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北京市大兴区财政预算执行情况和财政预算草
北京市大兴区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
——2012年11月20日在北京市大兴区第四届
人民代表大会第二次会议上
北京市大兴区财政局
各位代表:
受大兴区人民政府委托,向大会提交2012年全区和区本级预算执行情况及2013年全区和区本级预算草案的报告,请予审议。
2012年预算执行情况
2012年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,围绕“走一体化、高端化、国际化道路,建设宜居宜业和谐新区”的奋斗目标,认真执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,不断完善公共财政体系建设,为大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展提供财力保障。
一、区级预算执行情况
2012年,区级收入预计完成1160447万元,其中公共财政预算收入预计完成450147万元,政府性基金预算收入预计完成710300万元。
区级财力预计为2379816万元,其中公共财政预算财力1019462万元(包括公共财政预算收入450147万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余99795万元),政府性基金预算财力1360354万元(包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余564456万元)。
区级财政支出预计完成2150453万元,其中公共财政预算支出预计完成964099万元,比上年增长6%;上解支出预计完成1000万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出预计完成1180354万元,比上年下降5.2%。
以上收支相抵,预计结余229363万元(其中公共财政预算结余49363万元,包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元;政府性基金预算结余180000万元)。
二、区本级预算执行情况
2012年,区本级收入预计完成981251万元,其中公共财政预算收入预计完成270951万元,政府性基金预算收入预计完成710300万元。
区本级财力预计为2196898万元,其中公共财政预算财力851861万元(包括公共财政预算收入270951万元、体制返还收入119674万元、体制定额补助94128万元、转移支付80800万元、市追加专项134918万元、结算补助40000万元、上年结余97929万元、镇级体制上解13461万元),政府性基金预算财力1345037万元(包括政府性基金预算收入710300万元、市追加专项85598万元、基金上年结余549139万元)。
区本级财政支出预计完成1976852万元,其中公共财政预算支出预计完成779534万元,比上年增长7.1%;上解支出预计完成1000万元;体制核定补助镇级支出16964万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出预计完成1174354万元,与上年基本持平。
在公共财政预算支出中,教育支出预计完成172399万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长7.4%;技术研究与开发支出预计完成785万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长20%;医疗卫生支出预计完成77672万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长15.5%;农林水事务支出预计完成108978万元,剔除市级追加专项资金影响,比上年增长8%。
以上收支相抵,预计结余220046万元(其中公共财政预算结余49363万元,包括教育费附加收入结转9235万元、耕地开垦费结转40128万元;政府性基金预算结余170683万元)。
需要说明的是,上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编审后,还会有些变化。
三、2012年主要工作
(一)坚持高端引领,积极支持经济发展方式转变,增强区域综合经济实力
