中建七局三体系管理手册新.docx

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中建七局三体系管理手册新

0.1发布令

本《管理手册》是中国建筑第七工程局有限公司根据GB/T19001-2016idtISO9001:

2015及GB/T24001-2016idtISO14001:

2015标准换版的要求和公司管理体系运行的实际，以及国家法律法规和其他要求，于2017年重新组织编制的。

本《管理手册》是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是规范公司各项管理活动的行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

原D版手册同时作废。

本《管理手册》为本公司制定的内部执行文件，着作权（包括使用权、发布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局有限公司，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。

当本手册持有人不再担任相关职务时，应及时办好《管理手册》的交接手续。

本手册由序列章进行控制，非受控文件做非受控标识。

本手册的管理由管理者代表全权负责。

　　　　　　　　　　　　　　签发人：

　　　　　　　　　　　　　　　　签发日期：

0.2手册目录

附件：

附录一手册目录与标准对照表………………………………………………70

附录二公司管理体系组织机构图……………………………………………72

附录三管理体系程序文件职责分配表……………………………………73

0.3企业简介

中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”）是隶属于世界500强第27位、全球排名第一的投资建设集团、我国建筑领域唯一一家由中央直接管理的国有重要骨干企业——“中国建筑工程总公司”的骨干成员企业集团，总部驻地河南省郑州市城东路108号，是国内一流的投资建设综合企业集团，河南省建筑行业第一，河南省百强企业第四位，注册资本60亿元，年经营规模1500亿元左右，员工15000余人。

　　公司成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代核心区域行业领军的先进企业。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（暨建筑工程设计甲级）、公路工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）、市政公用工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）资质，是中国建筑旗下和河南省建筑行业唯一“三特三甲”资质企业，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，同时具有机电工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程专业承包一级资质。

　　中建七局施工足迹遍布全国20多个省市区，以及非洲、西亚和东南亚等地区；先后承建了国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达数万余项，施工领域涉及能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。

中建七局高度重视履约工作，努力为全社会奉献精品工程、平安工程，已荣获100余项鲁班奖和国家优质工程奖，1000余项国家级专利、工法和行业标准，创省部级以上优质工程数百余项；多次获得全国五一劳动奖状、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、国家级高新技术企业、国家级“守合同、重信用”企业、“AAA”级信用示范企业、国家级质量安全管理先进单位、中国建筑业竞争力百强企业、中国建筑业创新实力十大领军企业、中国建筑业技术质量双优企业、创鲁班奖工程突出贡献奖等国家级荣誉。

　　“十二五”以来，公司紧跟中国建筑“五化”策略和“一最两跨”的战略目标，大力实施结构调整和战略转型，立足于房屋建筑、基础设施投资与建设、房地产投资与开发、城镇综合建设业务，完成了从住宅建造商向城建服务商的转变升级、从单一房建向全产业链“四位一体”的转变升级、从单纯生产经营向产融结合经营方式的转变升级，“建设专家、城建伙伴、共赢典范”的企业品牌形象在核心经营地区深入人心，投资建设的一大批民生、民心、标志性工程以及新城镇综合建设项目，成为改善人居环境，提升城市品味，引领行业绿色发展的典范，实现政府、社会公众、企业、员工多方共赢。

　　“十三五”期间，中建七局将秉承中国建筑“拓展幸福空间”的企业使命，按照“三商一体、平台发展；创新驱动、快速致胜”的发展理念和“转型升级、提质增效”的总体思路，努力集成“建设服务商、投资开发商、城建运营商”三商一体，不断优化产业结构，深度促进转型升级，持续强化创新驱动，全面构筑平台经济，打造品质七局、创新七局、幸福七局，向“成为核心经营地区最具竞争力的投资建设综合产业集团”的愿景不断迈进。

0.4手册的管理

本手册依据GB/T19001-2016idtISO9001:

2015、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015、GB/T28001－2011、GB/T50430－2007标准编写，阐述了公司的管理方针及管理体系的结构、过程和要素的顺序及相互关系。

