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医院规划.docx
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医院规划
昆明北大医院搬迁扩建
项目实施方案
编制单位:
昆明北大医院
编制时间:
二零一三年十月
第一章项目总论
第一节项目基本情况
第二节项目投资内容
第三节项目资金来源状况
第四节财务分析
第二章项目建设方案
第一节建设规划
第二节人事、财务及医疗服务流程
第三节市场营销策略
第3章项目实施要求及进度安排
第一节环保、消防、装修
第二节本项目实施进度
第四章项目背景分析
第一节国家政策背景
第二节老年病行业总体概况
第五章昆明老年病市场状况
第一节昆明经济与社会发展情况
第六章风险分析与风险对策
第1节主要风险因素
第2节风险对策
第七章可行性研究结论
第1章项目总论
绪言
在中国的社会进程中,老龄化是无法回避的话题。
在第一代独生子女成长为中年人时,普通夫妻需要赡养4位老人乃至更多。
我们的社会用什么样的方式进行养老和医疗,怎样让老人有尊严、幸福的安养晚年。
现行的养老院、医院由于模式单一,都无法提供好服务。
怎样照顾好老人,全心全意为老人服务,感恩他们用年轻的岁月创造今天的美好生活。
现在是我们感恩回馈的时候了,这也是我们这一代人的使命。
老年病不能是一个赚大钱的行业,更多的是用心照顾好老人。
在这个过程中,我们要本着把每一个老人当成自己的父母一样去爱,去付出。
中间有我们意想不到的艰难困苦,用心付出,定能收获心灵的满足。
第一节项目基本情况
一、项目名称昆明北大医院
二、项目建设地点昆明市穿金路137号
三、项目建设单位昆明北大医院
四、医院级别:
二级医院
五、床位编制:
150张
六、项目服务方式、时间、诊疗特色
服务方式:
针对老年病患者需求,提供医院门诊、住院服务以及上门服务;
服务时间:
正常门诊:
8:
30—17:
30;同时提供24小时急诊服务;
医院特色:
1、突出中西医结合的糖尿病专科诊疗为主、日间托付(轻安居模式)辅以医学康复,游戏康复、心理康复为特色的业务模式。
2、成立针对研究老年病的专业机构。
2、用心照顾,视病如亲,适时导入台湾慈济文化,建立志工服务体系。
七、项目组织机构与人员配备:
拟设医院采取董事会领导下的院长负责制,昆明昆明北大医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与市场营销、日间看护五个版块。
拟设医院配备人员160人,具体如下:
序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量
1临床404管理与市场营销18
2医技265日间看护10
3护理66合计160
八、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响:
拟设医院服务半径内没有专业老年病医疗机构,区域内的云南玛利亚、九州医院、妇女儿童医院等均是专科医疗机构,与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争,诊疗科目的不同,可以在区域内形成良好的合作与互补关系,能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。
第三节项目投资内容
此项目总投资为预计2283万元(以最终投资为准),包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。
项目所需资金构成如下:
单位:
万元
项目金额项目金额
原有资质、设备450新购医疗设备450
房屋装修660办公设备与流动资金200
房屋房租(年)488房租押金35合计2283
原有设备:
(一)基本设备:
给氧装置 25 呼吸机1
电动吸引器 3 自动洗胃机1
心电图机 2 心脏除颤器1
心电监护仪 5 多功能抢救床1
万能手术床 2 无影灯2
麻醉机 1 胃镜1
妇科检查床 2 冲洗车2
万能产床 1 产程监护仪2
婴儿保温箱 2 裂隙灯1
牙科治疗椅 2 全自动生化分析仪1
牙钻机 1 银汞搅拌机1
显微镜 1 电冰箱3
恒温箱 1 分析天平1
X光机 1 离心机1
钾钠氯分析仪 1 尿分析仪1
彩色B超 1 全自动血球仪1
石蜡切片机 1 敷料柜3
洗衣机 2 器械柜5
紫外线灯 30套 手套烘干上粉机1
蒸馏器 1 高压灭菌设备1
下收下送密闭车 1 净物存放消毒灭柜1
净化过滤系统1层流净化手术室一套
冲洗工具 1
热源监测设备(恒温箱、净化台、干燥箱)1
(二)新购未用
0·5T磁共振一台
600毫安高频DR一台
第三节项目资金来源
1、房屋押金35万元已交
2、房租半年已交80万元,余下在本月31日前交清。
3、以按揭的方式购买磁共振、DR合计4500000元(肆佰伍拾万元)。
4、原昆明百大医院资质为4500000元(肆佰伍拾万)。
5、其余资金是本次投资所需资金11040000(壹仟壹佰零肆万元)。
第四节财务分析:
新医院运营后的第一年可能亏损,第二年保持平衡,
第三年开始盈利,病床使用率按80%计算,每床每天450元计算。
医院年
