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平煤股份一4号
平煤股份一〔2014〕4号
关于印发
《平煤股份一矿安全风险预控管理体系考核奖惩办法》的通知
矿属各单位:
《平煤股份一矿安全风险预控管理体系考核奖惩办法》已经矿研究同意,现予以印发,请认真遵照执行。
平煤股份一矿
2014年1月1日
平煤股份一矿
安全风险预控管理体系考核奖惩办法
第一章总则
第一条为全面推进安全风险预控管理体系建设,进一步规范安全管理行为,强化安全管理基础,构建安全管理长效机制,促进企业安全生产主体责任落实,按照《中国平煤神马集团安全风险预控管理体系建设实施方案》(中平〔2013〕295号)精神,结合《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T1093-2011)要求,特制定本办法。
第二条本办法适用于矿属各单位及全体从业人员,各单位必须严格贯彻执行。
安全风险预控管理体系办公室具体负责日常监督、考核工作。
第三条安全风险预控管理体系采用动态检查与集中综合检查相结合的方式进行考评。
由预控办组织人员依据安全风险预控管理体系考核评分标准对全矿各单位进行综合检查考评打分,对存在问题及扣分情况以通知单形式下发给责任单位。
同时,将集团公司检查问题纳入考核范畴。
预控办对考核结果汇总、审核后报送安委会审批,并在计划会上通报考核奖惩结果。
第四条安全风险预控管理体系采用百分制考核,85分以下为不合格,85-90分(不含90分)为合格,90分及以上者为优良。
井下单位及洗煤厂实行月考核月奖惩,其它地面单位及机关科室实行季度考核季度奖惩。
第二章奖惩
第五条安全风险预控管理体系考核与各单位安全结构工资及员工安全股票分红挂钩。
第六条奖惩标准
1、对综合考评得分90分及以上优良者,加发单位安全工资10%,对单位副科级以上干部每人奖励2000元,对单位员工每人奖励200元。
2、对综合考评得分85-90分者(不含90分)合格者不予考核。
3、对综合考评得分85分以下不合格者,减发单位安全工资10%,对单位副科级以上干部每人罚款1000元,对单位员工每人罚款100元。
第七条地面单位及机关科室季度综合考评时个人奖惩标准减半。
第八条单项处罚
1、现场检查中发现员工工作现场未随身携带岗位危险源辨识卡,无掌握本岗位危险源及管控措施或现场施工时无执行管控措施,对本单位重大风险任务、重大危险源及管控措施不熟悉,工人每次扣安全股票分红50元,班组长每次扣安全股票分红100元,副科级以上干部每次罚款200元。
2、各单位内审员无按要求对安全风险预控管理信息系统各类信息进行及时回复、反馈,造成危险源无及时消警或预警等级升级,每次罚款100元。
内审员无故不参加内审员培训或体系审核各项工作,每次罚款500元。
3、检查中发现单位开展“2208”班前会不认真,无对本班次出勤人员进行岗前确认,无对工作任务中的危险源及管控措施进行点评、提问,无按规定列队、举旗上岗者,对值班干部每次罚款300元。
采掘单位井下现场无执行“四人联岗”工作制或不认真,每次对责任人罚款300元。
4、工作现场检查发现危险源失控形成隐患,收到预警信息后或无按管控措施要求及时处理,造成危险源预警等级升级的,每条对责任单位罚款1000元,对责任单位党政正职各罚款200元。
5、实行安全风险预控管理体系不定期通报制度,对因单位领导重视程度不够,工作消极应付,存在问题较多的单位进行不定期通报。
每通报一次对责任单位罚款3000元,对责任单位党政正职各罚款300元。
第九条出现下列情况之一者直接按不合格进行考核:
(1)发生特别严重不安全行为者(特别严重三违);
(2)现场没有落实管控标准和管控措施,危险源失控造成8-10级工伤事故或三级非伤亡事故者;
第十条系统危险源辨识、管控与各专业副总及区、科正职挂钩。
对在系统危险源辨识过程中,辨识不全面、不准确,事故防范措施制定不具体,无按措施执行造成危险源失控的,每条对责任人罚款500元。
第三章附则
第十一条各单位制定内部安全风险预控管理体系考核奖惩办法,并严格落实执行。
第十二条本办法自下发之日起执行。
附件1、平煤股份一矿安全风险预控管理体系考核评分标准
2、安全风险预控管理体系检查通知单
平煤股份一矿办公室2014年1月1日印发
校对人:
苏晓晨
附件1平煤股份一矿安全风险预控管理体系考核评分标准
项目
项目内容
标准分值
评分办法
小项扣分
得分
一、体系运行保障(10分)
1、成立单位风险管理小组,人员变动及时调整,有体系建设目标、实施方案;建立本单位体系考核奖惩机制并认真落实、执行。
2
无成立风险管理小组不得分,人员变动无及时调整扣1分;无建设目标、实施方案不得分,目标、方案不具体扣1分;无制定体系考核奖惩机制或执行不认真不得分。