公司建立的管理体系涵盖了三个标准明确要求的过程、要素和本公司生产服务提供的全部过程。

本手册确定并管理这些过程、要素及相互之间的关系，作为确保工程质量、环境和职业健康安全管理符合规定要求的重要手段。

1目的和范围

1.1目的

公司通过建立和有效地实施管理体系，以求达到下述目的：

a）规范公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，适应顾客、员工及社会对工程质量、环境、职业健康安全管理的需求和期望，促进公司整体发展战略目标的实现；

b）向顾客和社会承诺并证明公司遵守国家法律法规及相关要求并有能力提供符合顾客要求和适用的法律法规和其他要求的产品；

c）通过体系的有效运行，包括持续改进、预防不合格、不符合和环境污染和职业健康安全事件的发生，以达到顾客和相关方的满意。

1.2适用范围

1）本手册适用的产品范围是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。

2）本手册适用的组织领域是公司总部、下属二级单位，包括直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院、项目部及其它与管理体系有关的职能部门。

1.3手册的管理和控制

本手册由公司技术质量部组织有关人员编制与修订，管理者代表审核，总经理批准。

a.本手册实施前，由公司总经理或管理者代表组织评审和审核，确认其适合性和符合性。

b.公司根据系统环境的变化、市场动态和本企业的发展变化，及时组织修订本手册，以保证体系的有效运行，改善体系的运行状态，使公司管理体系得到持续改进。

c.本手册分受控本和非受控本，受控本加盖“受控”章标识。

非受控本不作标识，仅用于学习、参考和对外交流。

d.当手册进行重大修订，重新换版时，经公司总经理重新批准发布。

新版本发布时，旧版本同时作废。

e.本手册由公司技术质量部进行修订、分发和管理，保证受控手册的持有者能及时得到有效版本及修改通知。

f.本手册首次发布的版本号标注为：

E版。

若章节条款更改时，由技术质量部将更改通知发至手册持有者，由持有者按通知要求进行修改并在修改记录中予以标注。

手册有重大变化时应予以改版，版号按版次序递增。

g.本手册属企业秘密，持有者不得擅自外借或复制。

h.手册管理的具体细节执行《文件控制程序》。

1.4手册修改记录

序

号

修改部

位代号

修改人

日期

批准人

日期

修改依据

修改状态

原文

现文

2引用文件

GB/T19001－2016idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》

GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》

3术语定义

本手册除采用上述三个标准中的术语和定义外，补充以下术语和定义。

1）项目：

一项合同所规定的承包内容（范围）即为本手册所指的一个“工程项目”（或“建设项目”），简称“项目”，可以是一个单位工程或一个项目工程或一个独立的交工系统。

2）业主：

通过合同，将建设项目交于本公司承建的授权机构（或人士），即“GB/T19001-ISO9001：

2015标准”中的“顾客”，也称“建设单位”或“甲方”。

3）用户：

工程交付后的使用单位或使用人。

4）产品：

就本手册而言，“产品”一词是材料、半成品、构配件、工程设备、施工半成品及建筑物成品等的代名词。

5）物资：

构成工程实体的原材料、半成品、构配件、工程设备成品、半成品等。

6）投标：

按照国家法规规定的程序和业主提出的条件，参与获得承包工程权利的竞争性活动。

7）标书：

“投标标书”的简称，即向业主表达本公司满足业主期望和要求条件的正式投标文件。

8）监理：

受业主委托对建设项目进行合同履约控制的机构。

9）总包单位：

对建设项目的全部建设内容进行总承包的施工（或总承包）企业及对建设项目施工阶段内容进行总承包的施工企业。

10）分包工程：

通过与工程总包单位签订合同或协议承担建设项目中的部分专业工程。

11）公司、本公司：

中共建筑第七工程局有限公司的简称、自称。

12）二级单位：

指纳入公司管理体系，与公司统一认证的二级单位，有时亦简称各单位，指直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院等。