住院收入19710000元(壹仟玖佰柒拾壹万元人民币),门诊按每人每天150
元,按每天接诊300人计算平均每年为16425000元(壹仟陆佰肆拾贰万伍
仟元人民币),合计年收入36135000元(叁仟陆佰壹拾叁万伍仟元),在此
收益水平下,人力成本约占30%,药品支出约占20%,房租约占13%,后勤
保障占4%,市场营销占8%,收益为25%约9033750元(玖佰零叁万叁仟柒佰
伍拾)投资回收期4.82年(税后,静态,不含建设期、折旧),经济效益
良好。
第二章项目建设方案
第一节建设规划
一、院址选择:
昆明市穿金路137号
二、建设规模:
医院建筑面积6600多平方米、床位编制150张、医院配备人员160人、设计最大门诊量600人次/天。
三、诊疗科目:
包括内儿科外科妇产科中医科五官科老年病体检中心医学影像医学检验等全科诊疗
四、空间位置规划
一楼为医院大厅,设置专家门诊、药房、收费、老年食疗及用品专柜、导医、及临床辅检区,书轩、咖啡厅、银行ATM机。
二楼为普通门诊科室
三楼为康复老年日间托付中心及活动中心。
四楼至七楼为住院部。
搭建八楼用于医院餐厅、行政后勤办公。
四、科室设置及人员配置
昆明昆明北大医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、日间看护五个版块。
人员配置如下:
序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量
1临床404管理员服务18
2医技265日间看护10
3护理66合计160
第二节人事、财务及医疗流程管理
一、医院以公司化运作,成立由股东及高管组成的董事会,领导院长开展工作,并实行院长负责制。
院长下辖行政、医疗、人事、市场营销四位副院长。
二、医院开展精细化财务管理,实行科室独立成本核算,账目日清月结,开支有股东签字认可才可入账,大额开支由股东会决定。
小额采购由医院独立进行,大额采购有股东会决定。
三、建立医院信息化管理系统,减少就诊环节。
高效快捷服务病人。
第三节市场营销策略
一、市场营销定位
突出医院“差异化服务”的特点,针对不同层次的客户,在可选择的服务空间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容,以提供优质优价的医疗服务为基础,开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。
二、市场工作方向
医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展开展品牌宣传:
(一)线上品牌营销
通过公益活动树立良好的企业公益形象;
以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发,指导医疗服务项目的开发和管理;
媒体传播:
软硬结合,在全省范围建立品牌知名度和美誉度;
锁定目标患者,宣扬核心竞争力,结合媒体公关,制造新闻事件,进行事件新闻报道;
搞好公共关系,建立与省市民政局、省市残联、慈善总会良好关系,成为特慢性病定点医院。
(二)线下地面拓展
地面开发:
通过社区、养老院、渠道等各类工作,进行积极的销售拓展。
全市开发:
通过患者直接宣传和渠道(医疗、农合、社保)转诊,开发全市市场。
(三)服务营销
开展全面的顾客服务工作,通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访,提升满意度,促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和开发老顾客,实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。
三、具体的营销手段
(一)媒体渠道
电声媒体:
电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。
建院前期和初期,我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。
印刷媒体:
印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。
我们可以通过报纸、杂志、其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。
在各地的主流媒体上,以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。
互联网:
由医院设立统一网站,统一形象。
(二)面向老年人的推广活动
通过和昆明市社区建立起长期的免费保健合作单位的形式来为老年人提供有效的眼保健服务。
我们提供的服务:
每年免费到合作社区为老年人提供1-2次的健康普查。
长期免费为合作社区提供预防保健宣传资料。
把社区服务站变成我们的转诊网点。
每学期免费为合作社区提供一次专家健康知识宣传讲座。
(三)日常的营销活动
1、通过患者自身提高医院知名度,以增加对医院的支持:
制定详细的广告促销计划,根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动(根据每项产品针对不同时节),发放医疗卡等。
