危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则.docx
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危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则
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危险化学品企业安全标准化标准及考核评分细则
(通用)
考核
标
准
标准内容
考核要点与评分办法
考核方法与关注点
要素
分
1负责人与职责(100)
1.未明确主要负责人,否决本二级要素,即扣
1.查看主要负责人的任命文件及安全生
产责任制,是否明确主要负责人是安全生
20分;
产第一责任人;
▲1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任
2.考核主要负责人,不了解和落实《安全生产
2.与主要负责人面谈,考核主要负责人对
5
人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础
法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作
自己安全职责的了解情况,查看近两年安
和基层工作。
职责扣3分;
全生产年度工作计划和取得成效;
3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制,
3.查看各级人员、各部门安全生产责任制
缺一个部门或岗位扣2分。
*1.1
文本。
负责人
1.查文件是否规定实施安全标准化或是
(20)
1.未按规范要求实施安全标准化,扣
3分;
否制定实施安全标准化工作方案或主要
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企
2.企业主要负责人不是标准化领导小组的主
负责人是否为标准化领导小组负责人,
并
5
要负责人,扣3分;
亲自组织实施安全标准化;
业安全文化。
3.主要负责人不重视安全文化建设,扣
1分;
2.与主要负责人面谈,是否了解安全文化
未开展多种形式的安全文化建设活动,
扣1分。
建设的内容,开展了哪些形式的安全文化
活动(形式包括:
知识演讲比赛、漫画等)。
5
▲3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件
1.主要负责人未做出明确的、公开的文件化的
1.查看安全承诺的文本,内容是否符合要
化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源
安全承诺,否决本二级要素,即扣
20分;
求;
支持。
2.抽查企业为实现安全承诺在人力、财力、物
2.
抽查员工对安全承诺内容的了解情况;
力以及技术、方法等方面的投入情况,一项不
3.
查看企业在实现安全承诺方面投入的
满足安全生产需要扣1分;
文件和记录;
3.
查履行安全承诺的情况,一人不符合扣1分。
4.
抽查员工对安全承诺内容的了解。
1.
每季度至少组织召开1次安委会会议,总结
本阶段安全工作情况,研究、制定存在问题的
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会
解决方案,布置下一阶段安全生产工作。
应做
1.
查看安委会(或领导小组)会议记录,
到:
a)会议有议题、b)会议记录真实完整、c)
内容是否完整、真实;
5
(以下简称安委会)或领导小组会议。
形成会议纪要,一项不符合扣
1分;
2.
查看会议签到表。
2.
主要负责人应主持安委会会议,
安委会成员
不得无故缺席,一人不符合扣
1分。
1.企业应坚持“安全第一,预防为主”的安全生产
扣4分;
1.未制定文件化的安全生产方针目标,
方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业
2.企业的方针和目标是否与企业的职业安全
实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安
2分;
1.2
健康风险相适应,不符合扣
1.查看企业安全生产方针、目标文本;
全生产方针和目标应满足:
方针
3.企业的安全生产目标是否予以量化,
未量化
(1)形成文件,并得到本单位所有从业人员的贯彻
2.抽查员工对方针、目标的了解情况;
4
扣2分;
3.查看企业安全生产方针、目标的公布、
目标
和实施;
1分;
(10)
4、抽查员工,一人不清楚扣
公告记录。
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
5.查企业方针目标公布方式,未采用公告栏、
(3)与企业职业安全健康风险相适应;
新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形
(4)与企业的其他方针和目标具有同等的重要性;
式进行公告,扣1分。
(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
各级组织应
6
制定年度安全工作计划,以保证年度安全目标的有效完成。
▲1.企业应建立安全生产委员会(以下简称安委会)
10
或领导小组,设置安全生产管理机构或配备专职安
*1.3
全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。
机构
设置
(20)
2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理
5
部门。
3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班
5
组的安全生产管理网络。
1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全
10
职责。
1.4
职责
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人
10
员的安全职责。
1.未制订各级组织的安全目标责任(书),扣
6分;缺一个部门或岗位扣
2分;
2.安全目标责任(书)与企业实际不符,一处
1.
查看企业各级安全目标责任书,
是否齐
扣2分;年度安全工作目标未量化,一处扣2
全,有没有量化;
分。
2.
查看各部门近两年安全工作计划及完
3、年度安全工作计划及考核记录,缺一个部
成情况考核记录。
门扣2分。
1.未建立或虚设安委会(或安全领导小组)扣
5分;安委会成员应为各部门负责人,一个不
1.
查看安委会(或领导小组)设立文件;
符合扣2分;
2.
