茶叶 记录清单.docx
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茶叶 记录清单.docx
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茶叶记录清单
温岭市仰天湖茶叶有限公司
表
单
汇
编
编制:
_______________
审核:
_______________
批准:
_______________
日期:
_______________
质量记录表单一览表
NO:
1
序号
文件编号
文件名称
保管部门
保管期限
1
YTH-ZJ-01
质量目标分解表
质管科
5年
2
YTH-ZJ-02
质量目标贯彻实施检查考核记录
质管科
5年
3
YTH-ZJ-03
文件宣贯记录
质管科
5年
4
YTH-ZJ-04
会议记录
办公室
3年
5
YTH-ZJ-05
人员培训计划
办公室
3年
6
YTH-ZJ-06
人员培训申请单
办公室
5年
7
YTH-ZJ-07
人员培训记录
办公室
5年
8
YTH-ZJ-08
人员考核记录
办公室
5年
9
YTH-ZJ-09
文件发放/回收登记表
办公室
5年
10
YTH-ZJ-10
文件销毁清单
办公室
3年
11
YTH-ZJ-11
文件留存申请单
办公室
3年
12
YTH-ZJ-12
文件存档登记表
办公室
3年
13
YTH-ZJ-13
有效文件清单
办公室
3年
14
YTH-ZJ-14
工艺文件更改通知单
生产技术科
3年
15
YTH-ZJ-15
供方交货记录
供销科
3年
16
YTH-ZJ-16
供方评价记录
供销科
2年
17
YTH-ZJ-17
采购计划
供销科
2年
18
YTH-ZJ-18
材料入库记录
供销科
2年
19
YTH-ZJ-19
物料标识卡
供销科
2年
20
YTH-ZJ-20
物资收发台账
供销科
2年
21
YTH-ZJ-21
领料单
供销科
2年
22
YTH-ZJ-22
预防措施计划
供销科
2年
23
YTH-ZJ-23
预防措施记录表
供销科
2年
24
YTH-ZJ-24
申检单
质管科
2年
25
YTH-ZJ-25
茶叶品质评审记录表
质管科
2年
26
YTH-ZJ-26
进货检验或验证报告
质管科
2年
27
YTH-ZJ-27
不合格处理记录
质管科
2年
编制/日期:
审批/日期:
质量记录表单一览表
NO:
2
序号
文件编号
文件名称
保管部门
保管期限
28
YTH-ZJ-28
不合格通知单
质管科
2年
29
YTH-ZJ-29
检测设备申购单
质管科
2年
30
YTH-ZJ-30
检测设备验收记录
质管科
/
31
YTH-ZJ-31
检测设备管理台帐
质管科
3年
32
YTH-ZJ-32
检测设备使用记录
质管科
2年
33
YTH-ZJ-33
检测设备周期检定/校准计划
质管科
2年
34
YTH-ZJ-34
检测设备降级、报废申请单
质管科
2年
35
YTH-ZJ-35
月生产计划
生产技术科
2年
36
YTH-ZJ-36
关键质量控制点明细表
生产技术科
2年
37
YTH-ZJ-37
工艺纪律检查考核记录
生产技术科
2年
38
YTH-ZJ-38
*号检验项目检验计划
质管科
2年
39
YTH-ZJ-39
紧急放行申请单
质管科
2年
40
YTH-ZJ-40
不合格品处理记录
质管科
2年
41
YTH-ZJ-41
设备申购单
生产技术科
2年
42
YTH-ZJ-42
设备验收记录
生产技术科
/
43
YTH-ZJ-43
设备管理台帐
生产技术科
3年
44
YTH-ZJ-44
设备维护保养记录
生产技术科
2年
45
YTH-ZJ-45
设备检修计划
生产技术科
2年
46
YTH-ZJ-46
设备检修记录
生产技术科
2年
47
YTH-ZJ-47
事故调查分析及处理报告
生产技术科
2年
48
YTH-ZJ-48
设备报废申请单
生产技术科
2年
49
YTH-ZJ-49
生产记录表
生产技术科
2年
50
YTH-ZJ-50
茶叶出厂检验原始记录
质管科
2年
51
YTH-ZJ-51
茶叶过程检验原始记录
质管科
2年
52
YTH-ZJ-52
紫外线灯使用记录
生产技术科
2年
53