2、设立能提供专职健康讲座的营销组织,负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院的支持:
通过健康教育建立患者对医院的信任。
制定一份社区宣传计划,包括社区教育的内容和时间安排。
举办一些面对患者的学术交流会议。
3、联络医院各科专家编制《老年病病防治手册》。
为了使患者容易理解,将对各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。
它将和院报一起发送到各个关系社区。
4、设计老年病健康体检套餐及赠送我院卡,对老年病健康体检人员及社区医疗网络人员实行折扣。
在医院营销组织建立后,制定出详细折扣计划。
5、营销人员培训。
6、开设24小时热线电话。
与患者讨论有关医疗服务质量的问题。
7、在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。
最大限度地利用楼层空间,以充分吸引患者的注意,使患者顾客从任何角度都能看到。
8、展示宣传活动。
这一活动将在每一社区组织进行。
这些突袭宣传活动包括反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣,以及对新技术疗效的强烈反响。
录像中还将播放健康教育讲座等内容。
9、公共关系。
医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良好的关系。
10、刺激潜在消费者---健康教育计划。
四、医院开业前的推广
医院在开业前将全面做好品牌信息的导入:
第一阶段主攻品牌功能和形象传播,以硬性广告与软性广告结合;
第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造,以软性媒体开道,健康理念讲座为主,全面展开眼睛健康重要性传播,以此树立我院老年病权威性与知名度;
第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度,把握市场消费心理犹豫点,及时作好市场信息反馈,以便调整营销方案。
此阶段除了继续作好品牌形象传播外,继而将品牌升级,侧重树立品牌美誉度。
第五章项目实施要求及进度安排
第一节环保、消防、装修
(一)、环保消防
老年病医院主要污污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。
1、设计原则
依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该老年病医院项目的审批要求,解决好废水、污物等污染问题,保护好环境,对医院的废水、
污物等污染物进行有效的处理。
经与有关技术人员现场查看及资料收集后,结合多项同类废水、污物等处理的成功经验,遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则,进行设计、建设。
设计依据、原则:
严格执行国家有关环境保护工作的方针政策,符合国家的有关法律、规范、标准。
遵守《医院污水处理指南》有关医院污水处理的原则。
充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况,切合老年病医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备,提高自动化控制水平和管理水平,并确保污物处理系统投放后运行稳定,易于操作、管理和维护。
在重点设计处理工艺技术的同时,优化总体设计,避免二次污染。
2、处理方案
根据有关部门的规定,医院污水排入市级污水管道,必须符合《室外排水设计规范》的要求。
按照国家环境保护局及卫生部门的要求,对于医院的污物进行有效的处理,一方面考虑细菌、病毒的种类和数量,另一方面还应考虑理化指标和毒理指标,对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制,全面考虑医院污水排放的基本要求,同时加强风险控制意识。
结合老年病医院专科、小型的特点,老年病医院污水的处理采用一级或二级处理方案,根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验,确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺;污物按无机、有机垃圾分类收集处理,尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物,安排专人、定时、定点收集,并按要求进行严格处理,污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。
建立健全规章制度,配置专人管理,对已处理的污水进行监控,并按规定及时报送卫生监测部门。
医院医疗污水处理池拟设在大厦地下停车场生活污水处理池旁,该工程全部完成投入运营后,可大大减少污染物的排放量,消除污水中所携带的病原体对水环境的污染,使外排污水达到国家允许的排放标准,满足环境保护的要求,具有良好的环境效益和社会效益。
