熟知本岗位安全操作规程。
(3分)
现场访谈或通过员工手指口述了解
B9
建立健全安全生产责任制度,领导层、管理层、车间、班组和岗位安全生产责任明确,逐级签订《安全生产责任书》。
(6分)
1.企业建立健全了安全生产责任制度。
(2分)
查阅制度
2.逐级签订《安全生产责任书》。
厂/公司(1分),车间/部门(0.5分),班组(0.5分)。
(2分)
查阅各层次安全生产责任书或安全承诺书
3.所有从业人员安全生产责任明确。
(2分)
抽查岗位安全生产责任制;现场访谈
B10
制定安全检查制度和隐患排查整治理及效果评估制度
(6分)
1.制订了定期的安全检查制度(3分)
1、查阅安全生产管理制度汇编
2、访谈员工发现隐患如何处理
2.制订了隐患排查整改制度,并能及早发现隐患及时处理。
(3分)
B11
建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。
(6分)
1.建立了安全事故报告制度(包括非生产性事故),且报告流程清晰,责任到人。
(2分)
1、查阅制度及安全事故档案、安全隐患整改委托书
2、现场访谈员工事故报告程序及如何记录、处置等
2.建立了安全事故记录制度。
(2分)
3.建立了安全事故整改措施监督落实制度。
(2分)
B12
建立应急救援及处置程序。
(6分)
1.成立了救援指挥机构。
(1分)
查阅救援机构成立文件、人员配备及岗位职责
2.制订有可操作的应急预案,并按规定及时修改。
(3分)
查阅预案
3.每年针对预案进行了不少于两次的应急演练。
(2分)
查阅演练资料(图片或视频)
本项得分:
B-
安全环境(30分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B13
生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准,生产装备运行可靠,在同行业内具有领先地位。
1.厂区环境优美、作业岗位舒适、安全,装置运行可靠。
(3分)
1、检查生产环境和作业岗位是否有职业卫生检测检验报告;
2、查看发改委等有关部门批复
发现1处不符合扣1分,扣完6分为止。
2.国内、行业具备领先地位的,得3分
B14
危险源(点)和作业现场等场所设置符合国家、行业标准的安全标识和安全操作规程等。
1.作业场所悬挂各种安全标识、操作规程(2分)
查看现场
危险源、点无标识此项不得分。
2.危险源(点)悬挂各种安全警示、危险提示等(2分)
3。
悬挂的各种安全标识符合标准(2分)
B15
车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。
设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地,每月至少更换一次内容。
1.车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。
设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地,进行安全宣传。
(3分)
检查传播载体
内容丰富,形式多样,及时更新,并体现员工参与
2.宣传内容丰富活泼,每月至少更换一次内容;体现群众参与.(3分)
查阅宣传内容
B16
充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段,采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式,创新方式方法,加强安全理念和知识技能的宣传。
1.企业有成熟的载体进行安全理念和知识技能的宣传。
(2分)
检查载体
2.采用宣传版面、简报以及网站等媒介手段以及演讲、征文、书画、文艺汇演等形式促进安全文化传播。
(2分)
查看相关记录资料
3.企业在安全文化传播的内容与方式方法上不断创新。
(2分)
查看相关资料
纵向横向对比
B17
有足用的安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志,每年有不少于2篇在省(含)以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章。
1.有省级以上安全生产知识传播的书籍、报纸、杂志和音像资料,每50人不少于1份。
(3分)
检查订阅报纸、杂志的单据及报纸、期刊份数。
分数除以总人数
2.每年有不少于2篇在省(含)以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。
(3分)
检查发文期刊、报纸
内网及短篇均不算
本项得分:
B-
安全行为(48分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B18
