监理工作考核检查记录.docx
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监理工作考核检查记录
项目监理工作考核检查记录表
第一部分:
监理准备阶段
(1)
检查
项目
检查要求
记分
标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
工
程
开
工
审
查
1、施工许可证已办理完成并在有效期限内
2、“施工现场质量管理检查记录表”填写完整、符合要求,并将“记录表”中的附件内容在监理部备案
3、施工单位的资质符合要求(包括项目管理人员资质符合投标书)
4、工程开工报审表填写、签批符合要求。
1、无开工报审表已经开工或施工许可证过期的扣10分;
2、报审表填写不规范扣2分;
3、缺少签章或签字人员不具有资格扣2分;
4、不能实现对照追溯(如和开工报告对照)扣2分;
5、每缺一项附件资料扣2分;
6、无施工许可证且已经开工扣10分;
7、施工单位(总包、分包方)的资质不符合扣3分,每一个人员不符合扣2分;
10
施
工
组
织
设
计
审
查
1、编制、审批程序符合要求;
2、质量、安全保证措施,进度计划等方案齐全,可操作性;
3、报审表填写正确无误;
4、签字(章)人员资格符合要求;
5、签批日期可对照追溯;
6、专业监理工程师和总监理工程师审查意见结论明确。
7、监理工程师的审查意见已得到整改;
8、施工现场没有违反施工组织设计。
1、施工组织设计未报审已经开工的扣10分;
2、报审表填写错误扣2分;
3、签字(章)不全或人员资格不符合扣2分;
4、不能对照追溯(和开工报告对照)扣2分;
5、无审查意见或审查意见明显错误扣2分。
6、审批程序不符合要求扣2分;
7、每缺一项扣2分,内容明显错误扣2分;
8、监理工程师的审查意见没得到修改扣2分;
9、没有按施工组织设计组织施工,现场施工组织实质违反施工组织设计而没有书面监理措施扣2分。
10
第一部分:
监理准备阶段
(2)
检查
项目
检查要求
记分
标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
专项施工方案
监测方案
应急预案
1、依据工程特点专项方案种类齐全;
2、编制、审批程序符合(包括需经专家论证的);
3、内容符合强规要求;
4、监理的审查意见全面且有针对性;
5、监理的审查意见整改及时;
6、施工现场没有实质性违反施工专项方案的要求。
1、每缺一项扣3分;
2、编制、审批程序不符合扣2分;
3、每一处不符合强制性条文要求扣2分;
4、监理的审查意见不全或无针对性扣2分;
5、监理的审查意见整改不及时扣3分;
6、现场施工组织实质违反施工专项方案而没有书面监理措施扣5分。
15
监
理
规
划
1、内容齐全(包括单独的安全监理),针对工程实际情况并具可操作性;
2、编制、审批程序符合要求;
3、实际操作没有实质违反监理规划的要求;
4、应及时向建设方报送;
5、应根据实际变化情况及时调整。
1、编制、审批程序不符合要求扣2分;
2、规划内容明显错误或内容不全扣2分;
3、没有按监理规划实施监理扣3分;
4、没有向建设单位签发记录扣3分;
5、没有适时调整的扣2分。
10
监
理
细
则
1、种类齐全(桩基、基坑围护、基础结构、主体结构、装饰、、保温节能、屋面、钢结构、安装工程、危险性较大专项工程),覆盖所包含的工程分项;
2、编制、审批程序符合要求;
3、内容符合监理规划要求,符合相关规范和强制性规范要求;
4、内容应针对工程实际情况,具有可操作性;
5、实际操作没有实质违反监理细则的要求
1、种类不全,每缺一项扣2分;
2、编制、审批程序不符合要求扣2分;
3、内容不全或明显错误扣2分;
4、明显没有针对性和可操作性扣2分;
5、没有按细则实施监理扣3分。
15
第一部分:
监理准备阶段(3)
检查
项目
检查要求
记分
标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
见
证
取
样
计
划
1、编制、审批程序符合要求;
2、内容符合规范要求且针对工程实际;
3、涵盖材料种类齐全无遗漏;
4、有明确的责任人和相应职责;
5、工程实际发生变化时应及时做相应的调整。
1、审批程序不符合要求扣3分;
2、见证取样计划内容明显错误、遗漏或没有按实际情况编制扣4分;
3、未明确责任人或职责不明扣3分;
4、没有按见证取样计划实施扣5分;