3、供电、给排水、消防设施情况
老年病医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装,供电采用双向电路,供水达到国家有关标准。
将按照老年病医院的具体设计标准,上报消防主管部门,获得有关审批手续,并委托有关设计部门按有关消防规定设计,配置先进的消防器材,实行专人管理,完全达到消防验收标准。
(二)、装修设计考虑到老年病人的特点和国家对二级医院的要求执行。
第二节本项目实施进度
见下表:
起止时间项目
2013年7月——10月装修准备期
2013年11月——2014年4月项目设计施工
2014年5月验收开业
第四章项目背景分析
第一节国家政策背景
鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关,国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。
国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策,各地也相继出台了相关的配套实施措施。
这些政策措施通过分类规范管理,提供税收等优惠政策,正式承认民营医疗机构的合法地位,提倡社会力量举办医疗机构,引入竞争机制,以竞争来改进服务,提高水平,优化资源配置,以市场化产业化的运作,满足人们日益增长的服务要求。
《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出,积极推进医药卫生体制改革和制度建设。
强化政府责任,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架,采用适宜医疗技术和基本药物,为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。
积极推进新型农村合作医疗制度建设,扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助,发展商业健康保险,逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。
按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则,深化改革,完善医院管理制度。
改革管理体制,打破医院隶属关系,实行属地化和全行业管理;改革医院运行机制和以药补医机制,规范医院收支管理;改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。
党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入,完善国民健康政策。
到2010年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架,到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出,“围绕构建和谐社会的要求,大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”;“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能,对能够实行市场经营的服务,要动员社会力量增加市场供给”;“鼓励社会资金投入服务业,大力发展非公有服务企业,提高非公有制经济在服务行业中的比重”。
《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出,“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务,抓紧研究提出放宽市场准入,鼓励社会力量增加供给的具体措施”。
以上国家政策表明:
政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入,而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设,民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。
第二节老年病行业总体概况
昆明市老龄工作委员会办公室发布的信息,截至2011年底,昆明共有户籍老年人口842393人。
其中,100周岁以上的老年人口为128人。
全市养老机构不足50个,加上非户籍昆明生活的老年人总数超过了90万人,其中空巢老人就有10万多人。
在全国省会城市中,位居第9位昆明市第六次全国人口普查数据显示,昆明60岁以上的人口所占比重达12.09%,65岁以上人口超过国际标准1.37个百分点。
这就意味着,昆明已经迈入了老龄化城市之列。
老年人一身多病,而且是多系统疾病。
一个老人身上可能存在心血管系统、消化系统等几方面的疾病,并且还往往处于疾病中晚期,例如高血压患者,早期并不会特别影响中老人的生活,等到后期它就会影响到各个系统,比如心脏功能、肾功能的衰退,引起脑出血、脑梗死。
其次,老年人生活自理能力差,就算主要病痛解决以后,仍然需要人照料。
面对长期患病的老人,家属在经济、时间、精力上的投入也越来越力不从心。
