质量职业健康安全和环境管理手册.docx
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质量职业健康安全和环境管理手册
质量、职业健康安全和环境管理手册
QHSE管理手册GT/QHSE-SC-A-9>2012版次/修改状态:
A/0
山东港通工程管理咨询有限公司QHSE管理体系
质量、职业健康安全和环境
Quality,OccupationalHealthandSafety,Environmental
管理手册
ManagementManual
审 批:
审 核:
编 制:
控制状态:
分发号:
会签部门
业务部
综合部
会签人
2012年9月1日发布2012年9月1日实施
01>.1手册发布令
为了进一步使公司提供持续满足顾客关于“工程监理、工程招标代理、水运行业(港口)工程设计、工程咨询”(以下称“工程咨询”)服务质量和适用法律法规要求,规范公司的“质量、职业健康安全和环境”(以下称QHSE)的管理行为,为社会提供优质产品(服务),依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求,结合公司自身管理水平及工程咨询的特点,建立QHSE管理体系,编制了《QHSE管理手册》,
本管理手册阐述了本公司的QHSE管理方针、目标,规定了公司QHSE管理体系的组织结构、职责和各项活动的要求,并对管理职责,资源管理、投标及合同管理、产品(服务)实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。
本手册是山东港通工程管理咨询有限公司实施QHSE管理的纲领性文件,也是本公司对所有顾客、员工和社会的承诺,是公司法规性文件,是QHSE管理体系运行的准则。
保持QHSE管理体系的有效运行是全公司员工的职责,全公司员工必须遵照执行。
本手册适用于本公司行政管辖范围内的“工程咨询”服务的办公区和现场。
本手册可作为本公司内部管理、第二方对本公司QHSE管理体系审核和第三方独立认证机构对本公司QHSE管理体系认证/注册的依据。
本手册自2012年9月1日起正式实施。
总经理:
曲杰
2012年9月1日
0.2管理者代表任命令
为有效贯彻QHSE管理体系,根据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求,保证公司QHSE管理体系的顺利实施并得到持续改进,特任命杨松娟同志为山东港通工程管理咨询有限公司的管理者代表。
其职权是:
1.确保按照GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准要求建立、实施和保持QHSE管理体系;
2.向最高管理者报告QHSE管理体系的运行情况,以供评审并作为QHSE管理体系改进的基础;
3.确保在公司内提高满足顾客要求和遵守法律法规的意识;
4.代表公司与QHSE管理体系有关事宜和外部各方的联络工作。
总经理:
曲杰
2012年9月1日
0.3公司简介
山东港通工程管理咨询有限公司是以烟台港港口工程建设管理力量为依托,于1993年注册成立的,交通运输部首批工程监理企业。
在政府和市场的引导下,经过近20年的锻炼和发展,公司已拥有工程设计、咨询、监理、检测、招标代理、造价咨询等工程技术管理服务资质,是专业从事建设工程领域技术和管理服务的综合性企业。
公司信奉企业以人为本,30多年来的项目建设实践为公司造就了一支以中青年为骨干、专业配套齐全的工程技术管理队伍。
目前,公司拥有在册员工数量达330多名,其中,拥有全国水运系统专家6名,省交通厅系统水运专家7名,长年合作的社会专家20余名;公司工程技术人员中,具有职业资格的达到90%以上,中级以上职称超过50%。
公司推崇育人以德为根,工作以实为本的员工培育和任用理念,追求通过不断地提高员工的技术能力来提升公司整体的服务水平,禁止任何违背职业道德和纪律要求的言行。
公司恪守行业从业制度和要求,在资质范围以内自行组织经营业务工作,拒绝任何形式的业务承包或分包行为。
多年来的潜心着力而为,公司全面地实现了业务质量目标,赢得了业主和社会的普遍好评和肯定。
公司以“创造个人成长环境,服务社会发展进步”为宗旨,以“满足需求、引导需求、超值服务”为服务理念,在社会各界的支持帮助下,已经取得的荣誉和鼓励,必将成为公司进一步发展的信心和动力。
企业名称:
山东港通工程管理咨询有限公司
总经理:
曲杰
地址|Add:
烟台市芝罘区海港路22号37号楼
电话|Tel:
(0535)67423156742316
传真|Fax:
(0535)6742315
邮政编码|Zip:
264000
邮箱|Mail:
sdgt@vip.sina3>
网址|Web:
0.4QHSE管理方针批准令
方针:
顾客满意、员工健康、环境友好、守信践诺、追求卓越。
内涵:
顾客满意——满足顾客的需求,实现对顾客的超值服务。
员工健康——人是我们唯一的资本,质量、安全及环保意识是员工素质和企业素质的表现,按品质标准选择、培养、塑造员工;努力创造条件,保障员工健康和安全。
环境友好——污染预防,创建环境友好型社会。
守信践诺——遵守法纪行规,信守合约承诺。
追求卓越——持续改进质量、职业健康安全及环境管理体系和服务质量,不断提高我们的服务水平和能力,将卓越的服务做为我们永远的追求。
总经理:
曲杰
2012年9月1日