查看安全生产管理机构设置、人员配备
2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产
文件及安全管理人员、注册安全工程师或
管理人员,否决要素本二级要素,即扣
20分;
安全主任资格证书。
3.未配备注册安全工程师或安全主任,扣2分。
管理部门设置不健全(必须设置安全管理部
查看企业组织机构设置文件或组织机构
门)或虚设,扣5分。
图。
安全生产管理网络应覆盖整个企业,
不健全扣
对照企业机构设置图,检查安全管理网络
5分。
设置。
未制定覆盖所有单位和部门的安全职责,
每缺
1.查看各部门安全生产责任制文本;
2.抽查部门负责人对本部门职安全职责
一个部门扣2分。
的了解情况。
1.查看各级、各类人员安全生产职责文
未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全
本;
职责,每缺一类人员职责扣
2分。
2.抽查人员对本岗位安全职责的了解情
况。
1.无安全责任考核制度(考核职责、频次、方
3.企业应建立安全责任考核机制,对各级管理部门、
法、标准、奖惩办法等)或未按制度进行考核,
扣10分;制度不健全,一处扣
2分;
1.查看安全责任考核制度文本;
10
管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生
2.查看各部门、各级人员安全生产责任制
2、查考核记录,缺一个部门或人员扣
产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
2分;
落实情况考核、奖惩记录。
3、查各级组织安全生产奖惩管理台帐,无台
帐扣3分,缺1级台帐扣1分。
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用
1.未建立安全投入保障制度,扣5
分;
查看安全生产费用提取制度,安全生产费
5
提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全
用的提取标准是否符合《高危行业企业安
2.安全费用提取标准低于相关规定,扣
1.5
生产。
3分
安全生
全生产费用财务管理暂行办法》要求。
1.未建立安全费用台帐,扣
5分;
产投入
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理
2.安全费用挪作他用的,扣
5分;
查看安全生产费用台帐。
10
使用安全生产费用,建立安全生产费用台帐。
及工伤
3.安全费用台帐不全,一项不符合扣
2
分。
保险
查看企业参保证明和近两个月工伤保险
(20)
3.企业应依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳
1.未依法为从业人员缴纳工伤保险,扣
5分;
5
工伤保险费。
2.参加公司保险人员不全的,
每少一人扣
交费回执,核对参保人数和在册员工总
1分。
数。
2风险管理(100分)
2.1
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评
1.
未指定风险评价管理制度,扣
3分;
查看企业风险评价管理制度(或程序文
范围与
3
2.
未明确风险评价目的、范围及准则,扣1分;件、作业指导书)。
价的目的、范围和准则。
评价方
法
(10)
2.企业风险评价的范围应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和异常活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
评价范围不明确,或未覆盖所有活动、区域扣
2(5)原材料、产品的运输和使用过程查看风险评价的范围。
2分。
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度;
(8)丢弃、废弃、拆除与处置;
(9)气候、地震及其他自然灾害。
3.企业可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的评价方法有:
1)工作危害分析(JHA);
2)安全检查表分析(SCL);
3)预先危险性分析(PHA);
未确定危险与有害因素辨识及风险评价方法,
2
HAZOP);
或方法不适用,扣
查看所选的评价方法是否能适用。
4)危险与可操作性分析(
2分。
5)失效模式与影响分析(
FMEA);
6)故障树分析(FTA);
7)事件树分析(ETA);
8)作业条件危险性分析(
LEC)等方法。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
1.
未制定评价准则,扣3分;
32)设计规范、技术标准;
2.
评价准则不符合企业实际情况,每一项扣
1查看企业制定的评价准则。
3)企业的安全管理标准、技术标准;分。
4)企业的安全生产方针和目标等。
1.未定期进行风险评价,否决本二级要素,即扣30分;
▲1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方
2.未根据已选定的危险、有害因素识别方法开
法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、
展辨识,扣3分;
*2.2
2.风险评价时未根据评价准则并结合本单位
查看最近一次风险评价记录。
25有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时,
风险
的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可
应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严
评价
能性和严重程度进行分析,扣
10分;
重程度分析。
(30)
3.危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏,每遗漏一处扣3分。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从
5评价人员不合理,缺一类人员未参与扣2分。
核对风险评价小组人员组成。
业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.未划分风险等级、不确定重大风险扣8分、
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确
控制措施不合理,一项扣
3分。
2.企业针对已经确定的重大风险应逐项制定
定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险
1.查看风险评价报告和重大风险清单;
2.3
控制措施。
一项不符合要求或无控制措施清单
尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选
扣3分。
2.对照重大风险查看风险控制措施是否
风险
完善;
15择风险控制措施时:
3.根据重大风险及控制措施清单,
控制
未按优先控
1)应考虑:
⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
制的顺序制订了控制措施实施计划,
3.查看重大风险控制措施的落实情况记
(20)
一项不符
2)应包括:
⑴工程技术措施;⑵管理措施;⑶培训
合扣3分。
录。
教育措施;⑷个体防护措施。
4.未逐项落实所选定的控制措施;
对确定为重
大隐患项目的风险,未制定隐患治理方案,责
任人、责任部门、时间表未明确;未定期检查
措施落实情况;竣工后有关部门未进行验收,
每缺一项扣3分。
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对
1.抽查从业人员熟知本岗位风险及其控制措
1.抽查员工对本岗位风险控制措施的了
从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作
施的情况,每一人不清楚扣
1分;
解情况;
5
2.
