路南区文北街道办事处预算公开内容.docx

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路南区文北街道办事处预算公开内容

2019年路南区文北街道办事处预算公开内容

一、主要职责、机构设置等基本情况

贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；着力解决群众生产和生活中的突出问题，切实维护居民合法权益。

着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。

负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识。

负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策。

协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作。

路南区文北街道办事处规格属于正科级、行政单位、全额拨款，下设党政办公室，财经办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城市管理办公室、安监站和文化服务中心共七大科室。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市路南区文化北后街街道办事处

行政

正科级

财政拨款

唐山市路南区文化北后街街道办事处文化服务中心

事业

股级

财政性资金基本保证

唐山市路南区文化北后街街道办事处安全生产监督管理站

事业

股级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

路南区文北街道办事处2019年一般公共预算拨款收入为897.71万元，全部非限额补助收入。

共安排一般公共预算支出897.71万元，其中基本支出897.71万元，包含人员经费803.74万元,日常经费93.97万元。

2019年预算收入897.71万元,2018年预算收入885.16万元，较2018年增长12.55万元，其中支出增12.55万元，主要是增加人员经费；项目经费无变化。

三公经费及培训费预算安排4.70万元，其中公务用车运行维护费4.5万元；培训费0.2万元，三公经费与去年相比减少了0.5万元。

2019年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

三、机关运行经费安排情况

2019年我单位安排机关运行经费365.73万元，其中人员经费271.76万元，日常公用经费93.97万元，其中办公费5万元、手续费0.4万元、水费4万元、电费8万元、邮电费7.91万元、取暖费5万元、差旅费1.5万元、培训费0.2万元、福利费6万元、劳务费30万元、公务用车维护费4.5万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出13万元、资本性支出0.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年我部门“三公”经费预算安排4.7万元，较上年预算减少0.5万元。

具体安排情况为：

（一）2019年公务用车购置及运行费共计安排4.7万元，2017年公务用车购置及运行费共计安排4.5万元，较上年预算减少0.5万元。

（1）2019年公务用车购置安排0万元，2018年公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）2019年公车运行维护经费安排4.5万元，2017年公车运行维护经费安排5万元，较上年预算减少0.5万元，因公车改革，厉行节约。

（二）2019年公务接待费安排0万元，2018年公务接待费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）2019年培训费安排0.2万元，2018年培训费安排0.2万元，与上年持平。

无增减变化

（四）2019年会议费安排0万元，2018年会议费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（五）2019年因公出国（境）费安排0万元，2018年因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化

2018、2019年没有因公出国费用。

五、绩效预算信息情况

唐山市路南区文北街道办事处2019年度发展规划目标；1、总体绩效目标：

由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。

部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。

部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。

2、部门职责及工作活动的绩效目标:

组织实施文化北后街街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能，经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能。

负责组织实施全街财政事务、加强文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。

依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理。

市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾,安全生产工作。

指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。

及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。

扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设。

实现本年度发展规划目标的保障措施:

根据全区经济发展战略，会同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施，计划各类经济指标工作。

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律法规和方针政策，加强社区综治组织建设，定期开展矛盾纠纷排查调处工作。

贯彻执行人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治等工作。

组织开展党员干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

908唐山市路南区文北街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

经济发展事务

根据全区经济发展战略，会同有关部门制定本街经济发展规划并制定具体措施，负责计划统计、财务管理、劳资、税收、招商、项目、审计和各类经济指标工作。

因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。

街道总体经济工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

社会事务管理

负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、慈善救助、军休、优抚，救灾救济等民政工作；负责残疾人文体宣传、就业管理、康复管理等工作；负责廉租房、经济适用房等住房保障工作；负责协调与社会事务相关的其他工作。

制定社区建设总体规划和年度计划，并组织实施，不断满足居民物质、精神生活需求；做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作，劳动关系协调工作。

社区建设和服务工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

社会治安综合治理

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律法规和方针政策，研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案。