2、每月25日前召开一次安全风险预控管理体系工作例会,总结阶段性工作情况,部署下月工作安排及重点,并保留记录。
2
无召开会议不得分;记录不规范、内容不全扣1分。
3、开展安全风险预控管理体系常态化培训,每周集中培训不低于两次,对重大风险任务及重大危险源、管控措施进行强化培训,并保留记录。
4
每少组织一次培训扣2分,记录不完善扣1分,对员工进行提问,基础知识、重大风险任务、重大危险源及管控措施无掌握者每1人次扣1分,扣完为止。
4、按要求组织人员参加矿各类安全风险预控管理体系集中培训。
2
每少参加1人次扣1分,每1人次考试不合格扣0.5分。
二、危险源辨识、风险评估及预控管理(10分)
1、工作地点、条件、设备、工艺、标准发生变化时,发生事故(包括未遂)及时进行危险源辨识、辨识范围应涵盖所有区域及业务范围,考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态;对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估,提炼出相应的管理对象,制定针对性管理标准和措施,并严格落实。
10
无进行危险源辨识和风险评估不得分。
危险源辨识和风险评估不准确,不全面,工作任务缺项、漏项,未考虑三种时态,三种状态,管理对象、风险类型不正确,管理标准及管理措施制定不合理、无针对性每条扣1分。
三、现场管理(20分)
1、员工随身携带岗位危险源辨识卡,熟练掌握本岗位危险源及管控措施并认真落实。
10
不携带辨识卡或现场提问内容无掌握,无落实管控措施每人次扣1分,扣完为止。
2.工作现场进行危险源辨识和隐患排查,
对现场重大危险源进行跟踪管理,带班领导在现场交接班,直至控制或消除。
10
现场未进行辨识扣5分,对危险源失去控制造成事故隐患的每处扣2分。
重大危险源没有进行跟踪管理,没有得到控制或消除每条扣5分。
四、员工不安全行为控制(20分)
1、员工无不安全行为(三违)。
12
发生严重不安全行为(严重三违)每人次扣5分,发生较严重不安全行为(较严重三违)每人次扣3分,发生一般不安全行为(一般三违)每人次扣2分。
2、针对新上岗,频繁出现不安全行为(三违)的员工,各单位要制定作业任务观察计划,并认真实施。
2
无计划,不实施不得分。
3、对发生不安全行为的员工进行思想转化帮教工作,执行“过关”制度,并保留记录。
6
无进行思想转化帮教工作的每人次扣2分,无执行“过关”就安排上岗作业不得分。
五、危险源监测、预警、控制(10分)
1、对信息系统发布的危险源预警信息进行及时反馈、回复。
4
未及时回复、反馈每条扣1分,扣完为止。
2、实行危险源动态管理,严格执行危险源录入、整改、回复、闭环程序。
对于当班不能消除的,有可能造成隐患或事故的危险源在收到预警信息后要制定整改措施,整改期限和责任人及时进行整改。
6
对危险源没有制定整改措施、整改期限的每条扣2分,到期未整改,造成预警等级升级的每条扣3分。
六、班前会及采、掘“四人联岗”工作制(15分)
1、班前会确认员工身体状况、精神状态及思想情绪,对不放心人员严禁上岗。
2
无确认不得分。
2、班前会对当班工作任务中的危险源进行点评或提问,认真填写班前会记录本。
6
无进行点评、提问、消极应付,班前会记录本填写不认真,弄虚作假每次扣2分,扣完为止。
3、坚持列队、举旗上岗制度
2
无列队、举旗上岗不得分。
4、采掘单位执行“四人联岗”工作制。
5
未执行“四人联岗”工作制不得分;执行不认真,工作票及牌板填写与现场实际不符,弄虚作假每次扣3分。
七、事故防范(10分)
1、杜绝各类工伤事故及非伤亡事故。
5
发生轻微伤一人次扣2分。
2、各单位每月25日前利用学习日组织一次对全矿当月发生过的各类不安全行为(三违),危险源管控标准及管控措施没有落实造成的事故进行分析、回顾,制定防范同类事故发生的措施,吸取经验教训,提高员工的事故防范意识,有相应记录。
5
无组织、无记录不得分,现场抽查提问员工,不了解本单位,同行业发生事故的基本情况每人次扣1分。
八、体系文件(5分)
1、资料报送及时,格式、内容正确。
各类资料符合单位及现场实际。
3
报送不及时不得分,内容错误每处扣1分
资料与单位、现场实际不符,有照抄现象不得分。
2、各单位建立“现行文件登记表”,并及时更新,把接收到的新文件及时传达到每位员工,保留传达学习记录,员工熟悉文件主要内容,文件指定专人保管,存放整齐,分类清楚,标示清晰,便于查找和提供。
2
无建立“现行文件登记表”,未及时传达新文件,文件存放没有统一管理,管理混乱不得分。
员工不熟悉文件主要内容,每人次扣1分。
附件2:
安全风险预控管理体系检查通知单
单位
检查日期
扣分情况
罚款金额
检查人
存在问题:
整改措施、整改时间:
责任人签字:
复查情况:
复查人:
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