YTH-ZJ-53
产品报废申请单
质管科
2年
54
YTH-ZJ-54
卫生检查记录表
生产技术科
2年
编制/日期:
审批/日期:
质量记录表单一览表
NO:
3
序号
文件编号
文件名称
保管部门
保管期限
55
YTH-ZJ-55
理条工艺记录表
生产技术科
2年
56
YTH-ZJ-56
设备清洗消毒记录
生产技术科
2年
57
YTH-ZJ-57
二青工艺记录表
生产技术科
2年
58
YTH-ZJ-58
揉捻工艺记录表
生产技术科
2年
59
YTH-ZJ-59
杀青工艺记录表
生产技术科
2年
60
YTH-ZJ-60
摊青工艺记录表
生产技术科
2年
61
YTH-ZJ-61
辉锅工艺记录表
生产技术科
2年
62
YTH-ZJ-62
茶叶检验报告
质管科
2年
63
YTH-ZJ-63
鲜叶验收记录
质管科
2年
64
YTH-ZJ-64
销售记录表
供销科
2年
65
YTH-ZJ-65
召回记录表
供销科
2年
66
YTH-ZJ-66
投诉记录表
供销科
2年
67
YTH-ZJ-67
生产设备维护保养计划
生产技术科
2年
68
YTH-ZJ-68
检测设备周期检定计划
生产技术科
2年
编制/日期:
审批/日期:
YTH-ZJ-01
质量目标分解表
部门(车间)名称:
供销科第1页共4页
厂质量方针:
用心做茶,品质为本。
厂质量目标:
(1)出厂产品合格率达到100%;
(2)产品一次交验合格率≥98%;(3)顾客满意率≥98%。
本部门(车间)目标与目标值
对策措施
负责人
配合者
完成时间
检查人
1、合同评审符合率达到98%以上;
2、合同传递及时率达98%以上;
3、合同履行率达99%;
4、顾客投诉处置及时率达100%;
5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%;
6、供货及时率达98%以上。
1、严格遵守合同评审程序规定,坚持先评审,后签约,以充分识别顾客需求;
2、签约后,及时将合同通知到相关部门
3、提供良好的售后服务,对顾客的需求和投诉,认真记录,及时处置,确保48小时内给予妥善处置。
4、做好市场调研,建立用户档案,按时开展顾客满意调查和统计分析工作;
5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序;
6、对所有供方的提供物资的质量实施监控,并做好年度复评工作。
7、依据生产指令制定采购计划,确保采购物资的及时性和准确性。
编制:
审批:
日期:
YTH-ZJ-01
质量目标分解表
部门(车间)名称:
生产技术科第2页共4页
厂质量方针:
用心做茶,品质为本。
。
厂质量目标:
(1)出厂产品合格率达到100%;
(2)产品一次交货合格率达到99%;(3)顾客满意率≥98%。
本部门(车间)目标与目标值
对策措施
负责人
配合者
完成时间
检查人
1、工艺文件执行率达100%;
2、生产任务完成及时率达99%;
3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%;
4、加工环境卫生达标率98%以上;
5、故障排除及时率100%。
1、严格按照作业指导书要求操作;
2、特殊工序、关键工序操作人员先培训,后上岗;
3、合理安排生产计划,做好生产组织协会确保生产任务准时完成;
4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录;
5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作;
6、按保养计划,及时作好维护保养工作;
7、根据产品特点,严格遵守卫生管理实施细则。
编制:
审批:
日期:
YTH-ZJ-01
质量目标分解表
部门(车间)名称:
质检科第3页共4页
厂质量方针:
用心做茶,品质为本。
厂质量目标:
(1)出厂产品合格率达到100%;
(2)产品一次交货合格率达到99%;(3)顾客满意率≥98%。
本部门(车间)目标与目标值
对策措施
负责人
配合者
完成时间
检查人
1、检验项目漏检率低于1%;
2、产品检验错检率低于1%;
3、检验及时率达100%;
4、检验记录准确率达100%;
5、监视测量器具检定合格率达100%;