更值得注意的是,老年人有显著的孤独感。
有的老年人不仅仅是心理上的孤独,在性格上也发生了明显的变化,甚至发生病态。
最直观的表现是部分老年人会出现没力气跟人交流,不讲话,很冷漠的状态;严重者出现精神方面的症状。
目前老年病机构医生资源匮乏,人才短缺,设备简陋,技术水平低下,以致相当多的患者不能及时就医。
因此,若着力建设方便老百姓就医的老年病医疗服务网络体系,潜在的市场十分巨大。
另外,在老年病领域,还有一块很大的由那些有病但看不起的患者组成的潜在市场。
随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位,这部分潜在的市场将转化为现实的市场。
因此,虽然昆明老年病市场现有的存量为10亿元/年,但老年病市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。
以我市老龄化加速来推算,若市场潜力得到释放,未来20年估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大2倍(20亿元/年)。
随着我国居收入民水平和受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大,以及老龄人口的占比不断上升,各种老年病的发病率一直呈上升趋势;同时,人们保健观念的增强和各级政府对老年群体的投入加大也将带动老年病医疗服务的发展。
因此,我国老年病医疗服务行业的发展将进一步加快,发展趋势和前景良好。
第五章昆明老年病市场状况
第一节昆明经济与社会发展情况
一、人口、经济状况
昆明是云南省省会,是云南省的政治、经济、文化中心,国民经济重要指标在云南省占有相当比重,具有面向南亚、东南亚开放的重要区位优势,2006年实现总产值1605.39亿元,比上年增长12.3%,占全省GDP1/4以上。
财政总收入425.19亿元,增长13.9%,人均产值达25826元。
年末常住人口615.2万人,城镇化率为58.89%,城镇居民人均可支配收入突破万元大关,达14482元,增长13.6%,人均消费性支出9953.52元,增长8%。
昆明市户籍总人口数超过800万人,其中:
城区户籍人口320万人,常驻人口200万人,城镇人口总数达到520万人(不含流动人口),在全国省会城市中,人口总数排名第13位,昆明共有户籍老年人口842393人。
其中,100周岁以上的老年人口为128人。
全市养老机构不足50个,加上非户籍昆明生活的老年人总数超过了90万人,其中空巢老人就有10万多人。
在全国省会城市中,位居第9位昆明市第六次全国人口普查数据显示,昆明60岁以上的人口所占比重达12.09%,65岁以上人口超过国际标准1.37个百分点。
具有巨大的发展空间。
全市地域面积2.1万平方公里,其中城区面积达212平方公里,全市共有5区(盘龙、五华、官渡、西山、东川、呈贡),1市(安宁市,县级市)和7县(晋宁、富民、宜良、嵩明和禄劝、石林、寻甸),其中后三个县分别为彝族、苗族、同族等少数民族自治县。
市中心位于五华区和盘龙区结合部的南侧。
行政、金融和商贸集中在人民路、东风路、金碧路、拓东路与北京路的交汇处。
其北京路(包括北京延长路)南北贯通。
人民路为市区连接东西的主要干道,距二环线东南方向15公里的贡新区规划面积160平方公里,规划人口将达95万,将建设成为新昆明的行政、商贸、文化、教育、社会服务和新产业中心。
昆明是西南地区重要交通枢纽。
昆明国际机场是我国第四大航空港,开辟有国际和地区航线170余条;铁路方面,数条铁路干线组成东向沿海,南连东南亚,西抵大理,北通四川的运输网络;公路:
以昆明为止点或过镜的国道和省道各有7条;市内交通已建成一环和二环2个环道的交通框架,公交运营线路有169条,日均客运量达146万人次。
二、卫生事业发展
全市共有各类卫生机构2709个,其中:
医院、卫生院305个,共有床位3.07万张,卫生技术人员3.45万人,其中执业医师和执业助理医师1.57万人。
新建和改(扩)建30个社区卫生服务中心(站),推进了1383个村卫生室标准化配置建设。
三、医疗保障状况
年末全市参加基本养老保险人数86.43万人,其中参保职工62.14万人。
参加农村养老保险的人数为31.27万人。
参加失地农民养老保险5.04万人。
参加失业保险人数为69.95万人,比上年末增加1.5万人。
参加城镇居民基本医疗保险人数为105.61万人。
新型农村合作医疗参合人数295.33万人,参合率96.9%。
城镇登记失业率2.18%。
第六章风险分析与风险对策
第一节主要风险因素
一、医疗风险
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。
作为医学的一个重要分支,老年病医疗服务同样存在着风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。
老年病医疗风险主要来自两方面:
一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致
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