5、未结合实际及时调整的扣2分。
15
旁
站
监
理
方
案
1、编制、审批程序符合要求;
2、旁站内容具有针对性且符合规范要求;
3、根据工程情况明确旁站点、旁站职责。
1、编制、审批程序不符合要求扣2分;
2、内容明显错误或未明确旁站点、旁站职责扣2分;
3、内容没有覆盖要求工程部位的扣4分。
15
首
次
会
议
1、会议程序符合要求,各方签到齐全;
2、监理交底内容齐全且符合要求;
3、明确例会周期。
4、保留会议纪要的签发记录。
1、没有保留原始签到记录扣1分;
2、监理技术交底内容不全面扣3分;
3、未明确例会周期扣1分;
4、没有保留会议纪要的发文记录扣2分。
5
其
他
1、图纸自审记录、会审纪要齐全;
2、合同文件(包括总承包合同、劳务合同及专业分包合同)齐全;
3、地勘报告资料完整;
4、规划部门测量放线、标高定位交验记录齐全。
1、依据工程特点应该具备的文件,缺一项扣1分;
2、所保存的相关文件内容有明显错误每处扣1分
5
总分
100
第二部分:
地基与基础阶段
(1)
检查
项目
检查要求
记分
标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
原
材
料
半
成
品
构
配
件
1、报审程序符合要求,报审时间可实现追溯;
2、报审表要求的附件齐全(出厂合格证、材质自检报告、化验单),应具有数量清单或附件表;
3、按要求进行见证取样,抽检复试时,批次、数量符合规范要求,并进行见证取样登记;
4、复试报告应与质量证明文件对应;
5、验收应及时。
查现场,根据实际进度,追溯原材料报审、验收情况。
1、报审表填写错误每份扣3分;
2、每缺少一份附件扣3分,附件和报审表不符,每份扣2分;
3、根据进场材料,核查见证取样情况,每缺少一项扣5分,未登记每项扣2分;
4、复试报告与质保证明不对应每份扣3分。
5、原材料、构配件报审遗漏,每项扣5分;
6、现场的原材料、构配件报审滞后于相关工程实际进度时,每项扣3分。
必查项:
钢筋;水泥;砂、石料;砌砖、块;砼;预制构件;防水材料等各3份。
抽查项:
安装材料,其他。
30
检验批、
分项分部工程报验
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、附件记录表的填写正确、完整无误,相关资料齐全,时间可实现追溯;
3、记录表签字(章)齐全,签字人员资格符合要求。
4、验收应及时。
结合现场查看相关工程部位追溯验收情况;
5、查看现场实体工程质量,应符合强规要求且与验收意见相符,对存在的不合格应及时采取适当有效的措施。
1、报审程序不符合扣3分;
2、记录表内容填写不规范或检查时间经追查不符扣3分;
3、未进行验收登记扣2分;
4、根据现场情况,抽查现场验收情况,未验收而进入下道工序施工每项扣10分。
20
第二部分:
地基与基础阶段
(2)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
隐
蔽
工
程
验
收
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、应附有相应工序或部位的工程质量检查资料及隐蔽验收记录;
3、附件资料内容填写完整、正确,检验人员资格符合要求;
4、验收应及时,检查现场实际以验证验收情况。
1、报审程序不符合或报验时间经追查有误扣3分;
2、没有工序或部位的检查隐蔽资料每项扣20分;资料不全或有误每项扣3分;
3、附件内容填写不完整或不正确扣2分,人员不具有资格扣2分;
4、报验时间经追溯不符扣3分;
5、根据现场情况,抽查近期隐蔽验收情况,未验收已封闭每项扣10分。
20
实
体
检
测
监
测
1、根据进展情况现场应及时进行桩基大应变、静载、动测检测、基础结构等实体检测、基坑围护变形监测、结构沉降观测等工作;
2、相关检测报告齐全、提交及时。
1、根据现场情况,未及时进行相关监测、检测的,每缺一项扣10分;
2、检测报告每缺少一份扣5分。
20
技
术
复
核
1、根据现场情况及时进行技术复核;
2、相关复核依据齐全、有效;
3、技术复核报审符合要求,填写规范;
1、每缺少一份扣2分;
2、报审不符合或填写不规范每份扣2分;
3、未登记编目扣2分。
10
总分
100
第三部分:
主体结构阶段
(1)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
原
材
料
构
配
件
半
