工程物资采购实施细则完整版.docx

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工程物资采购实施细则完整版

编号：

TQC/K585

工程物资采购实施细则完整版

Inthecollectivemanagement,inordertomakeallemployeesofthecollectivehaverulestofollow,completetheoperationandproductiontaskswithhighqualityandefficiency,andfinallymaketheirworkrunorderlyaccordingtothelaw,soastomaximizetheoutputvalue.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

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工程物资采购实施细则完整版

下载说明：

本管理制度资料适合用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　第一章 总则

　　一、目的

（一）为加强华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程设备（材料）的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。

（二）主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。

确保设备（材料）的质量符合国家和行业规定的要求。

　　（三）加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。

　　二、适用范围

　　本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。

也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。

　　三、编制依据

　　本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》

　　四、释义

（一）建设单位是指：

华电青岛发电有限公司。

（二）物资组是指：

建设单位三期办物资组。

　　（三）重要大宗材料是指：

施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。

　　（四）设备技术规范书是指：

设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。

　　（五）采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。

　　（六）设备材料检验验收管理指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。

　　（七）入库是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。

　　（八）出库是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

　　（九）物资现场管理指对设备（材料）出库后安装前的保管、保养的过程。

　　五、一般职责

（一）三期办技经组负责单项或总价在50万元以上的甲供物资（设备、材料）的招标采购组织工作，技术组、物资组等相关部门依据相应职能配合技经组做好甲供物资（设备、材料）招标采购工作。

（二）三期办物资组是基建工程阶段甲供物资（设备、材料）的管理部门，负责对物资公司监督检查管理工作，负责甲供物资（设备、材料）催交、催运工作，负责甲供物资（设备、材料）及零星采购需用计划的归类、汇总工作，并及时将汇总结果上报技术主任。

对甲供物资（设备、材料）招标采购工作有参与权，对甲供物资（设备、材料）及零星采购的供应商有推荐权。

　　（三）物资公司：

负责部分甲供物资、常规物资、备品、备件等的入库、出库及保管管理工作；参加物资开箱验收，负责自有仓储设施、入库物资的保管、标识、库存物资清点、盘查、废弃物资的分类处置等工作的管理。

　　（四）设计单位（含设计监理）依据相应职能配合做好甲供物资（设备、材料）招标工作。

　　（五）施工承包商：

协助工程所需物资的选样、封样、报批工作；负责收集、平衡物资需用计划、申请计划，编制采购计划,报设备物资组组审定、备案；协助物资检验试验工作,按标准对进场物资进行验证，配合不合格物资处置；负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、库存物资清点、盘查、废弃物资的分类处置等工作的管理。

施工承包商自行采购的材料应依据本办法（施工承包商采购合同）条款履行报审手续。

　　（六）监理单位：

负责甲供物资、备品备件、专用工具的采购、接收、领用、搬运、验收、保管、保养、入库、出库、考核等全过程监督管理。

会同建设单位共同管理电厂建设中的甲供材料；协助建设单位对供应商进行挑选审查，制定供应商名录；督促施工承包商编报甲供材料进场计划、采购计划，并进行审核；组织相关方对甲供材料验收、移交，监督甲供材的入库、保管、领用情况，使甲供材在可控范围内；按计划对进场物资进行验证，监督不合格物资清退；负责甲供材料、成品、半成品的加工和使用过程中的质量监督、验收把关和纠正、整改、考核工作。

　　监理单位依据相应职能参加设备招标（如果需要的话）、设备材料到货验收、设备缺陷认定、对施工承包商采购材料进行把关审核和评标，对施工承包商提出的《甲供物资（设备、材料）需用计划审批表》进行审核。