1、严格执行检验规程,按规定实施各阶段的检验、检测活动;
2、做好产品状态标识,及时合理处置不合格品;
3、按检定周期及时送检定,并作好检定标识;
4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况,跟踪验证纠正预防措施的有效性。
每年
编制:
审批:
日期:
YTH-ZJ-01
质量目标分解表
部门(车间)名称:
办公室第4页共4页
厂质量方针:
用心做茶,品质为本。
。
厂质量目标:
(1)出厂产品合格率达到100%;
(2)产品一次交货合格率达到99%;(3)顾客满意率≥98%。
本部门(车间)目标与目标值
对策措施
负责人
配合者
完成时间
检查人
1、质量体系文件受控率达100%;
2、达到岗前培训率100%;
3、按《员工岗位任职要求》,实现考核合格率95%以上;
4、特殊工种持证上岗率达100%;
5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进;
6、员工健康合格率达100%。
1、合理配置人力资源,确保满足人力资源需求;
2、编制年度培训计划,组织新进员工上岗培训,督促个部门作好员工专业培训;即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作;
3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。
4、制定年度内审计划和管理评审计划,并组织实施具体工作;
5、采取多种方式提高员工质量意识,协助管理者代表作好日常监督考核工作;
6、每年定期组织员工健康体检,加强日常监督。
编制:
审批:
日期:
YTH-ZJ-02
质量目标贯彻实施检查考核记录
部门(车间)名称:
供销科编号:
第页共页
目标名称与目标值:
1、合同评审符合率达到98%以上;
2、合同传递及时率达98%以上;
3、合同履行率达99%;
4、顾客投诉处置及时率达100%;
5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%;
6、供货及时率达98%以上。
目标实施情况检查评价结果:
1、评定合同份,符合份,符合率
2、合同传递及时率
3、合同份,履行份,履行率
4、顾客投诉,及时处置份,及时率
5、供方家,评定家,覆盖率
6、供货及时率
检查人员:
检查日期:
纠正或纠正措施实施情况:
实施部门负责人:
日期:
跟踪验证:
验证人:
日期:
YTH-ZJ-02
质量目标贯彻实施检查考核记录
部门(车间)名称:
生产技术科编号:
第页共页
目标名称与目标值:
1、工艺文件执行率达100%;
2、生产任务完成及时率达99%;
3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%;
4、加工环境卫生达标率98%以上;
5、故障排除及时率100%。
目标实施情况检查评价结果:
1、执行工艺文件份,执行率
2、检查生产计划,生产完成及时率
3、检查过程和关键控制点记录,监控有效率达
4、加工环境卫生达标率
5、故障排除及时率
检查人员:
检查日期:
纠正或纠正措施实施情况:
实施部门负责人:
日期:
跟踪验证:
验证人:
日期:
YTH-ZJ-02
质量目标贯彻实施检查考核记录
部门(车间)名称:
质检科编号:
第页共页
目标名称与目标值:
1、检验项目漏检率低于1%;
2、产品检验错检率低于1%;
3、检验及时率达100%;
4、检验记录准确率达100%;
5、监视测量器具检定合格率达100%;
目标实施情况检查评价结果:
1、检查检验报告份,漏检份,漏检率
2、错检份,错检率
3、检验及时率
4、检验记录准确份,准确率
5、测量器具个,检定个合格,检定合格率
检查人员:
检查日期:
纠正或纠正措施实施情况:
实施部门负责人:
日期:
跟踪验证:
验证人:
日期:
YTH-ZJ-02
质量目标贯彻实施检查考核记录
部门(车间)名称:
办公室编号:
第页共页
目标名称与目标值:
1、质量体系文件受控率达100%;
2、达到岗前培训率100%;
3、按《员工岗位任职要求》,实现考核合格率95%以上;
4、特殊工种持证上岗率达100%;特殊工种是指什么?
