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可行性研究报告
第一章项目背景
1.1国家扶贫政策和发展规划
为了加快江沿村的经济发展步伐,进一步增加农民收入,脱贫致富奔小康,加快我镇产业结构调整,达到一村一品,形成规模,产生最佳的经济效益。
依据国家扶贫政策,我省提出发展牧业强省的战略思想和增加农民收入的有关意见,以促进和完善我镇牧业小区为主导,壮大畜牧业发展,打造“长白山特产县”为战略目标,带动农户集中滚动发展畜牧业,使我镇的畜牧业发展上规模,上档次,成为带动农村经济发展,农民脱贫致富的一项特色产业。
结合我镇的发展规划,依据该村的地理位置和自然环境状况发展养猪业,符合国家扶贫政策。
1.2项目提出的必要性和依据
靖宇县被列为国家重点扶贫县,我镇又是重点扶贫镇,在各方面政策和投资上都应给予扶持,发展养殖业,充分发挥利用我镇粮食主产区的优势,达到粮食资源就地转化,过腹还田,既改善了土壤,又能创造巨大的经济效益和社会效益。
靖宇县花园口镇位于靖宇县东部,松花江上游,常年无霜期120-135天,有效积温2400—2600℃,属沿江气候,适宜各种农作物生长。
我镇现有行政村19个,2993户,11202人,全镇幅员面积528.3平方公里,其中耕地面积37783亩,粮食总产量42710吨,是我县粮食主产区,近年来,粮食产量逐年提高,农民收入也不断提高,达到了粮食自给有余,农民温饱得到了解决,但是达到脱贫奔小康还有一段距离。
为了尽快使我镇各村脱贫致富奔小康,提高农民的收入,实施资源转化战略,依据江沿村得天独厚的优势,发展养猪业潜力很大。
经过有关专家对江沿村草场、粮食量、技术和农民积极性的考察论证,项目切实可行。
经镇政府研究决定,在江沿村实施发展养猪业,并且形成规模养殖,力争达到一村一品的发展目标。
第二章项目建设的有利条件及阻碍因素
2.1自然条件
江沿村位于我镇东部,距镇政府所在地30公里,分江沿屯、高丽城子屯和榆树林子屯三个自然屯,该村共有农户183户,547口人,劳动力273人,贫困户123户,370人,特困户60户,177人,现有生猪263头,人均收入1300元,现有耕地面积1119亩,粮食总产量910吨,玉米产量633吨,草场面积187公顷,秸杆储量68吨,发展养猪有良好的基础。
2.2销售条件
江沿村与抚松县一江之隔,交通方便,有抚松县广阔的交易市场,根据农户以往养猪出售情况,基本上是就地销售。
根据周边市场销售情况来看,销售区域广,就抚松县、靖宇县、湾沟林业局、松江河林业局、泉阳林业局作为销售市场,销售不成问题,前景是可观的。
2.3阻碍因素
养猪项目重点就是防止疫情发生,猪的疫情主要以口蹄疫的发生为主,要加强对猪舍的清理、消毒,镇畜牧站按排专职人员定期防疫,达到防疫万无一失。
第三章产品市场需求预测
根据江沿村的地理位置和周边的销售情况,通过抚松县、湾沟、松江河、泉阳镇、靖宇县5个地域的调查,猪肉销售量远远满足不了居民的需求,大部分生猪都要外购。
所以江沿村发展养猪业销售不成问题,具有良好的销售市场。
第四章项目建设规模及实施办法
4.1建设规模
该项目2010年实施,计划在江沿村养猪400头,重点以养母猪繁育仔猪为主,三年后可繁育1600头。
品种主要以约克、长白为繁育品种,购进后进行改良,实行人工受精(冷改),主要以我镇畜牧站为主进行冷改,品种主要以杜洛克为主。
4.2养殖方式及实施进度
以分组养殖为主,即按照扶贫资金额度,村的实际情况,以村民民主自愿的形式,自主分成几个小组,实行规模化养殖(限定养猪数量)。
各小组民主推选一位有一定的养殖经验,群众威信高的村民为养殖小组组长,其余人员为组员,成立养殖小组,由养殖小组组长负责养殖。
项目计划在2010年开始实施,项目批复后争取在今年实施。
4.3种畜采购方式:
镇政府成立种畜采购小组,小组成员包括:
主管领导、纪检人员、畜牧防疫站人员、财政所人员和有一定养殖经验的村民代表。
种畜采购遵守公开、公正、优质的原则,保证种畜质量,种畜采购完毕后,对采购过程和各项采购支出进行公示。
4.4种畜的发放:
镇政府根据经村民代表大会通过的分配方案进行发放,同时对发放情况进行登记建册,形成存档材料备查并签订养殖协议,种畜发放完毕后,对种畜发放情况进行公示。
第五章劳动组织管理与运行管护
5.1劳动组织
根据国家扶贫政策,主要以户经营,实行统一购进繁育猪,由镇畜牧站进行技术繁育,统一防疫,分户饲养。
5.2监督与管理机制
在项目实施过程中,镇政府参与监督管理,从资金的拨付、实物的发放、项目的实施到效益的跟踪问效,进行全方面监控,对项目未按计划实施,实施过程中经营管理不善,要督促村民、养殖小组及时进行整改,确保该项目的有效运行。
政府不得以任何理由直接或变相收取保险金、承包金、抵押金。
该项目实施后的管理主要以村为主,建立以村党支部、村委会一把手为主要负责的管理机制,建立以镇长为主的管理监督机制,建立健全镇、村两级的管理组织机构和规章制度,与农户签订饲养繁育合同,加强防疫措施,指定专职人员定期防疫,指导农户掌握养猪技术的要领,减少仔猪死亡率。