成
品
1、报审程序符合要求,报审时间可实现追溯;
2、报审表要求的附件齐全(出厂合格证、材质自检报告、化验单),应具有数量清单或附件表;
3、按要求进行见证取样,抽检复试时,批次、数量符合规范要求,并进行见证取样登记;
4、复试报告应与质量证明文件对应;
根据工程实际进度,原材料报审、验收应及时。
1、报审表填写错误每份扣3分;
2、每缺少一份附件扣3分,附件和报审表不符,每份扣2分;
3、根据进场材料,核查见证取样情况,每缺少一项扣5分,未登记每项扣2分;
4、复试报告与质保证明不对应每份扣3分。
5、原材料、构配件报审遗漏,每项扣5分;
6、原材料、构配件报审滞后于相关工程实际进度时,每项扣3分。
7、必查项:
钢筋;水泥;砂、石料;砌砖、块;砼;预制构件;钢构件;防水材料;节能保温材料等各3份以上。
抽查项:
安装材料,其他。
30
检验批、分项分部工程报验
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、附件记录表的填写正确、完整无误,相关资料齐全,时间可实现追溯;
3、记录表签字(章)齐全,签字人员资格符合要求。
4、验收应及时。
结合现场查看相关工程部位追溯验收情况;
查看现场实体工程质量,应符合强规要求且与验收意见相符,对存在的不合格应及时采取适当有效的措施。
1、报审程序不符合扣3分;
2、记录表内容填写不规范或检查时间经追查不符扣3分;
3、未进行验收登记扣2分;
4、根据现场情况,抽查现场验收情况,未验收而进入下道工序施工每项扣10分。
20
第三部分:
主体结构阶段
(2)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
隐
蔽
工
程
验
收
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、应附有相应工序或部位的工程质量检查资料及隐蔽验收记录;
3、附件资料内容填写完整、正确,检验人员资格符合要求;
4、验收应及时,检查现场实际以验证验收情况。
1、报审程序不符合或报验时间经追查有误扣3分;
1、没有相关工序或部位的检查隐蔽资料每项扣20分;资料不全或有误每项扣3分;
3、附件内容填写不完整或不正确扣2分,人员不具有资格扣2分;
4、报验时间经追溯不符扣3分;
5、根据现场情况,抽查近期隐蔽验收情况,未验收已封闭每项扣10分。
20
实
体
检
测
复
试
1、根据进展情况现场应及时进行结构实体检测(楼板厚度、钢筋保护层、层高、砼强度回弹、沉降观测等);
2、相关复试报告齐全并提交及时。
1、未及时进行主体结构实体检测的,每缺一项扣10分;
2、检测报告每缺少一份扣5分。
20
技
术
复
核
1、根据现场情况及时进行技术复核;
2、复核依据应齐全、有效;
3、技术复核报审符合要求,填写规范;
1、每缺少一份扣2分;
2、报审不符合或填写不规范每份扣1分;
3、未登记编目扣1分
10
总分
100
第四部分:
装饰、装修及屋面阶段
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
原
材
料
构
配
件
半
成
品
1、报验符合要求,报审时间可实现追溯;
2、报审表的附件齐全(出厂合格证、材质化验单),须具有数量清单;
3、按要求进行见证取样,抽检复试批次数量符合规范要求,并进行取样登记;
4、复试报告与质保证明对应。
5、根据工程实际进度,原材料报审应及时、齐全;
6、材料应进行样品登记,现场留样。
1、报审表填写错误每份扣4分;
2、每缺少一份附件扣3分,附件和报审表不符扣2分;
3、根据进场材料,核查见证取样情况,每缺少一项扣5分,未登记扣3分;缺少(门窗性能试验报告、节能保温材料、幕墙或防水材料复试)报告每项扣10分;
4、试报告与质保证明不对应扣5分。
5、材料报审与工程实际进度滞后每次扣15分。
6、未进行样品登记,现场未留样每项扣5分。
35
检
验
批
分
项
分
部
工
程
报
验
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、附件记录表的填写正确、完整无误,相关资料齐全,时间可实现追溯;
3、记录表签字(章)齐全,签字人员资格符合要求。
4、应有检验批验收登记
5、检验批、分项、分部工程统计正确、填写规范。
6、结合现场实际,及时进行验收。
1、报审程序不符合或报验时间经追查有误扣4分;