0.5中长期QHSE目标批准令
总经理:
曲杰
2012年9月1日
0.6手册的管理
本手册是山东港通工程管理咨询有限公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准要求编写;它对内是质量、职业健康安全和环境管理的企业标准,对外是本企业管理的承诺。
1.批准、发布
QHSE管理手册最高管理者批准、发布。
2.分发范围
2.1总经理,副总经理各一册;
2.2企业所属各部门负责人及各部门各一册;
2.3申请认证时向认证机构提交;
2.4顾客需要时提供;
2.5其它需要时提供。
3.控制方式
3.1QHSE管理手册以纸质文本形式发放。
3.2本企业内使用和提交认证机构的均为受控的QHSE管理手册;
4.更改
4.1管理者代表负责组织QHSE管理手册的修改、换版;
4.2版本标识用英文字母A、B、C表示;修改标识用阿拉伯数字表示,从0顺序使用;
4.4QHSE管理手册的任何更改必须经管理者代表审核,最高管理者批准。
5.管理
5.1业务部负责组织QHSE管理手册的发放、管理及回收;
5.2QHSE管理手册持有者应妥善保管,不损坏、不丢失、不涂改,如有损坏丢失应及时报告。
5.3受控QHSE管理手册的持有者在调离本公司时,应将手册交回业务部;
5.4当手册修改或换版时,业务部负责及时以换页或调换手册方式更新所有受控手册。
07手册章节目录
0.1手册发布令
7.2与顾客有关的过程
0.2管理者代表任命令
7.2.1与产品有关的要求的确定
0.3公司简介
7.2.2与产品有关要求的评审
0.4QHSE管理方针批准令
7.2.3顾客沟通
0.5中长期QHSE目标批准令
7.3设计和开发
0.6手册的管理
7.4采购
0.7手册章节目录
7.5生产和服务提供
1目的和适用范围
7.5.1生产和服务提供的控制
2引用标准
7.5.2生产和服务提供过程的确认
3术语和定义
7.5.3标识和可追溯性
4管理体系要求
7.5.4顾客财产
4.1总要求
7.5.5产品防护
4.2文件要求
7.6监视和测量设备的控制
4.2.1总则
7.7职业健康安全运行控制
4.2.2质量、职业健康安全和环境管理手册
7.8环境运行控制
4.2.3文件控制
7.9应急准备和响应
4.2.4记录控制
8测量、分析和改进
5.管理职责
8.1总则
5.1管理承诺
8.2监视和测量
5.2以顾客为关注焦点
8.2.1顾客满意
5.3质量、职业健康安全和环境方针
8.2.2内部审核
5.4策划
8.2.3过程的监视和测量
5.4.1环境因素
8.2.4产品监视和测量
5.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
8.2.5职业健康安全绩效监视和测量
5.4.3法律、法规及其它要求
8.2.6环境绩效监视和测量
5.4.4目标和方案
8.2.7合规性评价
5.4.5体系策划
8.3不合格品、不符合的控制和事件调查
5.5职责、权限与沟通
8.4数据分析
5.5.1职责和权限
8.5改进
5.5.2管理者代表
8.5.1持续改进
5.5.3内部沟通与信息交流
8.5.2纠正措施
5.6管理评审
8.5.3预防措施
6.0资源管理
附图一公司组织结构图
6.1资源的提供
附表一质量管理体系职能分配表
6.2人力资源
附表二职业健康安全管理体系职能分配表
6.3基础设施
附表三环境管理体系职能分配表
6.4工作环境
附表四质量、职业健康安全、环境管理标准对照表
7产品实现与运行控制
附件一程序文件目录
7.1产品实现的策划
附录文件更改页
1.1目的
本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的“工程咨询”服务。
同时关注产品实现过程中产生的非预期产品,努力做好污染预防、造福社会、实现业绩整体提升和价值增值为目的。
依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准,结合公司经营特点,对QHSE管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合,形成了一体化的QHSE管理手册。
1.2范围
1.2.1本手册确定了公司的QHSE方针、目标,对三个标准的全部条款进行了描述,并对每个条款作了适用于本公司的规定,是公司执行QHSE管理体系的纲领性文件,是公司全体员工必须遵循的行为准则。
本手册适用于本公司“工程咨询”服务的全过程。
引用标准
a)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》
GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系要求》
b)国家和地方的法律、法规
c)国家、地方及行业规程、规范和标准
3术语和定义
3.1本手册引用GB/T19000-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准规定的术语
3.2本手册采用《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《水运工程施工监理规范》(JTJ216-2000)、《设备工程监理规范》(GB/T26429-2010)的通用术语和定义。
3.3专业用语