2012年是“十二五”的突破之年,是新区一体发展的关键之年,我区坚持高端产业发展方向,加快拓展产业发展空间,高水平推动“一区六园”建设,致力于形成高端、高效、高辐射的十大产业集群,促进产业集约、聚集、循环发展,为确立我区高技术制造业和战略性新兴产业的领先优势奠定基础。
面对快速发展的新形势,在国家宏观调控导致区域经济走势愈发错综复杂的情况下,财政部门紧紧围绕产业发展战略,进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制,强化组收措施,不断提高财政增收能力,2012年预计完成地方财政收入450147万元,比上年增长12%,为促进区域经济发展提供了财力保障。
推动产业集约循环发展,完善项目评审准入机制,逐步提高产业附加值,加快推动产业转型升级,打造高品质的产业发展环境。
安排产业发展专项资金和鼓励企业发展专项资金8000万元,支持企业自主创新,促进科技成果转化和产业化;安排资金14336万元,对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持,引导产业集群发展。
(二)坚持以人为本,着力保障和改善民生,推进和谐社会建设
一是推进教育事业优先发展。
坚持教育优先战略,安排教育资金172399万元,其中投入资金103606万元扶持义务教育发展,进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件;投入资金25477万元普及三年学前教育,加快推进幼儿园改扩建,积极引进教学设备,全面提升学前教育的供给能力;投入资金36179万元用于支持高中教育和职业成人教育,加快教育实训基地建设,构建覆盖全区的成人教育网络,促进职业教育与区域产业发展相结合。
二是大力支持社会保障和就业工作。
安排就业资金4170万元,开发公益性就业岗位1244个,开展了多层次、多种类的就业培训和奖励活动,促进本区劳动力的充分就业;积极建设覆盖城乡的养老保障体系,预计发放城乡居民养老保险资金11503万元,全区参保率为96%,安排城乡无社会保障老年福利养老金17054万元,制度覆盖54107人;继续推进居家养老工作,为1.3万老年人发放养老服务券1692万元;进一步完善社会救助制度,提高城乡低保补助标准,安排残疾人补助资金6419万元,在帮助残疾人康复、提高生活水平的同时引导残疾人就业,安排资金482万元为农村困难优抚、低保对象进行危房改造,安排其他各项救助资金4692万元,保障了困难群众的基本生活,维护了社会的和谐稳定;加大对公益性基础设施建设的投入力度,安排5700万元用于大兴区社会福利中心建设,改善老年人生活条件。
三是安排医疗卫生资金77672万元,着力完善公共卫生服务体系。
其中:
安排资金20241万元为全区30万参合农民提供医疗保障,新型农村合作医疗的保障作用不断加强,参合农民受益程度得到较大提高;安排资金2442万元用于补贴全区近7万人的城镇居民基本医疗保险,减少了因病致贫、因病返贫现象的发生;安排资金1622万元,用于0-6岁儿童免费体检、农村孕妇免费住院分娩及农村长效节育户籍已婚育龄妇女免费体检,有效降低了妇女儿童重大疾病的患病率;安排资金1896万元用于支持中医院(原区委党校)综合楼装修及配套工程和区人民医院急诊抢救中心及教学楼改扩建工程,有效保障了工程的顺利进行,改善了我区居民的就医条件;安排资金8513万元用于落实卫生部门事业单位绩效工资改革,积极发挥了绩效工资分配的导向作用,充分调动了职工的工作热情和积极性。
四是推动文化大发展大繁荣。
投入资金4042万元开展“农村文艺演出星火工程”、“周末场演出计划”等多种形式的节庆活动和文体活动,丰富了群众业余文化生活,更好地促进了基层文化活动质量的提升;安排资金5774万元用于加强基层文化设施维修改造及设备购置,着力完善了公共文体服务网络,推动文体事业全面繁荣发展;安排资金753万元用于拆迁村史志资料抢救性收集和保护工作及大兴亮点项目拍摄,记录了我区的发展轨迹及亮点,为弘扬大兴文化做出贡献。
(三)坚持统筹联动,落实强农惠农政策,加快推进城乡一体化发展进程
以农民增收为核心,扎实推进新农村建设,不断加大城乡统筹力度。
一是按照“环境一产、高效一产、特色一产”的理念,提高农民科学文化素质,促进产业优化升级,提高农产品附加值。
安排资金2403万元支持大学生村官充实我区农村基层干部队伍,为农村经济发展注入新的活力;安排资金1352万元用于科普惠农兴村计划、全科农技员培养、农民培训和田间学校等项目,多形式、多渠道提高农民的科学种养殖技术,切实提高了农民的收入水平,助推了农业产业化、科技化发展;投入产业化经营项目资金949万元,为农村产业结构调整与实现农产品深加工创造了条件。
二是落实各项惠农补贴政策,切实保障农民利益。
