五金制造业绩效考核制度.docx

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五金制造业绩效考核制度

文件标题

绩效考核制度

文件编号

WI47

制定部门

总经办

生效日期

2011.3.1

页码

1/2

版本

A0

一、绩效考核目的：

为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率，降低生产成本、保证产品质量，共同提高公司的管理水平。

二、绩效考核原则：

1、公开性原则

2、客观性原则

3、开放沟通原则

三、绩效考核的组织

1.公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策机构，领导公司的绩效管理工作。

2.公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，各部门负责人组成。

3.公司总经理任绩效考核委员会组长。

4.公司的绩效考核委员会每月15日召开一次会议，也可以根据绩效管理工作的需要，由公司总经理提出临时召开。

四、绩效考核项目：

1、营业部：

营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S考核；

2、生产部：

安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成本控制、7S考核；

3、服务部门：

部门岗位职责、7S考核

五、全年责任目标：

1、全年确保实现营业收入3000万元。

其中：

冲压2090；工模720万；线割190万。

2、全年力争实现营业收入3640万元；其中：

冲压2400；工模1000万；线割240万。

并确保货款回笼。

3、全年确保实现经营毛利1350万（其中：

冲压870、工模338）；力争实现经营毛利1600万。

并确保成本及费用率控制在43%以内。

六、绩效考核奖金来源及计提方法：

方案一、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后；超额部分按比例提取奖励基金。

营业收入超额部份的提取比例为：

冲压3%；模具4%；线割10%（外发部分按30%折算）；毛利超额部份的提取比例为：

冲压6%；工模8%。

方案二、如全年只是刚好完成3000万的营业收入、实现1350万的经营毛利。

但最终有利润体现。

则按帐面利润的10%计提绩效奖。

七、考核办法及各部门考核细则：

1、考核办法：

（1）、以部门为考核对象，公司对各责任单位执行百分考核。

业务部门的营业收入、生产部门的产值每超额1%奖绩效分3分。

编制

审核

批准

文件标题

绩效考核制度

文件编号

WI47

制定部门

总经办

生效日期

2011.3.1

页码

2/2

版本

A0

（2）、各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率。

具体标准由各部门负责人制定。

（3）按月考评、年终兑现。

月度工作会议重点评估品质目标达成、绩效考核和7S考核情况

2、各部门考核细则：

即《目标量化考核细则》附件一。

3、各部门绩效考核得分：

即《部门绩效考评表》附件三

八、奖金分配：

1、部门人员定编。

业务：

9名；工程：

6名；品质：

17名；采购：

3名；资材：

6名；财务：

4名；人事后勤：

15名；冲压：

110名；工模：

26名；线割：

15名。

共计215名

2、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分，再按各部门得分总和计算分值。

九、申诉及处理：

1、当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可以向绩效考核委员会提出申诉。

2、当有其它岗位员工对考评结果存在异议时，可以向总经理提出申诉。

受理后组织安排相关部门调查，并提出处理意见，由绩效考核委员会审核通过。

十、责任：

A、绩效考核委员会职责：

1、负责考评审核、分析部门考评结果；

2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理。

B、相关职能部门职责：

1、财务部门负责评估：

营业收入、货款回笼、费用开支、成本消耗；

2、品质部门负责评估：

异常报告（客诉和内部异常报告单）

3、人事部门负责评估；7S考核。

4、各部门协调处理绩效考评的申诉

C、各部门经理/主管职责：

1、负责考核所需的数据提报。

即《目标量化考核提报表》附件二

2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理

3、所属员工的绩效指导与评价

十一、附则及相关文件

1、相关文件：

是考核所需要的参考和评核的依据。

《7S推行方案》《各生产部门季度/月度营业目标分配》附件四

《质量管理程序》

2、未尽事宜，另行补充。

编制

审核

批准

附件一目标量化考核项目细则

部门

考核点

定义

考核目标

最低目标完成

计算公式

权重

考核周期

数据来源

业务部

销售额完成率

业务部每月接单的总金额（考核目标值参部门设定的产值分配表））

50%

当月总销售额/当月接单总金额*100%（另外:

超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）

80%

1个月

财务部

货款回收率

反映当月收款进度

50%

当月实际回款总金额/当月应回款总金额*100%

15%

1个月

财务部

客户满意度

客户对我司的跟单服务态度或效果提出了投诉（包括电话\邮件\书面等形式）

无

发生1次扣1分,2次扣2分,依此类推…

倒扣

1个月

业务部/经理室

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

冲压部

产值完成率

各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母）,实际完成的产值为分子;（考核目标值参部门设定的产值分配表）

50%

当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%

65%

1个月

财务部

成品合格率

即为冲压生产过程控制后全检不良次数为分子（不含表面处理不良数）,冲压总冲次为分母

50%

1-当月全检不良总数/当月冲压总冲次*100%

20%

1个月

品质部

重大工伤事故

达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故

无

发生1次扣2分,发生2次扣5分,依此类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

人事部

出货批合格率

即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%

1-当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%

5%

1个月

业务部

客户交期准确率

即为订单评审后交期的达成情况,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%

当月客户反馈延误交期总批次/当月计划出货总批次*100%

5%

1个月

业务部

内部失败成本

工作异常损失费用≥600元（人民币）

无

发生1次扣1分,发生2次扣2分,依此类推…；月累计费用损失≥5000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

品质部/冲压部

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

工模部

产值完成率

各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母）,实际完成的产值为分子；（考核目标值参部门设定的产值分配表）

50%

当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%（另外:

超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）

65%

1个月

财务部

重大工伤事故

达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故

无

发生1次扣2分,发生2次扣5分,依此类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

人事部

出货批合格率

即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%

1-当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%（每一个不同规格的送货次数为一个批次）

20%

1个月

业务部

客户交期准确率

即为订单评审后交期的达成情况,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%

当月客户反馈延误交期总批次/当月出货总批次*100%

10%

1个月

业务部

内部失败成本

工作异常损失费用≥300元（人民币）

无

发生1次扣1分,发生2次扣2分,依此类推…；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

品质部/冲压部

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

线割部

产值完成率

各部门每月的计划产值由总经理设定（此为为母）,实际完成的产值为分子（外协加工部分按30%折算）------（考核目标值参部门设定的产值分配表）

50%

当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%（另外:

超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数）

65%

1个月

财务部

重大工伤事故

达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故

无

发生1次扣2分,发生2次扣5分,依此类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

人事部

出货批合格率

即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%

1-当月客户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%（每一个不同规格的送货次数为一个批次）

20%

1个月

业务部

客户交期准确率

即为订单评审后交期的达成情况,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%

当月客户反馈延误交期总批次/当月计划出货总批次*100%

10%

1个月

业务部

内部失败成本

工作异常损失费用≥300元（人民币）

无

发生1次扣1分,发生2次扣2分,依此类推…；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

品质部/冲压部

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

采购

供应商来料批合格率

反映对供应商品质的有效跟进

50%

当月来料合格总批次/当月来料合格总数*100%

35%

1个月

品质部

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

采购单的准确率

采购单错误造成损失≥500元（人民币）

无

发生一次扣1分,二次扣2分,依此类推

倒扣

1个月

经理室

供应商来料交期准确率

反映对供应商交期的有效跟进

50%

当月来料延误交期总批次/当月来料总批次*100%

60%

1个月

生管

仓库

数据误差率（帐物相符）

即为抽查仓库产品/物料的总款数为分母,误差≤10PCS款数为分子,

50%

误数≤10PCS的总款数/抽查总款数*100%

50%

1个月

考核小组

先进先出执行率（成品/材料）

即为原物料及成品出货的周期是否按先进先出的原则

50%

当月未按先进先出原则总批次/当月出货批次

45%

1个月

品质部/冲压部

客户满意度

客户对我司的送货服务态度或效果提出了投诉（包括电话\邮件\书面等形式）

无

发生1次扣1分,2次扣2分,依此类推…

倒扣

1个月

业务部/经理室

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

品质部

出货批合格率

即为出货后客户所反馈的不良批情况（经品质确认属实部分）,客户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%