13）部门：

公司的职能处室或二级单位的职能科室。

14）项目部：

是为一个建设项目而组建，被授权实施项目管理的机构。

15）直管项目部：

由公司直接派出管理人员对项目进行全面管理（不包括只派驻少数人员进行现场指挥协调的项目部）和非公司统一认证单位承建以公司名义签署合同的施工任务而组建的项目部。

16）分包单位：

在公司签约承揽工程项目中，分包部分专业工程任务的施工单位或劳务分包队伍。

17）单位工程：

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物，为单位工程。

18）分部工程：

分部工程是单位工程的组成部分，可按专业性质、工程部位或特点、功能、工程量确定。

当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。

分项工程：

是指的组成部分，是中最基本的计算单位。

它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等，将分部工程进一步划分的。

20）工序：

组成分项工程施工流程的施工工艺、步骤。

21）工程设备：

工程项目中，将归业主（用户）所有并使用的设备。

22）施工设备：

本公司用于工程施工的机具设备。

23）隐蔽工程：

指后续的工序完成后不能被看见的工序，以及工程交工时将被覆盖、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。

24）施工组织设计：

是用来指导全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，是施工技术与有机结合的产物，它体现了实现基本建设计划和设计的要求，提供了各阶段的施工准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。

25）项目技术负责人：

项目部对工程项目的技术工作全面负责的技术负责人。

26）管理体系：

公司建立的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的总称。

27）管理方针：

包括公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针的总称。

28）管理目标：

包括公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标的总称。

29）管理手册：

指质量、环境和职业健康安全管理手册。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

公司依据GB/T19001－2016idtISO9001:

2015、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015、GB/T28001：

2011、GB/T50430－2007标准建立的整合型管理体系覆盖了上述三个标准、一个规范的要求，形成了文件化的管理体系。

公司在制定发展战略时应充分考虑相关的各种内、外部因素，如相关的法律法规、前沿技术的发展情况、国内外建筑市场相关政策的变化情况、企业文化、管理特点及绩效管理等。

并将在实施过程中监视和评审这些内、外部因素，以期不断理解组织及其环境。

需要时，组织应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，应考虑以下方面：

a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；

b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；

d）资源的获得和优先供给、技术变更。

4.2理解相关方的需求和期望

公司管理体系运行的相关方有业主、设计院、材料供方、劳务供方、专业分包方等等，在管理体系策划时应充分考虑相关方的需要和期望，并进行监视和评审，提高相关方满意度。

4.3确定管理体系的范围

公司管理体系覆盖了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。

4.4管理体系及其过程

公司建立了“三标一体”整合型管理体系，形成了文件化的管理体系。

公司将通过管理评审、内部审核等活动，持续改进体系的有效性。

建立的文件化管理体系对如何实现各个过程、要素的要求进行了描述。

通过综合项目信息管理系统和部门网站记录各个过程、要素实施的过程和证据。

a.明确了管理所需要的过程或要素，主要在管理手册中予以描述；

b.明确了各个管理过程、要素的顺序和相互关系，主要在程序文件和作业指导书中描述；

c.对各项管理活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作；

d.在相关的程序和文件中规定了管理记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；

e.对管理过程和产品实现过程通过工作检查、内部审核和检验、试验进行监控和分析，不断消除产生不合格、不符合的原因，预防不合格、不符合的发生，保持管理体系的持续改进；

f.明确公司的外包过程，根据外包过程对提供满足要求的产品的能力的潜在影响程度，确定不同的控制方法；

g.综合项目信息管理系统中明确了各个管理过程的流程，并在实施中予以记录。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

公司总经理是公司的最高管理者，是质量、环境和职业健康安全管理的总策划者和领导者，对管理体系的有效性负责。

为确保公司管理体系的有效运行，公司最高管理者通过实施下列活动对实现顾客和相关方满意，改进体系运行的有效性作出承诺并在相关活动中提供依据：

a.采取培训、会议、内部刊物、宣传资料等方式向全体员工灌输满足顾客和法律法规要求的重要性和必要性，提高职工的质量、环境和安全健康意识，鼓励全员参与和协商；

b.任命管理者代表，明确其职责和权限；

c.制定和发布质量、环境和职业健康安全管理方针和管理目标，并在员工中宣传贯彻；

d.确保年度质量、环境和职业健康安全管理目标与指标的及时发布；

e.定期组织管理评审，不断寻求改进管理体系的机会；

f.确定公司的组织机构、人员职责权限，确保管理体系运行的场所可获得必要且充分的资源。

5.1.2以顾客为关注焦点

5.1.2.1最高管理者通过招投标、合同评审、合同签订等确保顾客的要求得到确定，通过制定管理方针、管理目标体现以顾客为关注焦点的思想，在施工中及时与顾客沟通，圆满解决相关问题，并及时收集和分析相关数据及信息。

