QHQR33202过程审核检查表.docx
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QHQR33202过程审核检查表
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1.1
是否已具有顾客对产品的要求?
需考虑要点,例如:
—图纸,标准,规范,产品建议书
—物流运输方案
—技术供货条件(TL),检验规范
—质量协议,目标协议
—重要的产品特性/过程特性
—订货文件(包括零件清单和进度表)
—法规/规定
—用后处置计划,环保要求。
1.2
是否具有产品开发计划,并遵守目标值?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—成本
—进度表:
策划认可/采购认可,更改停止,样件(样车)/试生产,批量生产起始
—资源调查
—目标值确定与监控
—定期向企业领导汇报
—同步工程小组(SET)
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1.3
是否策划了落实产品开发的资源?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—具有素质的人员
—缺勤时间
—全过程时间
—房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)
—模具/设备)
—试验/检验/实验室装置
—CAD,CAM,CAE。
1.4
是否了解并考虑到了对产品的要求?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—企业目标
—同步工程
—坚固的设计/受控的过程
—定期的顾客/供方会谈
—重要特性,法规要求
—功能尺寸
—装车尺寸
—材料
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1.5
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
需考虑要点,例如:
—设计
—质量
—生产设备,资源
—特殊特性
—企业目标
—规定,标准,法规
—环境承受能力
—进度表/时间框架
—成本框架
1.6
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?
需考虑要点,例如:
—项目领导、项目策划小组/职责
—具有素质的人员
—通讯方式(数据远程传送)
—在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)
—模具/设备
—试验/检验/实验室装置
—CAD,CAM,CAE。
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2.1
是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
需考虑要点,例如:
—顾客要求/产品建议书
—功能,安全性,可靠性,易维修性,重要特性
—环保要求
—各有关部门的参与
—试验结果
—通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。
2.2
设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?
已确定的措施是否已落实?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—重要参数/重要特性,法规要求
—功能,装配尺寸
—材料
—环保要求
—运输(内部/外部)
—通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。
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2.3
是否制定了质量计划?
质量计划必须详细说明下列内容:
—确定、标识出重要的特性
—制订检验和试验流程
—配置设备和装置
—及时地预先配备测量技术
—在产品落实的适当时间点进行的检验
—澄清验收标准
2.4
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
需考虑要点,例如:
—产品试验(例如:
装车试验,功能试验,寿命试验,环境模拟试验)
—样件状态
—小批量试生产样件
—试制时的制造设备和检验装置/检验器具
2.5
是否已具备所要求的产品开发能力?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—具有素质的人员
—缺勤时间
—全过程时间
—房屋、场地
—试验装置
—样件(样车)制造
—模具/设备
—试验/检验/实验室装置
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3.1
是否已具有对产品的要求?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—法规,标准,规定
—物流方案
—技术供货条件(TL)
—质量协议/目标协议
—重要特性
—材料
—用后处置,环境保护。
3.2
是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—成本
—进度表:
策划认可/采购认可,样件(样车)/试生产,批量生产起始
—资源调查
—提供生产/检验设备,软件,包装
—更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)
—物流/供货方案
—目标值确定和监控
—定期向企业领导汇报
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3.3
是否已策划了落实批量生产的资源?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—原材料的可提供性
—具有素质的人员
—缺勤时间/停机时间
—全过程时间/单台设备(装置)产量
—房屋、场地
—设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室设备
—运输器具,周转箱,仓库
—CAM(计算机辅助制造),CAQ(计算机辅助质量管理)。
3.4
是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—法规要求
—能力验证
—设备、模具/工装及检验,试验设备的适合性
—生产工位布置/检验工位布置
—搬运,包装,贮存,标识。
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3.5
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?
需考虑要点,例如:
—项目领导,项目策划小组/职责
—具有素质的人员
—设备、模具,生产装备/检验器具,辅助工具,实验设备
—通讯方式(例如:
数据远程传送)
—在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)
—CAM,CAQ
3.6
是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?
需考虑要点,例如:
—所有生产工序,也包括供方的
—顾客要求,功能
—重要参数/重要特性
—可追溯性,环保要求
—运输(内部/外部)
—各有关部门的参与
—由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施。
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程
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4.1
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?
