昆明官渡区绿化管理中心部门决算.docx
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昆明官渡区绿化管理中心部门决算
昆明市官渡区绿化管理中心2017年度部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
官渡区绿化管理中心属212类城乡事务——城乡社区规划与管理,官渡区绿化管理中心负责官渡区主要道路、立交区、公园、小游园及街头绿地共500余万平方米管理养护工作。
到2017年底主要负责官渡区辖区范围内的城市公共绿地面积达到500.82万平方米和行道树110577株及苗圃的日常养护管理、园林绿化公共设施维护及园林绿化环境卫生维护和治安安全管理工作,其中一级养护公园绿地40块(包括街头绿地、小游园)113.26万平方米;一级养护道路37条,养护绿地198.49万平方米;二级养护道路71条,养护绿地189.08万平方米。
负责辖区内绿化带、行道树的建设、管理、维护和病虫害防治;负责树木花卉的补植、移栽、修枝;负责查处辖区范围内损毁绿地和绿化设施的违法、违规、违章行为;负责辖区内大型活动及节假日摆放鲜花;负责绿化设施维护与管理等日常事务;承担区委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
在2017年中,绿化管理中心除了做好官渡区辖区范围内的日常绿化养护管理、设施维护等工作外,同时还承担着市、区政府安排的各项绿化重点工程的完成,以及元旦、春节、旅游节、五·一节、南博会、国庆节等一些大型系列活动的摆花任务和为创建国家级园林城市新增的一系列工作任务,特别是2016年一、二、三期冻害植物恢复苗木补植、更换及管养工作以及创建文明城市这项工作,充分利用财政补助资金,本着“精打细算、厉行节约、过紧日子”的原则,对绿地损坏严重的给予及时的更换和补植恢复,为我市的创园林城市工作给予了的积极推进,积极推进中水站的还建工作,有利于再生水利用,从而减少绿化管养费用。
认真履行主要工作职能职责,围绕昆明市创建全国文明城市工作安排部署,以打造“春城花都”为重点,提升绿化管养水平为抓手,开展园林绿化各项综合整治工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
官渡区绿化管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区绿化管理中心2017年末实有人员编制71人。
其中:
行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员71人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员7人。
其中:
离休0人,退休7人。
实有车辆编制22辆,在编实有车辆22辆。
第二部分2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
官渡区绿化管理中心2017年度收入合计6848.76万元。
其中:
财政拨款收入6477.44万元,占总收入的95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入371.32万元,占总收入的5%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
与上年对比减少9%,主要原因分析是2017年11月份开始绿化管理中心绿化管养移交至昆明侨飞环保科技有限公司管养,绿化管养经费减少。
二、支出决算情况说明
官渡区绿化管理中心2017年度支出合计6760.02万元。
其中:
基本支出1307.04万元,占总支出的19%;项目支出5170.4万元,占总支出的77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共282.58万元,占总支出的4%。
与上年对比减少5%,主要原因是2017年11月份开始绿化管理中心绿化管养移交至昆明侨飞环保科技有限公司管养,绿化管养面积减少,绿化管养经费支出相对减少。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障官渡区绿化管理中心正常运转的日常支出1307.04万元。
与上年对比增加18%,主要原因是职工工资增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障官渡区绿化管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5170.4万元。
与上年对比减少14%,主要原因是2017年11月份开始绿化管养移交至昆明侨飞环保科技有限公司管养,绿化管养面积减少,绿化管养经费支出相对减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
官渡区绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6477.44万元,占本年支出合计的96%。
与上年对比减少9%,主要原因是2017年11月份开始绿化管养移交至昆明侨飞环保科技有限公司管养,绿化管养面积减少,绿化管养经费及养护人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6477.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于绿化管理中心正常运转的日常开支,完成特定工作任务及全区绿化养护管理工作。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
官渡区绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因是支出公务用车运行维护费4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,用于绿化管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元,下降0%。
其中:
因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。
其中:
公务用车运行维护费支出4万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于绿化管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元(其中:
外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:
外事接待0批次),接待人次0人(其中:
外事接待人次0人)。
主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市官渡区绿化管理中心2017年机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,官渡区绿化管理中心资产总额6318.99万元,其中,流动资产4090.68万元,固定资产2228.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额增加1405.11万元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
6318.99
4090.68
2228.31
589.38
928
710.93
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额2895.994万元,其中:
政府采购货物支出2895.994万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
(4)绩效自评信息情况
1、部门职能
官渡区绿化管理中心负责官渡区主要道路、立交区、公园、小游园及街头绿地共490余万平方米管理养护工作;负责辖区内绿化带、行道树的建设、管理、维护和病虫害防治;负责树木花卉的补植、移栽、修枝;负责查处辖区范围内损毁绿地和绿化设施的违法、违规、违章行为;负责辖区内大型活动及节假日摆放鲜花;负责绿化设施维护与管理等日常事务;承担区委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
认真履行主要工作职能职责,围绕昆明市创建全国文明城市工作安排部署,以打造“春城花都”为重点,提升绿化管养水平为抓手,开展园林绿化各项综合整治工作。
官渡区绿化管理中心部门整体支出绩效评价最终自评分结果:
优,总得分100分。
其中部门决策类指标权重为35分,得分为35分,得分率为100%;部门管理类指标权重为20分,得分为20分,得分率为100%;部门绩效类指标权重为45分,得分为45分,得分率为100%。
2、工作取得主要效果
2017年,官渡区绿化管理中心按照区委、区政府的工作安排,在区园林绿化局的领导下,围绕昆明市创建全国文明城市工作安排部署,以打造“春城花都”为重点,提升绿化管养水平为抓手,开展园林绿化各项综合整治工作,在全体职工的共同努力下,圆满完成了上级交办的全年各项工作任务。
一是重点部署、紧抓落实,全力推荐“创文”园林绿化综合整治工作。
二是加强日常养护管理,结合我单位职责职能,为适应新形势下绿化管养工作要求,确保实现辖区城镇绿化管养全覆盖、无盲区的目标,制定了《官渡区绿化管理中心养护管理检查考核办法》,将所管养绿地分为二个等级管养,城市重要道路按照一级管养标准管养,支、次干道按照二级管养标准进行管养考核。
每月
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