当月客户反馈的不良批总批次/当月出货总批次*100%

50%

1个月

业务部

来料检验准确率

即为来料检验后到现场使时发现不良率≥15%（表面处理不良率≥20%）的批次为分子,来料总批次为分母

50%

当月现场发现不良率≥15%（表面处理不良率≥20%）的不良总批次/当月来料总批次*100%

40%

1个月

冲压部

生产过程异常损失费用

生产过程异常损失费用≥600元（人民币），针对冲压产品（工模/线割由部门负责）

无

发生1次扣1分,发生2次扣2分,依此类推…；月累计费用损失≥5000元，追加扣分10分

倒扣

1个月

冲压部

供应商来料批合格率

1个月

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

10%

1个月

人事部

工程部

技朮资料合格率（含设计出错）

即对各单位使用的技术资料（含图纸等）反馈因错误造成损失≥500元的批次为分子,总设计次数为分母

50%

1-当月设计错误损失≥500元总批次/当月的设计总数*100%；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分

50%

1个月

工模部/线割部/冲压部

技术资料及时性

反馈产品在第二次量产时生产技术资料不完整的件数

无

倒扣

1个月

生产部门

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

5%

1个月

人事部

设计交期准确率

工模部的生产排期经部门负责人核准的生产完成时间为分母，实际完成的生产计划为分子

50%

当月实际生产计划完成总批次/当月生产计划总批次*100%

45%

1个月

工模部

人事部

公司人员流动率

即为流失的员工总数为分子,公司职员总数为分母

无

当月离职职员总数/当月公司职工总数*100%

50%

1个月

人事部

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

20%

1个月

人事部

门禁失控次数

因门禁失控造成公司财产损失≥500元，即为失控；

无

失控1次扣1分，失控2次扣2分，依此类推…

倒扣

1个月

人事主管

出车配合度

对出车安排的配合及出车效率给予评估

无

投诉1次扣1分，投诉2次扣2分，依此类推…

倒扣

1个月

各部门主管

饭堂满意度

员工对饭堂的卫生提出投诉，经保安队长确认属实则进行扣分

无

投诉1次扣1分，投诉2次扣2分，依此类推…

倒扣

1个月

保安队长

设备维修及时率

即为设备维修单上确认的维修完成时间完成次数为分子,总设备维修次数为分母

50%

当月及时完成总次数/当月设备维修总次数*100%

30%

1个月

冲压部/工模部/线割部

财务部

供应商付款及时率

即为对供应商付款的准时次数为分子,应付款总次数为分母

50%

当月按计划付款的总次数/当月应付款次数*100%

80%

1个月

冲压部/工模部/采购

7S执行情况

7S要求的落实效果及稽查项目的符合性

50%

当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100%

20%

1个月

人事部

报表统计准确率

反映各类报表统计的准确性

无

发生错误1次扣1分,2次扣2分,依此类推

倒扣

1个月

经理室

注：

1、项目得分的计算------------完成数值或比率*权重=考核项目得分表单编号:

WI46-03

2、超出最低目标完成的比率将取消该项目考核的总分数；

3、业务部门月销售额和生产部门的月产值目标各部门自行制订目标分配表呈总经理批准后作为“绩效考核制度的附页”；

4、各部门针对应对各部门考核的项目每月进行统计记录并定于次月5日前交考核的结果用规定的格式提报到考核小组副组长，由考核小组副组长汇总后提交总经理批准；

附件二

目标量化考核提报表

提报部门：

质量目标考核项目

考核目标值

实际目标值

被考核部门/确认

原始数据表单号

核对结果

基准

最低

注：

流程————（提报部门———被考核部门确认———考核小组核对———经理室核准）

核准：

核对：

制表人：

制表日期：

附件三

————部目标量化考评表

质量目标考核项目

考核目标值

实际目标值

权重

项目分数

项目最终分数

备注

基准

最低

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

项目合计分数：

管理难度系数

最终绩效分数

部门总绩效分

人员编制

本月份每分金额

绩效奖金

0

0

0

0

注：

计算方式----项目分数*权重=项目最终绩效分数；

核对：

制表人：

制表日期：

附件四

生产部门季度/月度营业目标分配表

表单编号：

WI47-3　

单位：

万元

月份

目标任务

业务类别

1-3月

4-6月

7-9月

10-12月

全年合计

备注

冲压项

510

510

540

530

2090

1、分配指标以人民币口径统一计算

模具项

180

180

180

180

720

2、各分项指标不含税金

线割项

73.5

76

76

74.5

300

其中：

外单

46.5

48

48

47.5

190

内单

27

28

28

27

110

合计

763.5

766

796

784.5

3110