竣工交付后及时做好回访服务，满足顾客要求，确保“以顾客为关注焦点”的原则在管理体系的各过程中有效落实。

5.1.2.2最高管理者为实现顾客满意，降低职业健康安全风险，改善环境，树立良好的公司形象，明确公司安监、生产调度、科技发展、法律事务、施工费用控制、经营管理、人力资源、党群等部门，全过程跟踪顾客、员工和社会要求，确保顾客、员工和相关方要求得到确定，转化为内部要求，并在内部进行必要的沟通、参与和协商。

通过管理体系的有效运行和持续改进，使顾客、员工和相关方的要求不断得到满足。

5.2管理方针

公司最高管理者在广泛征求意见的基础上，组织制定了公司的管理方针。

管理方针为：

科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。

方针内涵：

1、科学管理——以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强企业科技含量，提高企业综合效益。

2、安全生产——以人为本，在生产管理过程中保护所有相关方的健康安全，减少和避免伤害，体现人文关怀，彰显生命价值。

3、绿色施工——污染预防，积极采用和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动的环境负面影响降低到最小。

4、铸造精品——建造优质工程和业主满意工程。

5、我们——既指中国建筑第七工程局有限公司，又指全体员工，体现全员参与的原则。

6、承诺——我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现的，包括遵纪守法，节能减排，污染预防，持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意等。

7、不断实现和超越我们的承诺——按照法律法规要求、顾客要求和合同要求，向业主提供满意工程和服务，并通过规范管理，持续改进和提高企业管理水平，建造优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造具有社会责任感的企业。

本公司的管理方针是在最高管理者的主持下，自下而上，充分发挥员工的聪明才智，让员工根据本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期发展方向提出的企业质量方针，按照管理承诺，由党委工作部负责积极组织宣传有限公司的管理方针，使管理、执行、验证和作业等各层次的员工理解并自觉贯彻实施管理方针。

通过管理评审，将对管理方针的适宜性进行评价，必要时对管理方针进行修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的要求。

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3.1职责与权限

5.3.1.1总则

1）为确保管理体系的有效实施、运行并得到持续改进，公司建立了规范、科学的组织机构。

管理体系结构根据标准要求和公司管理实际设置，由最高管理层、公司职能部门、子（分）公司及职能部门、项目部四个层次构成。

（见附录二：

公司管理体系组织机构图）。

2）最高管理者对管理体系涉及的各个过程、要素进行了职责分配（见附录三：

公司管理体系部门管理职责分配表），明确了各个主管部门的管理职责及工作接口。

3）最高管理层由总经理为首的公司领导组成，负责公司资源配置，管理方针和管理目标的确定，重大管理活动的决策等。

4）为保证管理体系的持续有效运行，最高管理者指定公司总工程师担任管理者代表，代总经理行使质量、环境和职业健康安全管理职权。

5）公司及子（分）公司的职能部门在公司总经理（经理）及管理者代表领导下，对分管范围内的管理过程、要素实施控制。

6）项目部在公司管理层及各职能部门的监控下，负责本项目管理体系的运行，对本项目涉及的管理过程和要素实施控制。

7）职能部门内部各管理岗位的职责、权限的制定和修改，由部门负责人规定并形成文件。

项目部各岗位的职责分配由项目负责人批准，写入施工组织设计或单独形成文件。

5.3.1.2公司管理层职责和权限

1）共同职责

a.全体员工要认真学习、理解、宣传、贯彻公司管理方针，自觉遵守国家、地方、行业与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。