从业人员严格执行安全生产法律法规和规章制度。
从企业设立到投产均严格执行“三同时”等安全生产法律法规;无“三违”造成的生产安全事故;
询问相关部门或员工
B19
从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作规程等,并严格正确执行。
1.员工熟知企业的安全管理规章制度、操作规程(3分)
访谈或问卷调查
2.员工能够严格、正确执行各项规章制度(3分)
B20
各岗位人员熟练掌握岗位安全技能,能够正确识别处理安全隐患和异常。
1.员工岗位安全技能掌握熟练(3分)
现场查看、询问或问卷调查
2.员工能够正确识别和处理安全隐患和异常(3分)
B21
从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果,形成良好的行为规范。
(6分)
1人不知自己岗位的主要风险扣1分;1人不知如何预防风险发生扣1分。
半数(含)以上的人不知道岗位主要风险此项不得分。
访谈或问卷调查
B22
建立考核从业人员行为的制度,实施有效监控和纠正的方法。
(6分)
有考核制度,有员工安全行为分析,有相应的奖惩措施
1、查阅规章制度;
2、抽样访谈
突出正向激励
B23
为从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防护用品,从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。
(6分)
员工1人不知由于不遵守安全行为规范所引发的后果扣1分,扣完6分为止。
1、现场查看;
2、现场访谈;
3、问卷调查
B24
从业人员具有自觉安全态度,具有强烈的自我约束力,能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害。
(6分)
每查出一起未按照国家相关标准佩戴劳动保护用品的现象扣1分,扣完6分为止。
1、生产现场观察、检查、询问;
2、通过访谈了解员工安全意识
B25
主动关心团队安全绩效,对不安全问题保持警觉并主动报告。
(6分)
1.员工认为工作时要时刻关注安全健康而不是一味关注速度和效率。
(2分)
1、访谈员工
2、问卷调查
2.有车间或班组安全生产研讨会。
(2分)
检查会议记录
3.企业建立有促进员工合作、交流的制度(包括时间安排、程序安全、内容安排)。
(2分)
检查相关制度
本项得分:
B-
安全教育(48分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B26
制定安全生产教育培训计划,建立培训考核机制。
1.基于需求调研的基础上制定了培训计划。
(3分)
检查培训计划和需求调研记录。
查看基层员工培训情况,和查阅领导层和管理层人员培训情况。
2.制定了针对学员学习、参与效果的考核制度。
(3分)
查阅相关制度
B27
定期培训,保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识和安全技能。
企业认真开展员工“三级培训”、转、离岗培训及决策层、管理层安全培训。
查阅培训资料、台账等
B28
从业人员100%依法培训并取得上岗资格,特殊工种持证上岗率100%,特殊岗位考核选拔上岗。
1.全员安全培训(2分)
检查相关文件
非全员培训、特殊工种持证率若未达到100%即0分。
2.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗(2分)
查阅资料
3.特殊岗位有考核选拔标准及制度(2分)
B29
每季度不少于1次全员安全生产教育培训或群众性安全活动,每年不少于2次企业全员安全文化专题培训,有影响,有成效,有记录。
1.每年不少于2次全员安全文化专题培训。
(1分)
检查培训纪录
2.每年不少于2次全员安全生产培训。
(1分)
检查培训纪录
3.每季度不少于2次群众性安全活动。
(2分)
检查活动记录
4.半数以上员工认为效果良好。
(2分)
问卷调查
B30
建立企业内部培训教师队伍,或与有资质的培训机构建立培训服务关系。
1.与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系。
(2分)
1、检查内部培训教师相应文件或制度;
2、通过访谈了解企业开展内外部培训情况
2.企业制订了内部兼职培训教师的任职标准。
(1分)
3.企业制订了选拔内部兼职培训教师的程序。
(1分)
4.企业制定有内部培训教师激励制度。
(2分)
B31
从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册,并理解掌握其中内容。
1.有固定安全培训场所。
(2分)
检查教室及教学设备
了解员工对手册的熟知度、认可度、参与度
2.有固定的阅览室。
(2分)
查看现场