2、记录表内容错误或检查时间经追查不符扣3分;
3、记录表签字不齐全或签字人员资格不符扣4分;
4、未进行验收登记扣3分;
5、查现场:
根据现场情况抽查检验批验收情况,未验收进入下道工序的每项扣15分。
30
隐蔽工程验收
抹灰;
门窗框;
吊顶;
轻质隔墙;
饰面板;
幕墙
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、应附有相应工序或部位的工程质量检查资料;
3、附件资料完整、正确,检验人员资格符合要求;
4、验收应及时,查现场实际并追溯验收情况;
5、对有防水要求部位进行闭水、养水、淋水试验,并有相关记录。
1、报表填写错误或报验时间经追查有误扣5分;
2、没有工序或部位的隐蔽检查资料每项扣12分;
3、资料有误每项扣4分;
4、附件不完整或不正确扣4分,人员不具有资格扣4分;
5、根据现场情况,抽查近期隐蔽验收情况,未验收已封闭每项扣15分;
6、未按要求进行相关试验扣10分。
35
总分
100
第五部分:
安装工程阶段
(1)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
原
材
料
构
配
件
1、报验符合要求,报审时间可实现追溯;
2、报审表的附件齐全(出厂合格证、材质化验单),须具有数量清单;
3、按要求进行见证取样,抽检复试批次数量符合规范要求,并进行取样登记;
4、复试报告与质保证明对应。
5、根据工程实际进度,原材料报审应及时、齐全;
6、原材料应进行样品登记,现场留样。
1、报审表填写错误每份扣3分;
2、每缺少一份附件扣3分,附件和报审表不符扣2分;
3、根据进场材料,核查现场检查验收情况,每缺少一项扣5分,未登记扣3分;
4、复试报告与质保证明不对应扣3分。
5、原材料报审滞后于工程实际进度扣10分;
6、未进行样品登记,现场未留样每项扣3分。
30
检验批、
分项、分部工程质量及验收
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、附件记录表的填写正确、完整无误,相关资料齐全,时间可实现追溯;
3、记录表签字(章)齐全,签字人员资格符合要求。
4、应有检验批验收登记;
5、结合现场实际,及时进行验收。
1、报审程序不符合或报验时间经追查有误扣4分;
2、记录表内容错误或检查时间经追查不符扣3分;
3、记录表签字不齐全或签字人员资格不符扣3分。
4、未进行验收登记扣3分;
5、查现场,根据现场情况抽查检验批验收情况,未验收进入下道工序每项扣10分。
20
总分
100
第五部分:
安装工程阶段
(2)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
隐蔽工程质量及验收
1、报验申请表填写无误,申请时间可实现追溯;
2、应附有相应工序或部位的工程质量检查资料及隐蔽验收记录;
3、附件资料内容填写完整、正确,检验人员资格符合要求;
4、验收应及时,检查现场实际以验证验收情况;
5、对有防水要求部位应进行闭水、养水、淋水试验,并及时形成相关记录。
1、报审程序不符合或报验时间经追查有误扣4分;
2、没有相关工序或部位的检查隐蔽资料每项扣30分;资料不全或有误每项扣4分;
3、附件内容填写不完整或不正确扣3分,人员不具有资格扣2分;
4、报表填写错误或报验时间经追查有误扣4分;
5、根据现场情况,抽查近期隐蔽验收情况,未验收已封闭每项扣15分;
6、隐蔽前未按要求进行相关试验扣10分。
30
技
术
复
核
1、根据现场情况及时进行技术复核;
2、技术复核报审符合要求,填写规范;
3、资料应登记编目。
1、每缺少一份扣4分;
2、报审不符合或填写不规范每份扣2分;
3、未登记编目扣4分。
20
总分
100
第六部分:
技术管理
(1)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
监
理
旁
站
1、按要求的旁站部位实施旁站监理;
2、旁站记录填写完整,签字(章)齐全;
3、记录内容填写规范、齐全,应能反映旁站工序的特点和各方的重要工作内容,可作为原始证据保存,记录表达用语准确;记录时间应能对照追溯。
4、旁站过程发现的问题应得到整改和重新验证。
1、结合现场特点,未按要求实施旁站监理,缺旁站记录每次扣2分;
2、记录内容不全,缺少签字(章)扣2分;
3、没有旁站记录扣10分;记录内容笼统含糊扣2分,记录时间经追查明显有误扣2分,记录内容明显有误扣2分;