安排农作物良种补贴资金592万元、生态作物及经济林补贴资金872万元、奶牛良种和能繁母猪补贴资金800万元、产粮大县奖励资金1000万元,大大提高了农户的种养殖积极性;投入农业政策性保险资金1297万元,在防灾减灾救灾和恢复生产中发挥了重要作用,切实有效地降低了农业投资风险,为广大农户提供了一道“防火墙”。
三是投入产权制度改革相关资金1228万元,保障农村集体经济产权制度改革工作顺利完成。
四是安排资金57554万元继续完善农村基础设施,高标准建设新型农村社区。
其中:
安排资金37728万元支持街坊路建设、蒲黄榆市镇道路拆迁改造等农村道路建设,进一步改善农民的出行条件;安排资金11279万元用于农村住宅抗震节能改造、庞各庄和旧宫两镇的消防站建设、长子营等三镇的派出所建设,化解各种安全隐患,保障农民的生命财产安全。
此外,安排以奖促管资金7104万元,有效提升农村社区管理水平。
(四)坚持建管并重,完善功能提升品质,全面提升城市综合承载能力
着力加快基础设施建设,城市总体面貌展露新颜。
安排资金19897万元对兴华大街(芦求路-京良路段)市政道路、兴丰大街等道路进行改造,投入轨道交通建设资金8170万元,完善大兴新城环状路网建设,加强铁路以南区域与中心城区的联系,集散沿线交通,增强城市服务功能;安排资金14350万元支持我区廉租住房建设、老旧小区和直管公房改造工程,切实改善群众居住环境;安排兴华、采育等9个110千伏输变电工程资金2000万元,为周边居民生活用电和区域经济快速发展提供了可靠的能源保障;科学规划、合理布局,不断优化资源配置,安排资金162291万元有序推进土地储备,安排资金269725万元用于支持土地开发,拓宽城市发展空间。
加强和创新社会管理,切实维护社会安全稳定,提高公共服务水平。
安排社区居委会和管理用房试点项目资金20953万元,推动社区办公和服务建设,取得了突破性进展,有力提升了社区硬件设施建设水平;安排资金12143万元深入开展“平安大兴”建设,全面加强社会综合治理,切实维护社会安全稳定;安排公交运营补贴资金8500万元,安排资金1796万元用于天宫院公交中心站建设,满足群众公共交通出行需求。
按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求,大力推进生态文明建设。
安排资金13472万元支持新城滨河公园、枣林公园、魏善庄龙河公园建设,满足了周边居民文化休闲健身的需求,优化了城市环境;安排资金15831万元用于我区道路环境整治和绿化隔离带建设,显著地改善了沿线生态环境景观;安排平原造林工程资金40313万元,永定河百里长堤、京开高速、京沪高铁等重点区域的森林景观初步显现;安排葆李沟-黄土岗灌渠-老凤河治理资金5000万元、黄村再生水厂及污水处理资金12528万元,有效提高水资源利用效率,大力推进节水型社会建设,改善区域水环境。
(五)坚持改革创新,推进和深化精细管理,加强科学化精细化管理水平
一是夯实基础工作,细化2013年部门预算编制内容、完善标准,保证部门预算编制的完整性和规范性,并将部门预算与绩效目标相结合,提高财政资金使用效率,为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。
二是按照上级部署,2012年已公开审计局、财政局等8个部门的部门预算,建立了信息公开机制,积极稳妥推进预决算信息公开工作。
三是进一步完善区与街道、产业基地的财政体制,建立转移支付制度,增强街道、产业基地的组收积极性和自主发展能力。
四是进一步加强政府债务管理,防范和化解债务风险,积极做好政府融资平台清理及资金监管工作。
预计全年安排资金30亿元偿还政府用于基础设施建设、环境保护、新农村建设等公共财政领域的债务。
五是进一步深化各项财政改革,全区纳入集中支付管理单位297家,共拨付集中支付资金408051万元;完善政府采购管理制度,规范采购管理流程,不断提高政府采购效率和透明度,预计全年执行政府采购资金22561万元;完善行政事业单位国有资产管理机制,规范单位资产处置行为,有效加强资产处置收入管理,不断提高资产使用效益。
六是进一步加快推进“金财工程”建设,完善财政业务和网络平台系统,保障各项财政财务工作的有序运转和财政资金的安全运行。
2012年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:
一是收支矛盾进一步加大,财政保障范围不断扩大,刚性支出需求及政府偿债压力逐年增加,国家宏观调控对区域经济影响逐步显现,财政增收压力增加;二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,全区各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。