　　（七）三期办技术组：

负责审查物资采购过程中的技术规范，签订技术协议，确保物资的规范、规格等参数符合要求。

对供应商进行挑选审查，制定供应商名录；会同监理审核甲供材料进场计划、采购计划；参与甲供材的验收、入库、保管、领用工作。

　　（八）档案中心：

协助监理单位收集、分发及归档相关单位送来设备资料（三证一书等）。

　　（九）生产专业：

协助物资组、技术组、物资公司、施工、监理单位等做好物资开箱验收工作，以及部分备品备件、专用工具的领用、保管管理工作。

　　第二章 物资采购管理

　　一、大宗招标（单项或总价超过50万元的设备、甲供材等）

（一）按照《华电青岛发电有限公司招投标管理办法》进行招标，由技经组负责招标及签订合同。

（二）技术组负责审查技术规范书，参与招标及审核、签订技术协议书。

　　二、总价少于50万元甲供物资（设备、材料）的采购分工原则

（一）技术组负责单项货值50万元以下的设备和装置性材料的采购工作，并由技经组签订合同。

（二）施工承包商负责《甲供物资（设备、材料）采购分工表》（附录A）规定的由施工承包商采购的装置性材料的订货。

如设备、材料出现分工界限不清、产生分歧时，应依据各标段建筑安装工程施工合同并结合附录A的分工原则，由监理单位负责界定。

　　（三）不随设备成套的阀门、管件：

即系统管道上的阀门（进口除外）、管件、支吊架等，均属零星采购，由建设单位工程技术负责组织订货。

　　（四）凡是由建设单位提供资金的甲供物资（设备、材料），产权均属建设单位所有，未经建设单位批准，任何人不得运出施工现场。

　　（五）安装调试期间的备品配件和专用工具收货、保管及领用出库，由物资公司按《物资现场管理规定》相关条款执行。

　　三、采购计划和依据

（一）由建设单位和施工承包商根据各自采购范围，并根据工程总体安排和施工二级网络计划、设备制造/生产周期的长短以及进口/国产设备情况，确定各类设备订货的时间顺序，采用分阶段、分批次订货的方式进行，避免发生错订、重订、漏订现象，减少资金的积压。

（二）大宗招标根据订货条件和工程进度由技经组组织分批次招标采购。

　　（三）施工承包商采购材料依据各标段建筑安装工程施工合同结合设计单位正式出版的设备材料清册及施工图自行采购。

　　四、采购原则

（一）本工程物资的订货，必须把产品质量放在第一位，并满足设备的安全经济运行要求，杜绝劣质产品进入本工程。

（二）采购物资应满足国家现行法规的安全、健康、环保要求，不得采购超标或淘汰产品。

对环保有特殊要求的产品，投标商还应提供该产品有效的生产许可证、试验报告和质量保证期等资质条件。

　　（三）大宗物资（单项或总价超过50万元的设备、甲供材等）采购应通过招标方式，本着公平、公正、公开和诚实守信的原则进行。

　　（四）单项合同或合同总价值在50万元以下的甲供物资（设备、材料），可以通过询价议标方式分批采购。

　　（五）招标设备原则上应尽可能一次招标。

当一次招标不能满足设计单位对设备资料要求或现场安装进度要求时，可分批采购，在技术条件相同情况下尽可能按原单价续签合同。

　　（六）招、议标过程中，严格进行技术、经济、售后服务等方面的比较，做到货比三家，择优定厂。

　　五、采购程序

（一）建设单位采购程序

　　1、设计单位负责编制设备技术规范书并根据审核意见完成修改；设计监理单位负责检查评审意见的落实情况；技术组复核设计单位出版的设备技术规范书。

　　2、设备技术规范书的评审可采用会议评审或传真、电话、电子邮件方式进行。

主设备、主要辅机设备以及建设单位认为有必要的设备需采用会议评审；其它设备采用传真、电话、电子邮件方式进行评审。

会议评审由建设单位领导或技术负责人主持，设计单位、设计监理单位参加，并邀请部分专家参加。

　　3、技术组提出的采购依据（经审查后的技术规范书），根据工程进度提出甲供物资（设备、材料）采购分批招标计划，报建设单位主管领导审批。

　　4、对推荐入围的制造厂商做到公平、公正。

由设计单位、技术组相关专业组负责收集整理供货商的现有质量管理体系、资源配置（机加工设备和技术工人）、设备性能、特点、销售业绩、销后服务和供货能力评价，一般需推荐3家或以上有业绩的供货商，由技术相关专业组负责汇总各方意见，并填写《推荐招标供货商审批单》《推荐甲供物资（设备、材料）招标明细表》（见表1、表2）提出初选方案后，报三期办相关主任审核，报建设单位相关领导审批。

　　5、按照《华电青岛发电有限公司三期招投标管理办法》开展招标工作。

　　6、凡属建设单位三期采购的甲供物资（设备、材料）（包括随设备供货的材料），如施工承包商发现漏订，需补订时，由技术组办理采购。

如委托施工承包商采购时，在征得建设单位主管领导同意后，技术组办理委托申请（见表3、表4）后交由施工承包商采购。

（二）施工承包商采购程序

　　1、为保证施工承包商负责采购的重要大宗材料质量，必须由工程技术主任及各专业组和监理单位参与招标。

　　2、对于国产中、低压阀门、补偿器、设备油漆、阻燃材料与建筑配套的各类门、窗等重要的大宗材料的订货，由施工承包商按建设单位规定负责组织招标，填写《设备、材料采购申请会签单》和《设备、材料采购申请明细表》（见表5、表6），并向建设单位推荐3家或以上供货商，并填写《推荐供货厂家采购申请报审单》《推荐供货厂家采购明细表》（见表7、表8），经工程技术主任及各专业组、监理单位审定入围供货商后才能招标。