5.3村管理机构
组长:
姜洪财村党支部书记
副组长:
高永春村委会主任
戚玉伟村务监督委员会主任
成员:
庄殿书村委委员
武珊珊村委委员
5.4镇管理机构
组长:
赵明党委书记、镇长
副组长:
王林柱副镇长
刘莉镇财政所所长
王庆录纪检监察科员
成员:
郭广富畜牧站站长
杨兆华防疫员
金波防疫员
冯立刚防疫员
刘立君防疫员
5.5责任和义务
5.5.1镇政府负责各养殖项目的日常监督管理和抽查工作,并形成抽查记录。
村民对养殖项目执行情况具有监督权。
5.5.2实行分组养殖,各组长要主持组内的日常工作,并对组内成员负责,定期向村委会、镇政府汇报养殖工作。
5.5.3各养殖小组在养殖过程中产生费用,由各小组协商解决,在养殖过程中如果需要将养殖成熟达到出栏要求的毛猪进行出售,要提前向村委会和镇政府提出申请,申请内容应包含出售毛猪的性质、价值、利润分配等信息。
镇政府必须在2个工作日内给予答复。
养殖小组应按镇政府答复执行,销售所得利润的60%用于小组内村民分红,40%用于扩大再生产。
5.5.4各养殖小组应在组长的领导下认真进行养殖,不得随意出售、变卖种畜,一经发现,将取消该小组所有成员享受扶贫等财政扶持项目的资格,同时视情况的性质程度,取消或减少该村的项目扶持额度。
对发展情况好的村,县财政将在资金和项目上给予倾斜。
第六章环境保护
饲养繁育猪生产过程中,主要是猪产生的粪便对环境造成影响,其它没有可以造成环境污染的,针对猪产生粪便的处理,主要是外运到农田做农加肥,这样还可以节省农户购化肥的资金,因此,该项目对环境没有影响。
第七章投资估算及资金筹措
7.1该项目计划饲养繁育猪400头,总投资60万元,其中:
购猪50万元,建猪舍10万元。
7.2资金来源
项目总投资60万元,其中:
申请中央、省财政资金50万元,自筹10万元,自筹主要以猪舍建设及饲料来解决。
第八章效益分析
8.1经济效益分析
8.1.1销售收入
该项目计划繁育养猪400头,每头一年可产4头仔猪,按照现行死亡率和繁育率计算年可繁仔猪390头,年可繁仔猪1600头。
产品销售收入:
按年产猪量计算,每头猪按现在行情计算
平均1000元计算:
产品销售收入:
1600头×1000元=160万元
8.1.2成本费用
繁育猪成本:
400头×1250元=50万元
饲料成本:
1600头×300元=48万元
防疫费用:
1600头×6元=0.96万元
建猪舍:
670平方米×149.26元=10万元
8.1.3年利润的估算
利润=销售收入-成本费用-税金
=160-108.96
=51.04万元
8.1.4投资利用率
投资利用率=利润总额/投资总额×100%
=51.04/60×100%
=85.1%
8.1.5不确定性分析
盈亏平衡分析图附后
生产能力利用率=固定成本/销售收入-变动成本-销售税金×100%
=108.96/160-1.6×100%
=68.8%
8.1.6敏感性分析
在敏感性分析中,做了单因素变化时,对项目的影响程度,从计算中可以看出,最敏感的因素是销售收入,当销售收入下降5%时,其内部受益率下降14.5个百分点,其次是经营成本,当经营成本上升5%时,其内部受益率下降13.5个百分点,固定资产投资变化对项目的影响程度不大。
第九章结论与建议
该项目的开发能有效地利用当地的玉米资源,就地转化增值,不仅带动了全镇养猪业的发展壮大,而且加快了农民致富奔小康的步伐,通过开发饲料养殖,促进了生态农业的发展,加快了社会主义新农村建设的步伐。
使江沿村183户农户,547人从中受益,其中:
贫困户123户,370人,特困户60户,177人。
从而加快了贫困户、特困户脱贫致富的步伐。
所以,该项目切实可行,恳请上级部门能给予批复,使项目早日实施。
投资计划表
表1
投资项目
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
备注
合计
60
购繁育猪
头
400
1250
50
购猪饲料
公斤
400
20
0.8
固定资产
9.2
固定资产投资估算表
表2
类别
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
合计
9.2
猪舍
平方米
500
150
7.5
饲料库(厂)房
平方米
110
100
1.1
微贮窖
平方米
60
100
0.6
流动资金投资估算表
表3
项目
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
合计
60
繁育猪
头
400
1250
50
猪饲料
公斤
400
20
0.8
固定资产
9.2
经济效益测算表
表4
产品名称
单位
销货数量(头)
销售单价
(元)
销货收入
(万元)
销货
总成本(万元)
利润
(万元)
合计
1600
1000
160
108.96
51.04
繁育猪
头
1600
1000
160
108.96
51.04
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