针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行,认真解决工作中存在的问题。
2013年预算草案
2013年我们将按照区委的部署,以科学发展观统领财政改革与发展,继续扎实工作,努力解放思想,锐意进取,以促进我区经济平稳较快发展。
2013年预算草案编制的指导思想是:
高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大精神,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,全面落实区委确定的各项重点工作和决策部署。
充分发挥公共财政职能,优化财政支出结构,增强财政保障能力,不断强化绩效理念,积极稳妥推进财政信息公开工作,努力完善公共财政体系,促进全区经济持续健康发展。
基于上述指导思想,2013年区级和区本级预算草案编制如下:
一、区级预算草案
2013年区级收入预算安排1551365万元,其中公共财政预算收入安排504165万元,比2012年调整预算数增长12%;政府性基金预算收入安排1047200万元,比2012年调整预算数增长47.4%。
2013年区级财力预计为2336497万元,其中公共财政预算财力为1009297万元(包括公共财政预算收入504165万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元);政府性基金预算财力为1327200万元(包括政府性基金预算收入1047200万元,基金上年结余280000万元)。
2013年区级财政支出安排1986497万元,其中公共财政预算支出安排953297万元,比2012年调整预算数增长3.5%;上解支出安排1000万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出安排1027200万元,比2012年调整预算数增长3.3%。
以上收支相抵,预计结余350000万元(其中公共财政预算结余50000万元,包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元;基金结余300000万元),预算安排收支平衡。
二、区本级预算草案
2013年区本级收入预算安排1347458万元,其中公共财政预算收入安排300258万元,比2012年调整预算数增长10.8%;政府性基金预算收入安排1047200万元,比2012年调整预算数增长47.4%。
2013年区本级财力预计为2136551万元,其中公共财政预算财力为818668万元(包括公共财政预算收入300258万元、体制返还收入131641万元、体制定额补助94128万元、转移支付85000万元、市追加专项预测数90000万元、结算补助55000万元、上年结余49363万元、镇级体制上解13278万元),政府性基金预算财力为1317883万元(其中政府性基金预算收入1047200万元,上年结余270683万元)。
2013年区本级财政支出安排1796551万元,其中公共财政预算支出安排745704万元,比2012年调整预算数增长1.2%;上解支出安排1000万元;体制核定补助镇级支出16964万元;安排预算稳定调节基金5000万元;政府性基金预算支出安排1027883万元,比2012年调整预算数增长4%。
在公共财政预算支出中,教育支出安排184189万元,剔除市级追加专项资金影响,比2012年调整预算数增长11.7%;技术研究与开发支出安排942万元,比2012年调整预算数增长20%;医疗卫生支出安排73368万元,剔除市级追加专项资金影响,比2012年调整预算数增长1.8%;农林水事务支出安排108065万元,剔除市级追加专项资金影响,比2012年调整预算数增长11.8%;防范风险资金安排22200万元用于防灾减灾,提高政府应急能力。
以上收支相抵,预计结余340000万元(其中公共财政预算结余50000万元,包括教育费附加收入结转10000万元、耕地开垦费结转40000万元;基金结余290000万元),预算安排收支平衡。
三、2013年工作重点
根据我区经济和社会发展对财政工作的要求,2013年预算安排和财政工作的重点是:
(一)密切关注经济发展态势,保持区域经济持续健康发展
2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年,我区将在更高起点上全面建设南部高技术制造业和战略性新兴产业聚集区。