5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进;
6、员工健康合格率达100%。
目标实施情况检查评价结果:
1、质量体系文件受控,受控率
2、岗位培训,培训率
3、特殊工种持证上岗,上岗率
4、考核合格,合格率
5、安全质量管理体系有效运行和持续改进
6、合格健康证,合格率
检查人员:
检查日期:
纠正或纠正措施实施情况:
实施部门负责人:
日期:
跟踪验证:
验证人:
日期:
YTH-ZJ-03
文件宣贯记录
NO:
共页第页
宣贯文件名称
宣贯目的
宣贯地点
宣贯时间
宣贯人
记录人
文件内容摘要:
宣贯效果:
YTH-ZJ-03
文件宣贯记录
(续页)
NO:
共页第页
人员签到
序号
姓名
部门
序号
姓名
部门
YTH-ZJ-05
人员培训计划
共页第页
序号
培训内容
培训方式
组织单位
培训时间
考核方法
参加人员
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
YTH-ZJ-06
人员培训申请单
NO:
申请部门
培训内容
培训方式
时间
申请原因:
申请人:
日期:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
审核意见:
审核人:
日期:
批准人意见:
签名:
日期:
备注:
YTH-ZJ-07
人员培训记录
NO:
共页第页
培训主题
培训地点
培训时间
授课老师
人员签到
序 号
姓 名
部 门
职 务
序 号
姓 名
部 门
职 务
记录人:
YTH-ZJ-08
人员考核记录
NO:
序号
姓名
部门
职务
考核内容
考核结果
主持考核部门
备注
记录人:
审核:
日期;
YTH-ZJ-09
文件发放/回收登记表
第页
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
YTH-ZJ-10
文件销毁清单
文件名称
文件号
版本
份数
销毁原因
销毁情况
日期
YTH-ZJ-11
文件留存申请单
NO:
留存文件编号
留存文件名称
留存文件版本号
留存份数
留存原因:
申请人:
日期:
批准人意见:
批准人:
日期:
YTH-ZJ-26
进货检验或验证报告
编号:
品名
型号规格
供应/生产单位
进货日期或批号
进货数量
检验或验证数量
检验或验证依据
序号
检验或验证项目
标准要求
检验或验证结果
单项结论
1
2
3
4
5
6
7
8
9
检验或验证结论:
检验:
复核:
批准:
日期:
YTH-ZJ-24
申检单
部门:
NO:
供货单位或生产部门
到货日期或
生产日期
进货批号或生产批号
产品名称
规格型号
数量
备注
申检人:
日期:
YTH-ZJ-24
申检单
部门:
NO:
供货单位或生产部门
到货日期或
生产日期
进货批号或生产批号
产品名称
规格型号
数量
备注
申检人:
日期:
YTH-ZJ-27
不合格处理记录
不合格现象:
发现人:
日期:
不合格评审:
评审人:
日期:
纠正及纠正措施
责任部门:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
跟踪验证:
验证人:
日期:
YTH-ZJ-28
不合格通知单
:
在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中,发现你部门存在以下不合格现象,请分析不合格产生的原因,并进行相应处理。
质管科:
日期:
不合格现象:
检测设备申购单
YTH-ZJ-29
NO:
检测仪器设备名称
型号规格
数量
推荐的生产厂或供应商
用途
申购部门
申购日期
审核意见:
审核人:
日期:
批准人意见:
批准人:
日期:
YTH-ZJ-30
检测设备验收记录
NO:
到货日期
验收地点
序
号
检验设备
验收项目
- 配套讲稿:
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