已确定的措施是否已落实?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—各生产工序,也包括供方的
—重要参数/重要特性,法规要求
—装车尺寸
—材料
—可追溯性,环保要求
—运输(内部/外部)
—由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。
4.2
是否制定了质量计划?
质量计划必须说明以下内容:
—确定、标识出重要特性
—制订检验流程计划
—配置设备和装置
—及时地预先配备测量技术
—在产品落实的适当时间点进行的检验
—澄清验收标准
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4.3
是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
需考虑要点,例如:
—产品试验(例如:
装车试验,功能试验,寿命试验,环境模拟试验)
—批量前样件,“0”批量样件
—首批样品
—重要产品特性/过程特性的能力证明
—物流运输方案(例如:
通过试发货运输了解包装合适性)
—模具,机器,设备,检测设备。
4.4
是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—确定最小生产数量
—过程能力调查
—检具能力调查
—生产设备的批量生产成熟性(测量记录)
—首批样品检验
—搬运,包装,标识,贮存
—人员素质
—作业指导书,检验指导书
—生产工位布置/检验工位布置。
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落
实
4.5
生产文件和检验文件是否具备且齐全?
相关说明有,例如:
—过程参数(例如:
压力,温度,时间,速度)
—机器/模具/辅助器具的数据
—检验规范(重要特性,检验,测量和试验设备,方法,频次)
—过程控制图的控制限
—机器能力验证,过程能力验证
—操作说明
—作业指导书
—检验指导书
—缺陷发生状况的现时信息。
4.6
是否已具备所要求的批量生产能力?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—原材料可提供性
—具有素质的人员
—缺勤时间/停机时间
—全过程时间/单台设备(装置)产量
—房屋、场地
—设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室装置
—运输器具,周转箱,仓库
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素
5
供
方
/
原
材
料
5.1
是否仅允许有已认可的且有质量能力的供方供货?
需考虑要点,例如:
—供方会谈/定期服务
—质量能力审核,例如:
审核结果/认证证书
—实物质量评定(质量/成本/服务)
5.2
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
需考虑要点,例如:
—足够的检验可能性(实验室和测量设备)
—内部/外部检验
—顾客提供的检具/测量定位支架
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
—重要缺陷的分析
—能力验证
5.3
是否评价供货实物质量?
与要求有偏差时是否采取措施?
需考虑要点,例如:
—质量会谈的纪要
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定
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供
方
/
原
材
料
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
需考虑要点,例如:
—工作小组(由各相关部门组成)
—确定质量、价格及服务的定量目标,例如:
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品(内部/外部)
—减少在制品量
—提高顾客满意程度
5.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
需考虑要点,例如:
—装车样件的认可,试验认可
—符合VDA要求的首批样品检验报告
—对重要特性的能力验证
—注意(欧盟的)安全数据表及欧共体准则
(EG-Richtlinien)
—可靠性分析评定
—重复鉴定试验及由此制订的改进措施
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
需考虑要点,例如:
—控制,验证,贮存,运输,确保质量与性能
—在出现缺陷或丢失情况时的信息交流
—质量文件(质量现状,质量历史)
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供
方
/
原
材
料
5.7
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
需考虑要点,例如:
—顾客要求
—看板/准时化生产
—贮存成本
—原材料出现瓶颈时的应急计划(紧急战略)
—先进先出(FIFO)。
5.8
原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法?
需考虑要点,例如:
—包装
—仓库管理系统
—先进先出(FIFO)。
—秩序与清洁
—气候条件
—防损伤/防污染
—标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)
—防混批/防混料
—隔离库(设置并使用)
5.9
员工是否有相应的岗位培训?
需考虑要点负责下列工作的人员,例如
—供方的选择、评价、提高
—产品检验、测量和试验
—贮存/运输
—物流
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要
素
6.1
人
员
/
素
质
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
需考虑要点,例如:
—参与改进项目
—自检
—过程认可/点检(设备点检/首件检验/末件检验)
—过程控制(理解控制图)
—终止生产的权利。
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
需考虑要点,例如:
—整齐和清洁
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
需考虑要点,例如:
—过程上岗指导/培训/资格的证明
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导
—资格证明(例如:
焊接证书,视力测定,厂内机动车驾驶证)。
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素
6.1
人
员
/
素
质
6.1.4
是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
需考虑要点,例如:
—生产班次计划(按任务单)
—素质证明(素质列表)
—工作分析/时间核算(例如:
MTM,REFA)。
6.1.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
需考虑要点,例如:
—质量信息(目标值/实际值)
—改进建议
—志愿行动(培训,质量小组)
—低病假率
—对质量改进的贡献
—自我评定
6.2.1
生产设备/工装模具是否能保证产品特定的质量要求?
