工程总承包项目部及现场结合检查表.docx
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工程总承包项目部及现场结合检查表.docx
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工程总承包项目部及现场结合检查表
部
门检
查
表
审核类别:
QM——
初审第二阶段审核
第
次监审
再认证
扩大认证范围第二阶段审核
EMS
初审第二阶段审核
第
次监审
再认证
扩大认证范围第二阶段审核
OHSM——
初审第二阶段审核
第
次监审
再认证
扩大认证范围第二阶段审核
编号:
过程
总包
项目
策划
受审核部门
接受审核人员
陪同
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
问项目经理:
项目部的组成、分工
7.1
及项目概况
查项目质量策划文件的内容(包括项
目的质量目标和要求、管理过程、资
源配置、产品的验证、确认、监视
检验和试验活动及验收准则、进度安
排及记录要求等)是否符合规定要
求?
是否经授权人审批?
审核员
审核组长
部门检查续表
现场验证有无遗漏籍评级合理性。
情况变化时是否进行了更新?
指标?
目标指标是否考虑了重要环境因素和风险及法律法规要求及相关方意见?
是否可测?
是否经过评审?
实施情况如何?
4.3.4
针对目标指标是否制定了相应的管
理方案?
方案中是否包括了实现目标的职责、方法和时间表?
方案是否随施工现场活动(如施工方案、施工工艺、施工工序等)发生新的变化而更新?
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
法规
4.2.3
4.3.2
4.3.2
问施工现场获取适用的QHSE
和其
1
法律法规、标准规范的渠道?
查现场
他要
1
使用的的法律法规、标准规范的适用
求
性和有效性(包括其他要求如安全/环保协议)?
1
(该项目的环境影响评价报告)
信息
7.2.3
4.4.3
1
4.4.3
米取何种方式就质量/环境/职业健
沟通
5.5.3
安全方面的信息在组织内部、外部
(与顾客及相关方)进行沟通?
有关重要环要环境因素与外界交流
是否作出决定形成文件并实施?
是否规定了评价、选择.和重新评价供..
供方
控制
7.4
7.4.1
4.4.6
4.4.6
方的准则.
请出示合格供方名录,抽样查:
是否
1
1
按准则要求对施工、一材料设备供方进.
1
行评价和选择并经批准?
是否保持…
了评价结果及引起的必要措施的记“..
1
录一?
一一如何对供方进行动态管理并适_…
1
1
1
1
时重新评价?
•…
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
19001
24001
28001
采购
1
7.4.2
1
4.4.6
1
4.4.6
2)查米购文件内容(如质量/环保要
信息
求及有关搬运、装卸活动安全要求)
1
1
1
1
1
1
是否充分、适宜?
并将有关程序通
1
1
1
报供方和承包方?
采购.
1
7.4.3
1
1
4.5.1
3)是否按规定进行验证?
当在供方
产品
1
1
1
1
现场验证时验证的安排和产品放行
验证
的方法在采购信息中是否作出规定
施工
1
7.5.1
1
4.4.6
1
4.4.6
1
1)项目部是否能够得到必要的作业
过程
1
涉及
1
涉及
1
涉及
1
文件(如项目管理计划、施工图等)
控制
1
4.2.3
1
4.4.5
1
4.4.5
1
2)对施工分包方的施工组织设
1
1
1
1
计、专项施工方案、开工报告(施
1
1
1
1
工许可证)进行确认?
报监理认可?
1
1
4.4.6
1
4.4.6
1
3)项目部是否对施工分包方有关人
1
1
1
1
4.4.2
1
1
4.4.2
1
1
员的资格进行确认?
是否按规定进行了安全/环、境/技术交底并留交底记录?
检查记录
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
施工
7.5.1
4.4.6
4.4.6
过程
控制
(续)
涉及
4.2.3
涉及
4.5.1
I!
I!
I!
4.5.1
4)对施工分包方使用的生产设备和
监视、测量设备(包括试验设备)
是否进行了验证确认(如起重设备
和脚手架、井架等安全设施)?
5)项目部是否按要求对施工的关键过程和特殊过程及活动进行监视?
6)对检验批、分项、分部、单位工程的是否按规定进行检查验收?
分包方使用的水泥、钢筋、沙石料等是否对其控制?
并向监理报验?
部门检查续表
风险有关的岗位及职责是否明确?
控制效果如何?
现场观察验证?
8)针对本项目是否识别和确定了潜在的事故或紧急情况?
是否制定了处置措施?
开工以来是否有紧急情况发生?
如何处置?
如有紧急情况发生,是否对程序进行了评审或修订?
9)施工进度是否符合计划及合同要求?
如工程延期进度计划是否得到
部门检查续表
及时修订?
是否得到业主/监理批
准?
控制措施?
适用时对过程准则、人员、设备及使用特定的方法和程序是否符合认可?
?
是否保留了相关记
录?
是否需要再确认?
工半成品、成品采用何种方式进行标识?
2)对有追溯要求的材料/购配件和
部门检查续表
施工过程如何满足要求?
清单的顾客财产?
如有验证对其控
制是否符合规定?
运、包装、贮存措施?
有无易燃、易
爆及易造成环境污染的物资?
如何
防护?
部门检查续表
设备的检测结果进行了复评?
人员进行了检查验收并向监理报验
2)是否对项目目标、指标的实现程度和管理方案的实施效果、重大环境影响/风险特性进行了监视和测量?
是否保留了有关记录?
纠正
8.5.3
件、不符合?
部门检查续表
非预期使用或交付和减少由此产生的影响?
2)是否针对不符合/潜在不符合的原因采取了必要的纠正/预防措施,防止了不符合的发生或再发生?
3)对发现的事故是否进行了调查和
处理?
员是否持证上岗?
通过询问与QHSE有重要影响的岗位人员验证其意识。
基础
6.3
现场使用的机械设备、检测仪器的
设施
数量、性能是否满足工程项目要求?
过程
标准条款号
19001
24001
28001
6.3
工作
6.4
环境
访问
8.2.1
业主
部门检查续表
检查内容及方法
检查记录
是否能得到有效的维护合保养?
是否为项目施工提供了相应安全
施工、文明生产、环境保护方面的
工作环境?
现场访问业主或监理听取对该项目、
部在质量/环境和职业健康安全方面
的管理和控制情况及存在的问题。
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- 关 键 词:
- 工程 承包 项目 现场 结合 检查表
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