财政部门将继续密切关注国内外经济发展态势,加强宏观经济运行分析和监测,预测我区财政收入组收形势;建立健全组织收入长效机制,保持财政收入可持续增长,为提升区域核心竞争力,推动区域经济持续健康发展提供财力保障;推进新机场、新航城建设工作,以此为契机积极发展临空产业,培育地区新的经济增长极;积极发挥财政资金的调节导向作用,继续支持产业结构调整和发展方式转变,加大对高端、高效、高辐射产业及重点产业园区的扶持力度,努力形成“一区六园”和“四三三”的产业发展格局。
(二)不断优化财政支出结构,推进各项社会事业和谐发展
继续加大对民生领域的财政投入,统筹经济和社会协调发展,切实解决关系群众切身利益的问题。
一是坚持教育优先战略,进一步健全投入机制,稳步推进教育改革与创新,促进各级教育优质、均衡、协调发展。
二是落实资金推进医药卫生体制改革,进一步完善城镇居民基本医疗保险制度及新型农村合作医疗制度,继续加大对公共卫生和基本医疗领域的投入,进一步完善公共卫生服务体系。
三是不断完善社会保障体系,深入落实就业和各项社会保障政策,进一步加大对社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面的投入。
(三)努力提升新城城市品质,建设宜居宜业和谐新区
按照我区“三城、三带、一轴、多点、网络化”的城市空间格局,加快基础设施建设,提升服务管理水平,优化人居环境,努力提升城市品质。
一是继续加大对城市建设的投入力度,进一步完善城市基础设施,重点以北京新机场建设为核心,打造首都南部综合交通枢纽。
二是立足服务管理精细化、优质化,以“一网三化”为载体,着力创新管理体制机制,完善覆盖城乡的社会管理网络。
三是着力建设公益性社会服务设施,强化社区服务功能,加快推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化。
四是认真落实“十八大”建设美丽中国的要求,不断加强生态保护和环境治理,逐步拨付资金落实“一轴、两带、三环、多园、多廊”绿地空间布局,同时加大社会治安管理力度,加强对市容环境、社会环境的治理,努力建设天蓝、地绿、水净的美丽新区。
(四)扎实推进新农村建设,推动我区城乡一体化发展
继续推进新农村建设,支持农村各项事业的发展,加大城乡统筹发展和强农富农的力度。
一是加快农村产业结构战略性调整,促进都市型现代农业与二、三产业融合发展。
二是落实各项惠农补贴政策,在切实保障农民利益的同时,加强教育和职业技能培训,提高农民就业增收能力。
三是加大城乡结合部改造力度,探索建设产业升级、农民就业、人口调控、环境改善的新型城乡结合部。
四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设,高标准建设新型农村社区。
五是进一步健全保障搬迁村农民长远利益的长效机制,确保安置就业有岗位、经营增收有资产、稳定生活有保障、服务管理有组织。
(五)进一步深化财政体制改革,提高科学化精细化管理水平
一是进一步夯实预算编制基础工作,提高预算编制的科学性、精准性,强化预算管理,推动预算编制和执行相结合。
二是坚持推进公开与加强管理相结合,积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。
三是强化各部门的绩效理念和支出责任,不断加强绩效考评管理制度建设,继续推进绩效评价工作,建立绩效跟踪机制,切实提高财政资金使用效益。
四是进一步加强债务管理,构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制,有效防范和化解偿债风险。
五是积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动,建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。
2013年预算任务艰巨而繁重,一方面是全面贯彻落实“十八大”精神的第一年,是新一轮城南行动计划的启动之年,是“十二五”规划承上启下的关键之年,是新区实现高水平一体发展的重要之年,发展任务尤为严峻;另一方面受宏观调控政策影响,我区财政增收不确定性增加,随着预算绩效考核、预决算信息公开等工作的不断推进,财政工作局面更加复杂。
新形势下,我们将在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督下,紧密围绕我区“十二五”规划的建设重点,深入贯彻落实科学发展观,解放思想、改革开放、凝聚力量、攻坚克难,努力开创财政工作的新局面,为促进我区经济的持续健康发展做出贡献。
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