3.平均每100名员工不少于10册/份的各类安全生产书籍、报刊、音像教育资料(2分)
检查各类安全生产书籍、报刊、音像教育资料
B32
每年举办一次全员应急演练活动和风险(隐患或危险源)辨识活动。
通过隐患排查活动或厂级演练提高员工应急救援、现场处置能力
检查危险源/安全隐患辨识资料及应急演练预案等相关资料。
B33
积极组织开展安全生产月各项活动,有方案、有总结。
1.积极组织开展全国安全生产月活动,有内容安排表、有活动方案及活动照片。
(3分)
查阅相关资料、台帐
2.积极参加国家或省(区、市)举办的各类竞赛活动,有方案、有总结。
(3分)
检查开展活动相关资料
B-
安全诚信(18分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B34
健全完善安全生产诚信机制,建立安全生产失信惩戒制度。
(6分)
1.企业建立了企业安全诚信体系。
(3分)
检查制度汇编
2.企业健全了安全诚信档案管理和奖惩机制。
(3分)
检查机构办公室
B35
企业主要负责人及各岗位人员都公开作出安全承诺,签订《安全生产承诺书》;《安全生产承诺书》格式规范,内容全面、具体,承诺人签字。
(6分)
1.企业制订了安全生产承诺制度。
(3分)
检查记录
2.逐级签订《安全生产承诺书》。
厂/公司(1分),车间/部门(1分),班组(1分)。
(共3分)
检查记录
B36
企业积极履行社会责任,具有良好的社会形象。
(6分)
1.企业承担了维护员工生命安全及身心健康的社会责任。
致力于为员工安全工作创造无缺陷的工作和生活环境。
(3分)
1、查阅相关资料档案,
2、查看现场生产环境
2.企业近年来积极参与慈善捐助和志愿服务工作等社会公益事业。
(3分)
查阅相关资料
企业安全诚信报告一般应包含以下内容:
1、企业各级各部门履行安全承诺、落实企业安全生产主体责任情况(对照安全生产法规定的八大主体责任:
物质保障责任、资金投入责任、机构设置和人员配备责任、规章制度制定责任、教育培训责任、安全管理责任、事故报告和应急救援责任、法律法规规定的其他责任)、企业发生的各类事故情况等;
2、企业遵守相关法律法规、守法经营并积极承担社会责任情况(如参加公益活动、救助社会弱势群体等);
3、企业应该承担的其他的安全生产方面的责任与义务,如:
企业应该公示或告知公众企业存在的重大危险源情况、危险有害因素、突发状况的应急处理等。
4、报告应半年总结、发布一次,且有公开发布渠道。
本项得分:
B-
激励制度(18分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B37
制定安全绩效考核制度,设置明确的安全绩效考核指标,并把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。
(6分)
1.企业建立有完善的安全绩效评估制度。
(2分)
检查制度汇编
2.企业奖励制度和安全绩效相联系。
(2分)
检查制度
3.把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。
(2分)
检查制度
B38
对违章行为、无伤害和轻微伤害事故,采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。
(6分)
1.企业建立了违章行为、无伤害行为和轻微伤害事故档案,描述具体情况及处理方法。
(3分)
2.帮助事件/事故当事人分析原因,提出改进建议,并持续跟踪,直到确定问题得到了改善。
(3分)
B39
对安全生产工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励,树立榜样典型。
(6分)
1.企业对在安全方面有突出表现的人员进行了表彰。
(2分)
检查表彰资料
2.企业对在安全方面表现突出的人员进行了大力宣传,企业内人人皆知该人员的姓名和事迹。
(2分)
检查宣传资料
3.在企业内掀起向在安全方面有突出表现的人员学习的活动。
(2分)
抽样访谈
本项得分:
B-
全员参与(24分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B40
从业人员对企业落实安全生产法律法规以及安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入等进行监督。
(6分)
1.企业在内部网站、橱窗等载体上公示了安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入的内容及落实安全生产法律法规的情况。
(2分)
抽样访谈
任何一项没有员工参与扣0.5分,扣完为止。
企业要提供参与制定的员工代表名单,以备核查。
2.企业有正式文件规定从业人员有对上述内容进行监督的权利。
(2分)
查阅会议资料