4、过程发现的问题没有记录整改和验证结果的扣2分。
10
见
证
取
样
1、见证取样程序符合见证取样计划要求;(砼、砂浆,钢筋及接头、砌块、水泥,掺加剂、防水材料等)
2、项目监理部应建立见证取样记录;
3、见证取样人员资格符合要求;
4、现场备有《建筑材料见证取样检测项目的取样数量指导手册》。
1、见证取样程序不符合扣2分;
2、没有建立见证取样记录扣10分;
3、见证取样记录多不全或有误每一项扣2分;
4、现场无《指导手册》扣1分。
5、见证取样人员资格不符扣2分。
10
监
理
例
会
1、监理例会应具有周期性,专题会议应有明确的主题;
2、会议内容应记录完整,应体现与会各方的观点,问题应记录具体明确;
3、本期会议纪要应有上次会议涉及的问题的落实情况和未完事项的分析;
4、会议纪要应有会签记录和发文记录。
1、会议记录问题含糊,表达不明确,与会方观点记录不齐,扣3分;
2、纪要所述问题得不到整改扣2分,措施得不到落实扣2分;
3、每缺一次会议纪要扣1分;
4、参加人员会签不完善或无签发记录扣2分。
10
第六部分:
技术管理
(2)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
监
理
月
报
1、每月按时编制监理月报(包括安全月报);
2、月报内容全面,应符合监理规范7.2要求;
3、月报编制应结合现场本月情况,综合比较、分析各项指标(质量、投资、进度、其他)。
4、月报中应附当月监理工作和工程形象进度等图片。
5、按时将监理月报报业主和事业部并登记。
1、未及时编制“月报”或每缺少一份“月报”扣2分;
2、内容未按监理规范要求编制扣2分。
3、根据现场实际情况及现场已有资料,核查月报是否真实、全面,根据实际情况扣1~3分;
4、月报中无相应工程图片扣1分;
5、未将月报及时报业主和公司事业部的,或者未进行登记的扣2分。
5
监
理
日
志
1、监理日记表中各栏内容填写完整;
2、应详细记录当天施工情况及存在问题,记录全面且内容真实可实现追溯;
3、应详细记录当天监理工作内容及问题的处理措施及处理结果,如当天无结果应在次日跟踪描述,直至问题处理完成;
4、原材料验收、隐蔽验收等内容必须在日志中全面反映;5、记录人员签字齐全,总监应定期签批意见。
1、无监理日记扣10分;
2、记录没有随日记录或日记内容中的栏目填写不完整,每天扣1分;
3、未详细记录施工情况扣2分;内容经追溯不真实或有误扣2分;
4、未详细记录监理工作情况扣3分,未记录存在问题的处理措施和结果扣3分;
次日日志中未反映前日的处理结果扣3分;
6、根据当天现场实际情况,查前日日志描述的准确性和真实性,发现与实际不符或遗漏扣4分;
7、原材料验收和隐蔽验收未在日志中反映扣2分;
8、总监未定期签批意见每天扣1分。
10
第六部分:
技术管理(3)
检查
项目
检查要求
记分标准
应
得
分
扣
分
实
得
分
监
理
通
知
1、签发程序符合;签发人员资格符合;签发及时;
2、内容明确具体,用词准确、规范;
3、监理通知应设定质量或安全问题整改期限;
4、封闭回复及时,问题得到整改或落实;
5、监理工程师通知应有签发记录。
1、签发程序不符合或人员不具有资格扣2分;
2、现场存在的问题未及时签发监理通知的,每次扣4分;
3、通知内容含糊,问题不具体的扣3分;
4、未设定问题整改期限扣2分;
5、没有回复扣2分,问题未按期整改扣5分;
6、没有签收记录扣2分。
10
变
更
联
系
单
1、变更单C2填写正确,程序符合要求;联系单涉及的内容应具体明确;
2、变更单涉及的问题应在施工图纸上进行标注;
3、联系单中涉及的问题应能追查到相关调整记录。
1、程序不符合要求扣2分;
2、变更单内容没有在图纸上进行标注每份扣2分;
3、抽查现场实际完成部分,是否按联系单内容调整,视完成情况扣2~5分;4、现场发现擅自变更的扣5分。
5
监
理
工
作
记
录
、
报
告
1、审批程序符合要求;
2、报告应明确主题,应有充分的检查和验收记录证明报告所得出的结论;
3、报告应具有及时性和针对性;
4、项目部应每周组织对现场进行安全检查,并形成记录;
5、事业部应每月组织对辖区内的项目部进行安全检查,并形成记录和统计分析报告。
6、报告应有签发文记录。
1、审批程序不符
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- 关 键 词:
- 监理 工作 考核 检查 记录