b.全体员工要建立并保持自己的书面岗位职责，明确本部门的工作目标、部门及岗位分管的管理体系过程、要素，搞好本职工作，保证公司质量、环境、职业健康安全管理目标的实现。

c.获取和识别本部门、本岗位的环境因素和危害因素，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造成的危害，最大限度地节约能源、资源。

d.获取和识别本部门、本岗位工作所需的信息，及时进行信息的传递和交流。

e.针对日常管理和检查中发现的不合格、不符合项，分析原因，制定措施，进行整改，并预防潜在不合格、不符合项的发生。

f.提供本单位、本部门人员培训需求计划，在培训部门安排下组织实施。

2）公司总经理

a.领导贯彻国家和上级的质量、环境、职业健康安全方面的政策、法律、法规，向员工宣传执行法律、法规的其他要求的重要性。

b.主持制定公司的管理方针和管理目标，批准颁发和实施公司《管理手册》。

c.组织策划建立并保持公司管理体系，确定管理层和各部门的管理职责和权限。

d.任命管理者代表，并授权其领导、组织、协调、检查公司管理体系的运行。

e.授权质量、环境和职业健康安全管理、执行和验证的部门和人员，独立行使职权，保证其不受任何部门和人员的干预。

f.确保管理体系运行所需的资源。

g.组织并主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

h.公司领导岗位安全职责规定的总经理的其它职责。

3）党委书记

a.参与制定公司的管理方针和管理目标，教育树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理方针和管理目标的实现。

b.教育党员和广大员工自觉遵守国家、地方、行业的法律法规和其他要求，遵守公司管理体系的要求，保证党和国家方针、政策、法律、法规在本单位的贯彻落实。

c.领导工会、共青团组织，发挥“网员”、“岗员”在安全生产中的积极作用。

d.责成纪委、监察部门搞好安全效能监察，参与有关事故的调查处理工作。

4）党委副书记

a.参与制定公司的管理方针和管理目标。

b.教育员工自觉遵守国家、地方、行业的法律法规和其他要求，遵守公司管理体系的要求，树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理目标的实现。

c.负责职工教育培训工作，组织制定和实施年度及阶段性职工教育培训计划。

d.加强“工会劳动保护监督检查网络”、“青年安全监督岗”组织建设，发挥群众组织在安全生产中的作用。

5）生产副总经理

a.参与制定和实施公司的管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系正常运行并受控。

b.参与工程投标/合同评审。

c.参与重大施工组织设计、安全技术方案和安全技术措施的审批工作，参与应急救援预案的编制并组织有关部门、单位认真实施。

d.组织实施公司年度安全生产计划，负责工程项目的现场文明施工和施工设备、安全生产管理，确保施工项目能够具备适宜的工作环境，满足政府及公司对环境、职业健康安全、文明施工的要求。

e.组织实施改善劳动卫生条件，减轻体力劳动，消除或减轻噪声、治理尘毒及保护环境的方案和规划。

f.参与组织安全生产大检查，对存在的问题提出整改要求，并督促落实，及时消除事故隐患。

g.负责组织对危险源的辨识与风险评价。

h.主持重大环境事件、职业健康安全事故的分析、处理方案的审定,参与安全生产事故的应急救援工作。

i.参与重大质量事故的评审和处置。

j.主持工程项目的竣工验收。

6）经营副总经理

a.参与制定公司的管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系的正常运行并受控。

b.主持工程投标/合同评审工作，对三类以下的工程投标决策负责，对合同的全面履约负责。

c.协调处理工程项目效益和质量、环境和职业健康安全管理的关系，以保证企业整体经营目标和指标的实现。

d.领导市场调研和顾客信息的收集、反馈，识别顾客的需求和期望。

7）工会主席

a.贯彻党和国家关于工会的方针、政策、法律、法规和公司有关管理制度的落实。

对公司工会劳动保护和女职工劳动保护工作的落实负责。

b.听取工会劳动保护工作汇报和职工群众的意见，组织研究解决劳动保护工作的重大问题，指导劳动保护工作的开展。

c.参与劳动保护安全卫生规章制度、安全生产应急救援预案的制定和修改工作。

d.组织开展群众性的安全生产竞赛