湘潭广播电视大学.docx
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湘潭广播电视大学
湘潭广播电视大学
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职能
湘潭广播电视大学创办于1979年,是湘潭市人民政府主办,归口市教育局管理,市财政全额拨款的成人高校,是一所主要面向在职成人开展学历教育和非学历继续教育的开放大学。
建校37年来,学校先后为社会输送了中职、大专和本科毕业生6万多名,非学历教育培训15万多人次,现在注册学生17000多人,是全省规模最大的地市分校。
学校先后被评为全国首批“示范性基层电大”、中央电大招生工作先进单位、优秀考点,2012届省级文明单位,省级园林式单位,连续八年被评为全省电大优秀学校。
(二)机构人员情况
学校现有教职工55人,退休人员24人,在籍学生13532人。
学校设办公室、教学科究处、计财处、后勤处、计技术、安保处、监察室、开放教育学院、远程教育学院、经贸教育学院、继续教育学院、团委,以保证学校教育教学各项工作顺利地进行。
二、2015年度部门决算表
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
我校全年收入为3635.11万元,全年支出为3667.04万元,上年基本支出结转31.93万元,本年无基本支出结转。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
我校全年一般公共预算财政拨款支出为1001.17万元,其中基本支出为721.17万元,项目支出为280万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
我校全年公务用车运行维护费为18.02万元,为我校5台公务用车运行经费总额。
公务接待费为31.68万元,全年总接待国内41批次,及接待1190多人等,主要是为学校事业发展而开支的相关费用。
4、年度政府采购情况。
我校全面深入贯彻落实《政府采购法》,加大了我校政府采购监督管理力度,规范政府采购行为,进一步推进依法采购进程。
全年进行了学校改扩建工程建设招标2次,中标金额95.8万元;进行了云教室设施招标1次,采购金额30.6万元,其他设备设施政府采购金额29.31万元。
(二)进行部门决算分析。
我校需加强预算执行力度,提高资金使用效率。
(三)提出改进措施。
进一步加强相关工作人员的业务素质培训。
湘潭广播电视大学2015年
部门收支决算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
969.24
一、一般公共服务支出
37
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
205.81
三、国防支出
39
三、事业收入
4
2411.86
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
3661.54
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
48.20
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
5.5
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
3635.11
本年支出合计
60
3667.04
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
31.93
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
3667.04
总计
72
3667.04
湘潭广播电视大学2015年
部 门 收 入 决 算 表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3635.11
969.24
205.82
2411.85
48.20
2050399
其他职业教育支出
110.61
110.61
2050403
成人高等教育
4
4
2050404
成人广播电视教育
153.63
153.63
2050501
广播电视学校
3188.69
522.82
205.82
2411.85
48.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
172.68
172.68
2100501
行政单位医疗
5.5
5.5
湘潭广播电视大学学2015年
部 门 支 出 决 算 表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3667.04
2153.57
280
1233.47
2050399
其他职业教育支出
110.61
110.61
2050403
成人高等教育
4
4
2050404
成人广播电视教育
153.63
153.63
2050501
广播电视学校
3220.62
1707.15
280
1233.47
2050999
其他教育费附加安排的支出
172.68
172.68
2100501
行政单位医疗
5.5
5.5
湘潭广播电视大学2015年
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
969.24
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
995.67
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
5.5
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
969.24
本年支出合计
77
1001.17
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
31.93
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
31.93
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
1001.17
总计
83
1001.17
湘潭广播电视大学2015年
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1001.17
721.17
280
2050399
其他职业教育支出
110.61
110.61
2050403
成人高等教育
4
4
2050404
成人广播电视教育
153.63
153.63
2050501
广播电视学校
554.75
274.75
280
2050999
其他教育费附加安排的支出
172.68
172.68
2100501
行政单位医疗
5.5
5.5
湘潭广播电视大学2015年
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1001.17
701.62
299.55
2050399
其他职业教育支出
110.61
110.61
2050403
成人高等教育
4
4
2050404
成人广播电视教育
153.63
153.63
2050501
广播电视学校
554.75
255.20
299.55
2050999
其他教育费附加安排的支出
172.68
172.68
2100501
行政单位医疗
5.5
5.5
湘潭广播电视大学2015年
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项 目
行次
统计数
栏 次
1
一、“三公”经费支出
1
49.7
(一)支出合计
2
49.7
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
18.02
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
18.02
3.公务接待费
7
(1)国内接待费
8
31.68
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
2.因公出国(境)人次数(人)
12
3.公务用车购置数(辆)
13
4.公务用车保有量(辆)
14
5
5.国内公务接待批次(个)
15
41
6.国内公务接待人次(人)
16
1190
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
湘潭广播电视大学2015年
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
无
0
0
0
本单位没有安排此项经费。
湘潭广播电视大学学2015年
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
596.12
596.12
30101
基本工资
155.69
155.69
30102
津贴补贴
0.82
0.82
30104
社会保障费
103.09
103.09
30107
绩效工资
161.92
161.92
30199
其他工资福利
174.60
174.60
302
商品和服务支出
225.22
225.22
30201
办公费
11.98
11.98
30202
印刷费
14.52
14.52
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
5
5
30207
邮电费
22.65
22.65
30211
差旅费
3.49
3.49
30213
维修费
7.85
7.85
30216
培训费
67.99
67.99
30217
公务接待费
5.92
5.92
30218
专用材料费
15.17
15.17
30226
劳务费
26.07
26.07
30228
工会经费
30231
公务用车运行维护费
18.02
18.02
30299
其他商品和服务支出
26.56
26.56
303
对个人和家庭的补助
105.5
105.5
30301
离休费
30302
退休费
100
100
30307
医疗费
5.5
5.5
湘潭广播电视大学学2015年
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
30304
抚恤费
30305
生活补助费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
74.34
74.34
31002
办公设备购置
3.04
3.04
31003
专用设备购置
31.93
31.93
31007
信息网络及软件购置更新
36.84
36.84
31099
其他资本性支出
2.53
2.53
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