加强社区综治组织建设，定期开展矛盾纠纷排查调处工作。

加强流动人口、涉法涉诉、非访、涉军群体、各类非法集资、法轮功等重点人员的宣传、教育、管理和服务工作。

加强对要害部位、危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安防范管理。

做好铁路护路、暑期安保工作。

组织开展基层平安创建、联调联治、见义勇为等活动。

全面深化“三全七化”网格管理体系创新，大力推广网格工作“专职化”管理，加强基础信息录入。

负责社会治安综合治理和信访稳定工作以及年度征兵工作。

社会治安综合治理工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　城市管理

负责市容市貌整治、环境卫生、爱国卫生、园林绿化、食品安全管理、交通安全管理、防汛、防疫、环保、市场管理等工作。

开展全面义务植树活动，搞好绿化、美好活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理；依法取缔露天烧烤；苗木种植及后期养护工作，非物业小区封闭式管理等。

小区环境卫生管理工作完成率各项综合事务管理工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　财政事务

负责编制执行财政收支预决算，管理本街经费收支工作，资金安排与使用，财务会计管理等工作；负责在职工工资、津贴、补贴、奖金管理，离退休人员工资福利、职工死亡后的丧葬费、抚恤金等的核定、职工社会保险、职工住房公积金的管理工作等相关工作。

制定街道总体经济发展规划和年度计划，协调、服务企业经营管理；负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设；负责集体资产的经营管理和经济统计工作。

各项综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

文化综合服务

负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育，组织开展艺术节、消夏晚会、健身活动、社区教育等丰富多彩的文体活动、科普教育活动。

加强基层文化设施、体育设施建设和管理，开展文化作品创作，提升居民物质文化需求。

丰富社区文化、社区体育、社区教育和社区卫生，不断满足居民物质、精神生活的需求。

居民满意率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　人口和计划生育服务与管理

负责人口统计规划、办证服务、计生宣传、发放避孕药具管理、流动人口管理、计生协会管理、计划生育服务、计划生育奖励扶持政策、出生人口性别比治理等工作；负责贯彻执行人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育等科学知识，承担育龄夫妇优生保健和妇科病普查普治，艾滋病防治、避孕药发放等工作。

传贯彻计划生育方针政策，搞好计划生育服务；落实出生人口计划；对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理。

卫生计生宣传教育完成率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

劳动保障事务

依据有关法规开展就业培训，负责下岗失业人员再就业指导和劳动就业管理工作。

负责城镇居民医疗保险及城乡居民养老保险管理，负责城乡居民养老、企业未参保人员退休的申报、录入、审批、上报、注销及汇总报表等社会保障工作。

依据国家劳动和社会保障工作各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险和农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会化管理工作。

各项综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

908唐山市路南区文北街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

防灾减灾

协助开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查。

加强本区域内市场监督管理工作。

自然灾害救助应急预案演练次数

开展自然灾害救助应急预案演练次数

≥2

≥2

≥1

<1

安全生产

接受区安全生产监督管理局指导，制定本辖区安全生产工作规划；贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规，履行安全生产监督职能。

依法对本辖区安全生产重点单位和重点部位进行监督管理；督促检查辖区内的安全生产工作，对辖区内安全生产工作存在的突出问题及时解决；进入生产经营单位开展检查，对检查中发现的事故隐患，应当责令排除。

安监站及时反馈辖区内安全生产信息和动态；承办其他安全生产工作。

加强组织领导，落实安全生产责任制；结合实际开展安全生产专项治理行动；积极组织开展安全生产大检查；开展安全生产宣传教育，提升安全生产意识。

安全生产标准化达标率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

纪检监察

贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。

组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电。

创建党风廉政阵地，开展廉政文化文艺宣传活动。

认真贯彻落实党风廉政建设责任制，推进党务政务居务公开。

宣传次数

≥5%

4

3

<2

六、政府采购预算情况

2019年我单位安排政府采购业务经费0.75万元,政府采购项目来源日常公用经费，采购物品车辆保险。

七、国有资产信息

上年末我单位国有资产总值为205.20万元，其中土地、房屋及建筑物（房屋、暖气片）60.56万元；通用设备（车辆、打印机、电脑等）101.55万元；专用设备（琴、警报器、汽油锯等）0.65万元；图书、档案2.63万元；家具用具（保险柜、桌椅等）39.81万元，本年度拟购置国有资产0.6万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

唐山市路南区文化北后街街道办事处

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

205.20

1、房屋（平方米）

1976

59.14

其中：

办公用房（平方米）

1650

44.14

2、车辆（台、辆）

3

33.8

3、单价在20万元以上设备

——

——

4、其他固定资产

——

112.26

八、名词解释：

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无