3.有专门部门对从业人员就上述内容作出解释,并对提出的意见和建议在规定时间内做出回应。
(2分)
查阅会议资料
每少提交一项扣0.5分,扣完1分为止。
B41
从业人员参与安全文化建设。
(6分)
1.企业领导颁布了安全文化建设的文件。
(3分)
查阅会议资料
2.中层管理人员制订了落实文件的相关制度和奖惩机制。
(1分)
3.员工普遍参与了安全宣教、培训及安全行为的改善。
(2分)
B42
建立安全信息沟通机制,确保各级主管和安全管理部门保持良好的沟通协作,鼓励员工参与安全事务,采纳员工的合理化建议。
(6分)
1.企业就安全事项建立了正式的信息沟通渠道和程序。
(3分)
检查企业是否建立了沟通制度并规定了沟通程序。
2.各级主管认为可以和安全管理部门方便、及时地进行沟通。
(1分)
3.受访员工知晓安全沟通的渠道和程序,并对安全事务提出过意见和建议。
(2分)
抽样访谈及检查记录
B43
建立安全观察和安全报告制度,对员工识别的安全缺陷,能给予及时的处理和反馈。
(6分)
1.企业制订有建立安全观察和安全报告制度。
(3分)
查阅制度
2.对员工识别的事故隐患备案及时进行处理。
(1分)
检查隐患处理备案资料
3.隐患处理结果反馈给报告人。
(1分)
问卷调查
4.对员工报告事故隐患进行激励并形成制度。
(1分)
查阅制度
本项得分:
B-
职业健康(24分)得分:
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B44
建立完善的职业健康保障机制,建立职业病防治责任制。
1.企业建立了从事职业健康保障工作的机构或专职人员。
(1分)
检查机构办公地点、人员及职责
2.企业建立了职业病防治责任制。
(1分)
查阅制度
3.全员培训了预防职业病的课程。
(2分)
查阅课程大纲、教案
4.企业每年一次组织宣传预防职业病的大型活动。
(1分)
检查活动照片及其他资料
5.宣传版面、黑板报、标语等有预防职业病的内容。
(1分)
检查宣传阵地
B45
按规定申报职业病危害项目,为从业人员创造符合国家职业卫生标准和要求的工作环境和条件,并采取措施保障从业人员的职业安全健康。
1、进行职业危害申报(2分)
检查现场和有关检测检验报告等台帐、资料
2、工作环境、场所采取了消除或减轻、隔离职业危害的措施,有职业危害防护设施设备(2分)
3、为员工配发劳动防护用品(2分)
B46
工会组织依法对职业健康工作进行监督,维护从业人员的合法权益。
1.职业健康工作定期向工会汇报。
(3分)
检查相关资料
2.听取、采纳工会就职业健康工作提出的意见和建议。
(3分)
B47
企业定期对从业人员进行健康检查并达到标准要求,维护从业人员身心健康。
1.企业每年至少组织一次全员健康检查。
(2分)
检查员工健康检查相关资料及健康档案、相关规章制度。
2.对高危作业,有毒害的环境作业的员工,建立职工健康档案。
(2分)
3.企业建立和开展关爱员工心理健康、关注员工岗前和在岗情绪等制度和行为。
(2分)
本项得分:
B-
持续改进(18分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B48
建立信息收集和反馈机制,从与安全相关的事件中吸取教训,改进安全工作。
1.企业信息收集工作有部门或专人负责,能够及时传达与企业安全生产相关的最新法律、法规、部门规章和技术标准。
(3分)
检查机构办公地点及人员职责
2.对本领域生产事故进行分析,并从中汲取经验从而改进工作成效。
(3分)
检查事故分析资料
B49
建立安全文化建设考核机制,企业每年组织开展安全文化建设绩效评估,促进安全文化建设水平的提高。
1.企业领导者每年组织各级管理者评审企业安全文化建设过程的有效性和安全绩效结果。
(3分)
检查案例分析资料
2.企业对安全文化建设的阶段性成果有总结资料。
(3分)
检查会议纪录
B50
加强交流合作,吸收借鉴安全文化建设的先进经验和成果。
1.企业在安全文化创建过程中,到国家级安全文化示范企业学习过先进经验和成果。
(3分)
查阅相关资料
2.企业内部组成部门就安全文化建设问题进行了充分的横向交流。
(3分)
本项得分:
C奖励项(共24分)
序号
B级指标
评价细则
评价方法
分数
备注
B51
近3年内获得省(部)级及以上安全生产方面的表彰奖励。
检查相关证书
有加6分,无不扣分。
高危行业必须按规定投保安责险,此项不作为加分项。
其他工贸行业仍作为加分项。
B52
通过职业安全卫生管理体系认证。
检查职业安全卫生管理体系认证证书
B53
实行安全生产责任保险。
检查投保单、票据
B54
安全文化体系具有鲜明的特色和行业特点,形成品牌,开展群众性的创新活动。
检查相关宣传资料及专门的汇报材料、活动记录等
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