抽查培训记录或安全活动记录,
未有相关宣
业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采
2.查看安全教育培训记录。
取的控制措施。
传、培训的内容,一处不符合扣
1分。
1.企业应对风险评价出的隐患项目
下达隐患治理
1.
未建立隐患治理台帐,扣
3分;
查看企业隐患治理台帐及隐患整改通知
3通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资
2.
隐患治理未符合上述要求的,一项扣
1分。
书。
金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台帐。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内
2.4
容应包括:
1)评价报告与技术结论;2)评审意见;
1.
未建立档案,扣2分;
查看重大隐患项目档案
2
4)治
2.
档案内容不全,一项扣
1分。
隐患
3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
理时间表和责任人;5)竣工验收报告。
治理
1.
未采取有效防范措施的,扣
3分;
(10)
3.企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范
2.
未书面向安监部门和当地政府报告的,扣
2
3措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报
查看有关资料。
分。
告。
无重大隐患按缺项处理。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采
未采取防范措施,未指定整改计划的,扣2分。
查看有关资料。
2
无重大隐患按缺项处理。
取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
1.未进行重大危险源辨识或未建立重大危险
*2.5
源档案(内容应包括危险物质名称、数量、性
1.查看现场,参照安全评价报告确定企业
重大
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建
质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、
是否构成重大危险源;
危险源
6
检测报告等),扣6分;
2.对照重大危险源清单,检查重大危险源
立重大危险源档案。
(20)
2.
重大危险源档案不全的,遗漏一项扣
2分,
档案。
档案内容不符合要求的,一项扣
2分。
▲2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监
未设置安全监控报警系统或不符合有关规定
查看现场。
—
的,否决本二级要素,即扣
20分。
控报警系统。
▲3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源
未定期对重大危险源进行安全评估的,
否决本
对照重大危险源清单检查安全评估报告。
—
二级要素,即扣20分。
进行安全评估。
▲4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、
未对重大危险源的设备、
设施定期检查、检验
对照重大危险源清单检查定期检验检测
—
的,否决本二级要素,即扣
20分。
。
记录及最新检验检测报告。
检验,并做好记录。
1.未制定重大危险源应急救援预案的,扣8分;
5.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要2.未配备必要的救援器材、装备或不足的,扣
8的救援器材、装备,每年至少进行
1次重大危险源
4分;
查看重大危险源应急救援预案文本及演
练记录。
应急救援预案演练。
3.未进行演练或演练频次与记录不符合的,
扣
2分。
6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施
6
报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
未进行备案的,扣
6分。
查看备案回执及相关记录。
和有关部门备案。
*▲7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准
重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场
对照规范进行现场检查,
并参考当地安全
—
或规定。
不符合国家标准或规定的,应采取切实可
所、区域”的距离不符合标准规定的,否决本
生产监督管理部门的书面意见。
行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
一级要素,即扣
100分。
1.检查评价报告或记录,对于常规活动,未每
年进行风险评价的,扣
4分,危害识别不全面
2.6
1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营
扣1分。
查看年度风险评价报告及非常规作业活
4
2.非常规活动(拆除、新改扩建项目、开停车、
动档案。
风险信
活动有关的危险、有害因素和隐患。
较重要的工艺和设备改变等
)前未进行风险评
息更新
价的,扣2分;未经领导严格审批,扣
1分。
(10)
1.查企业的文档、记录,未每年对风险控制效
1.查看风险评价结果、风险控制效果评审
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制
果进行评审或检查的扣
2分;
记录;
2
效果。
2.没有检查报告或不符合要求的,每项扣1分;
2.查看企业事故台帐和变更记录。
3.查企业的事故台帐、变更记录,对发生的事
故或变更,未进行相应的风险评价的,扣2分,
评价、记录不符合要求,一项扣1分。
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:
1)新的或变更的法律法规或其他要求;
2)操作条件变化或工艺改变;
上述情形发生时,未进行风险评价的,扣4分,查看企业近一年相关生产记录,
确认是否
4
评价不全,一项不符合扣
2分。
有此类情况发生。
3)技术改造项目;
4)有对事件、事故或其他信息的新认识;
5)组织机构发生大的调整。
3法律法规与管理制度(100)
1.
未建立文件化制度的,扣
8分;
查看企业安全管理制度文本以及收集的
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法
未明确责任部门的,扣
2分。
2.
法律、法规、标准及其他要求清单。
8
规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,
未明确获取渠道、方式、时机等,扣
3.
2分;
确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,并
未编制法律法规及其他要求清单的,
清单中有过期、作废或缺少的法律法规或
4.
扣2分;
定期进行更新。
标准规范,视为未及时更新。
5.未及时更新法规清单,每一项不符合扣1分。
3.1
1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标
法律
准和其他要求的活动记录的,扣
2分。
法规
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其
2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法
1.查看培训教育档案和班组安全活动记
(20)
7他要求及时对从业人员进行宣传和培训,提高从业
规、标准和其他要求的计划和台账记录的,扣
录;
人员的守法意识,规范安全生产行为。
2分。
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