必要时，由建设单位组织有关部门参与施工承包商招评标工作，并对中标单位予以确认。

确定中标供货商后，由施工承包商负责签订合同并向建设单位技经组提供合同副本1份，以备查。

　　3、对于建筑水泥、钢材的订货，由施工承包商填写《主要工程材料/构（配）件供货商资质报审表》（见表9），报土建监理工程师审批后进行招标采购。

建筑装修材料（如石材、油漆和涂料），应尽量采用环保型产品，其报审手续按2.2条款办理。

　　4、除上述指明的大宗材料外，其它由施工承包商采购的材料，如果按建设单位规定负责组织招标和监理单位认为有必要时，亦按2.2－2.3程序办理。

　　（三）单项合同或合同总价值在50万元以下的甲供物资（设备、材料）及零星设备采购程序

　　1、施工承包商根据现场施工进度的实际需要，填写《甲供物资（设备、材料）需用计划审批单》和《甲供物资（设备、材料）需用计划明细表》（见表10、表11），递交监理单位审核无异议并签字，监理单位审核后递交工程技术相关专业组。

　　2、工程技术相关专业组接到《甲供物资（设备、材料）需用计划审批单》和《甲供物资（设备、材料）需用计划明细表》后，依据相关的技术资料进行核对无异议后签字，并递交三期办相关主任审核后签字。

　　3、审核后的《甲供物资（设备、材料）需用计划审批单》和《甲供物资（设备、材料）需用计划明细表》，由工程技术相关专业组人员报送技经主任审批后签字。

　　4、审批后的《甲供物资（设备、材料）需用计划审批单》和《甲供物资（设备、材料）需用计划明细表》，由工程技术主任或相关专业组人员报送基建主管副总经理、总经理批准后签字。

　　5、批准后的《甲供物资（设备、材料）需用计划审批表单》和《甲供物资（设备、材料）需用计划明细表》，由工程技术相关专业组人员递交物资组，并填写《交接表》（见表12），由物资组统计人员统计、归类、汇总（见表13），汇总后报送工程技术主任，由工程技术主任组织实施。

　　6、采购实施过程中，物资组在非紧急情况下应按"询价采购"和"零星设备采购"两种方式采购。

　　6.1询价采购：

单项货值在10万元以上～50万元以下,，且未经过招标的设备。

　　6.2由物资组向三家或以上供货厂商发送《工程（设备、材料）询价表》（见表14），供货厂家最好是实地考察过的并依据承包商（供应商）的资质、资信程度按照ISO9001的标准进行审查。

内容包括：

营业执照、资质证书、安全资格证书、特种作业人员操作证书、税务登记证、生产许可证、代理证、授权书、质量认证书、企业简介、以往业绩等，并承担相应的审查责任，做到货比三家，择优定厂。

　　6.3供货商在接到《工程（设备、材料）询价表》三日内，将该表填报后及时反馈（传真的方式）。

　　6.4物资组根据各供货商发送的《工程（设备、材料）询价表》进行统计、汇总后，由物资组递交工程技术主任，并填报《推荐询价采购审批单》《推荐询价采购明细表》（见表15、表16），审批后确定供应商，由技经组签订供货合同。

　　6.5零星设备采购单项货值在10万元以下，由工程技术相关专业组专工填报《零星设备采购申请审批单》《零星设备采购明细表》（见表17、表18），批准后按询价方式采购。

　　6.6工程急需的零星设备，可采用"一事一办，急事特办"的原则，优先办理会签审批手续，由工程技术相关专业组专工填写《工程急需零星设备采购审批单》《工程急需零星设备采购明细表》（见表19、表20）单项货值在10万元以下的，由建设单位主管基建副总经理批准。

单项货值在10万元以上的，由建设单位总经理批准。

由技经组签订合同。

但供应商应尽量在已询价的供应商范围内选择（除质量相近、价格低外），直接询价采购。

　　7、供货合同签订后，由物资组负责催交、催运工作。

　　8、到货接卸和开箱验收工作，由物资组组织并依据《设备开箱验收管理办法》执行。

　　9、开箱验收合格的甲供物资（设备、材料），物资公司保管员负责办理入库手续，直接抵达施工现场的甲供物资（设备、材料）由施工承包商负责接卸，开箱验收工作按3.8条款执行，此时开箱验收合格的甲供物资（设备、材料）均视为出库，物资公司保管员负责办理出库手续。

　　10、开箱验收不合格的甲供物资（设备、材料），由物资组依据所签订的采购合同条款负责办理。

　　11、备品备件、专用工具由建设单位物资公司直接入库。

　　12、货款结算工作，由物资组依据《华电青岛发电有限公司物资结算管理办法流程》办理货款结算手续。

　　13、技经组签订的文本采购合同依据《华电青岛发电有限公司合同管理办法》，由技经组负责保管，以待备查。

　　第三章附则

　　一、本办法自颁布实施之后，如与国家、本省、集团公司新的法律、法规、规章和规范文件有抵触，按新规定执行。

　　二、本办法由华电青岛发电有限公司三期办负责解释。