塑料盒项目立项申请报告.docx
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塑料盒项目立项申请报告
塑料盒项目立项申请报告
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
塑料盒生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事塑料盒项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。
与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。
当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。
一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。
二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。
三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
四、项目建设选址
“塑料盒投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积130000.65平方米(折合约195.00亩),净用地面积129440.65平方米(红线范围折合约194.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
德兴市为江西省直辖,上饶市代管市(县级),位于江西省东北部,上饶市北部,赣、浙、皖三省交界处,取“山川之宝,惟德乃兴”之意而定名。
截至2016年底,德兴市总面积2101平方千米,辖3个街道、5个镇、6个乡和大茅山省级经济开发区,1990年12月撤县设市。
2016年,德兴市常住人口为30.02万人。
东汉建安八年(公元203年)置县,在历史上,拥有进士417名,约占整个上饶进士总数的五分之一,并涌现出湿法炼铜鼻祖张潜等一大批名人。
德兴是中国重要的有色金属工业基地。
三清山位于市域东部,大茅山省级风景名胜区、梧风洞就在境内。
曾获全国科技进步先进市等荣誉。
2016年,德兴市实现生产总值126.51亿元,按可比价比2015年增长8.2%。
其中第一产业增加值10.76亿元,增长3.6%;第二产业增加值52.88亿元,增长8.9%;第三产业增加值62.87亿元,增长8.5%。
财政总收入34.31亿元,增长3.64%。
全社会固定资产投资151.8亿元,增长10.0%。
社会消费品零售总额49.1亿元,增长13.4%。
外贸出口13255万美元,增长4.75%。
规模以上工业增加值34.37亿元,增长9.81%。
人均生产总值42140元,比2015年增长9.46%;三次产业比例结构为8.5:
41.8:
49.7。
财政总收入占生产总值的比重27.12%,比2015年减少1.66%。
按年平均常住人口计算,德兴市人均财政总收入11429元,增长3.16%,居上饶县市区第1位。
德兴市实现全部工业增加值38.65亿元,增长9.8%.德兴市在岗职工(含德兴铜矿主业)平均工资62817元,增长5.03%,其中市属在岗职工平均工资54148元,增长7.25%。
居民人均可支配收入22186元,增长8.01%;其中城镇居民人均可支配收入28755元,增长8.14%,农村居民人均可支配收入12873元,增长9.58%。
财政支出57.82亿元,较2015年同期减支2.52亿元,下降4.2%。
其中:
一般公共预算支出完成41.09亿元,较2015年同期增支3.08亿元,增长8.1%。
2016年德兴市民生支出完成31.7亿元,占77.2%。
其中:
教育支出累计完成54417万元,增长1.0%;社会保障和就业支出完成36374万元,增长5.2%;医疗卫生支出完成28772万元,增长5.1%;城乡社区支出完成89915万元,增长36.4%;农林水支出完成95782万元,增长4.6%;住房保障支出完成9889万元,增长9.4%。
全部在岗职工工资总额(含德兴铜矿主业)21.12亿元,增长14.94%,其中国有单位13.11亿元,增长1.72%。
德兴市全部在岗职工(含德兴铜矿主业)年平均工资62817元,增长5.03%,其中,国有职工年平均工资74280元,增长11.26%。
市属在岗职工年平均工资54148元,增长7.25%。
居民人均可支配收入22186元,增长8.01%,其中城镇居民人均可支配收入28755元,增长8.14%;农村居民人均可支配收入12873元,增长9.58%,生活水平不断提高。
全社会固定资产投资突破150亿元,达到151.8亿元,同比增长10%,共有投资项目155个。
按投资类型分,其中:
规模以上固定资产投资完成149.13亿元,同比增长13%;规模以下固定资产投资完成2.67亿元,在规模以上固定资产投资中,其中:
房地产开发完成投资5.72亿元,同比增长1.93%;工业性固定资产投资完成60.74亿元,同比下降12.73%。
德兴市规模以上固定资产投资中,第一、二、三次产业投资分别完成8.99亿元、62亿元和78.14亿元,同比分别增长36.4%、-10.9%和44.3%;分别占规模以上固定资产投资比重:
6.03:
41.56:
52.41。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积130000.65平方米(折合约195.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积129440.65平方米(红线范围折合约194.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积92304.11平方米;项目规划总建筑面积132171.82平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积132171.82平方米;绿化面积8879.63平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积24662.67平方米;土地综合利用面积129440.65平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料盒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合塑料盒制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
塑料盒行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3236.88万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展塑料盒的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
以无废弃物为目标的循环利用也是实现基础制造工艺绿色化的重要途径。
无废弃物制造,即加工过程中不产生废弃物,或产生的废弃物能被整个制造过程作为原料而利用,并在下一个流程中不再产生废弃物。
我国铸造行业生产过程中大量余热还没有充分进行回收,铸造产生的废砂还没有实现100%回用,若铸件开箱时的高温能够有效利用,可以达到优化铸造工艺、提高能效的目的。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“塑料盒投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资61129.49万元,其中:
固定资产投资41898.21万元,占项目总投资的68.54%;流动资金19231.28万元,占项目总投资的31.46%。
2、在固定资产投资中,建设投资41745.18万元,占项目总投资的68.29%;建设期固定资产借款利息153.03万元,占项目总投资的0.25%。
3、本期工程项目建设投资41745.18万元,其中:
工程建设费用37780.33万元,占项目总投资的61.80%,包括:
建筑工程投资16588.44万元,占项目总投资的27.14%;设备购置费20585.87万元,占项目总投资的33.68%;安装工程费606.02万元,占项目总投资的0.99%。
工程建设其他费用3347.93万元,占项目总投资的5.48%(其中:
土地使用权费2340.00万元,占项目总投资的3.83%);预备费616.92万元,占项目总投资的1.01%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=41745.18+153.03+19231.28=61129.49(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资61129.49万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)48287.21万元,占项目总投资的78.99%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6976.53万元,占项目总投资的11.41%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款4976.53万元,占项目总投资的8.14%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的3.27%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5865.75万元,占项目总投资的9.60%(其中:
申请国家专项资金3351.86万元,占项目总投资的5.48%;其他融资2513.89万元,占项目总投资的4.11%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入113125.17万元,总成本费用93483.92万元,税金及附加605.59万元,年利税总额24920.47万元,其中:
年利润总额19035.66万元,税后净利润14276.74万元,纳税总额10643.73万元,其中:
增值税5279.22万元,税金及附加605.59万元,年缴纳企业所得税4758.92万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率31.14%,投资利税率40.77%,全部投资回报率23.35%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值28402.26万元,总投资收益率31.69%,资本金净利润率39.42%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期5.30年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.63年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.47%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量55.05吨标准煤/年,项目总节能率19.27%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入113125.17万元,占地产出收益率8739.58万元/公顷;达纲年纳税总额10643.73万元,占地税收产出率822.29万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域塑料盒产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供1131.25个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收10643.73万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市
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