需考虑要点,例如:
—对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查
—重要参数要强迫控制/调整
—在偏离额定值时报警(例如:
声音报警,自动断闸)
—上/下料装置
—模具/设备/机器的保养维修状态(包括有计划的维修)
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要
素
6.2
生
产
设
备
/
工
装
6.2.2
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?
需考虑要点,例如:
—可靠性试验,功能试验,耐腐蚀试验
—测量精度/检具能力调查
—数据采集和分析
—检具标定的证明
6.2.3
生产工位、检验工位是否符合要求?
需考虑要点,例如:
—人机工程学
—照明
—整齐和清洁
—环境保护
—环境和零件搬运
—安全生产
6.2.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?
需考虑要点,例如:
—过程参数(例如:
压力,温度,时间,速度)
—机器/模具/辅助装置的数据(模具号,机器号)
—检验规范(重要特性,检验、测量和试验设备,方法,频次)
—过程控制图的控制限
—机器能力证明和过程能力证明
—操作说明
—作业指导书
—检验指导书
—发生缺陷时的信息
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审核员/日期
要
素
6.2
生
产
设
备
/
工
装
6.2.5
对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?
需考虑要点,例如:
—调整计划
—调整辅助装置/比较辅助方法
—灵活的模具更换装置
—极限标样
6.2.6
是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数或偏差情况?
需考虑要点,例如:
—新产品,产品更改
—停机/过程中断
—修理,更换模具
—更换材料(例如:
换炉/批号)
—生产参数更改
—首件检验并记录存档
—参数的现时性
—工作岗位的整齐和清洁
—包装
—模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态
6.2.7
是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性?
需考虑要点,例如:
—风险分析(过程P-FMEA)/缺陷分析
—审核后提出的改进计划
—给责任者的信息
—内部/外部的接口会谈
—内部抱怨
—顾客抱怨
—顾客调查
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要
素
6.3
运
输
/
搬
运
/
贮
存
/
包
装
6.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?
是否有目的地运往下道工序?
需考虑要点,例如:
—足够、合适的运输器具
—定置库位
—最小库存/无中间库存
—看板管理
—准时化生产
—先进先出
—仓库管理
—更改状态
—向下道工序只供合格件
—数量记录/统计
—信息流。
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存?
运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
需考虑要点,例如:
—贮存量
—防损伤
—零件定置
—整齐,清洁,不超装(库存场地,周转箱)
—控制贮存时间
—环境影响,空调
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内剩余料是否坚持分别贮存并标识?
需考虑要点,例如:
—隔离库,隔离区
—标识妥当的存放废品,返修件和调整件的容器
—缺陷产品的缺陷特性
—标识
—确定生产过程中不合格品的分离/返修工位
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审核员/日期
要
素
6.3
运
输
/
搬
运
/
贮
存
/
包
装
6.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?
需考虑要点,例如:
—零件标识
—工作状态、检验状态和使用状态的标识
—炉/批号标识
—有效期
—去除无效标识
—有关零件/生产数据的工作指令。
6.3.5
模具/工具,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放?
需考虑要点,例如:
—防损存放
—整齐和清洁
—定置存放
—有管理的发放
—环境影响
—标识
—明确的认可状态与更改状态
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审核员/日期
要
素
6.4
缺
陷
分
析
/
纠
正
措
施
/
持
续
改
进
6.4.1
是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?
需考虑要点,例如:
—原始记录卡
—缺陷收集卡
—控制图
—数据收集
—过程参数的记录装置(例如:
温度,时间,压力)
—设备停机
—参数更改
—停电
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
需考虑要点,例如:
—过程能力
—缺陷种类/缺陷频次
—缺陷成本(不符合性)
—过程参数
—废品/返修件
—隔离通知/分选
—节拍/流转时间
—可靠性/失
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