a)顾客------本公司正在或潜在为之服务的工程建设项目的业主。
b)产品------本公司的产品是指工程咨询、工程设计、工程监理、招标代理服务。
3.4本公司浓缩用语
a)公司------“山东港通工程管理咨询有限公司”简称。
b)工程咨询——“工程监理、工程招标代理、水运行业(港口)工程设计、工程咨询”简称。
c)QHSE——“质量、职业健康安全和环境”简称。
d)各部门——本公司体系认证覆盖范围内的部门,包括业务部、综合部、财务部、设计院、招标代理部和监理部的简称。
4QHSE管理体系
总要求
公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》和本公司的实际相结合策划、建立、实施和保持QHSE管理体系形成文件,其实施和保持的宗旨在于加强QHSE管理,通过定期评审,检查QHSE管理体系的适用性及有效性、与法律法规的符合性,并对QHSE管理体系进一步完善,不断提高公司的QHSE管理水平,并持续改进QHSE管理体系的有效性。
4.1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上,对“工程咨询”服务实现、危险源、环境因素控制、相关管理活动和过程进行策划,编写相应的程序文件,实施QHSE管理体系,控制运行过程,实现公司的方针和目标。
4.1.2明确过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系。
4.1.3确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视、测量和分析的实施。
4.1.4对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施,以实现策划的结果,并进行持续改进。
公司对IS09001∶2008标准不做删减。
4.2文件要求
4.2.1总则:
公司通过以下文件表述QHSE管理体系以及各项活动控制要求,以使各过程处于受控状态。
a)QHSE管理方针、目标指标。
b)QHSE管理手册。
c)公司为确保“工程咨询”服务、职业健康安全管理和环境过程的有效策划、运行和控制所建立的程序文件。
d)公司为确保其过程有效策划、运行和控制的技术要求的文件。
e)公司外来文件,包括适用的法律法规和其它要求、标准规范等。
f)记录,对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,包括所覆盖“工程咨询”服务的所需记录。
4.2.2QHSE管理手册
内容包括:
a)方针、目标、公司组织结构和关键岗位职责;
b)QHSE管理体系适用目的和覆盖的范围;
c)QHSE管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用的描述;
d)查阅相关文件的途径;
e)体系职责的分配;
f)手册的管理。
4.2.3文件控制
4.2.3.1综合部负责建立并组织实施《文件控制程序》,业务部负责QHSE管理体系文件的管理,确保QHSE管理体系运行的场所均能得到相应文件的有效版本。
4.2.3.2凡与QHSE管理体系运行有关的文件(QHSE手册、程序文件、作业文件、记录、公司与QHSE管理体系有关的各种行政文件等)均应执行本程序。
4.2.3.3本公司对文件控制以下内容:
a)文件批准必须按文件的类别、级别、适用范围等进行编制、评审、更改和批准;
b)按规定方法标识文件的修订状态;
c)QHSE管理体系涉及的人员与“工程咨询”的管理活动的场所必须使用有效版本文件;
d)《QHSE管理手册》分为“受控”和“非受控”两种版本,受控版本首页加盖“受控”印章并编号,非受控版本发放只登记不再编号。
e)外来文件包括:
---上级政府机关发文;
---各类相关标准和相关法律、法规;
---顾客提供资料;
---供方文件资料等;
---外来的其它相关文件。
对外来文件应有恰当的办法跟踪,并及时获得最新有效版本的文件。
f)编号标识和收发管理
---对文件应按受控类别、级别、适用范围进行使用和保管,进行版本和修订状态进行标识和编号,每个文件的编号应是唯一的;
---执行文件收发登记管理。
g)公司每年通过管理评审会对文件的适应性进行评审;
h)存档的作废的文件加盖作废印章,注明存档,并将作废文件从使用人和使用场所及时收回,防止作废文件的非预期使用。
i)记录是一种特殊类型的文件,执行《4.2.4记录控制》
4.2.4记录控制
4.2.4.1业务部负责建立并组织实施《记录控制程序》,对“工程咨询”服务提供活动中的记录进行管理;
4.2.4.2记录包括
记录包括QHSE管理体系文件要求保留的记录;相关法律、法规要求保留的记录;来自供方的必要记录;记录可采用文字和电子记录等形式。
4.2.4.3记录控制要求
a)填写:
由该项记录的具体执行人按照记录填写要求填写,字迹清晰,记录要完整,签名要齐全,事实叙述要真实、简明扼要、说明问题。
b)标识:
以记录(或表格)的名称、编号来表示。
c)贮存:
各部门填写后由专人负责收集、保管和储存。
并采取适宜的防潮、防变质、防丢失措施,避免记录的损坏或遗失,记录贮存依照《档案管理规定》执行。
d)检索:
采用编目等方法对记录进分类排序,以便于检索和查阅。
e)保存期:
管理体系记录保存期一般为三年;产品记录保存期按国家有关规定的归档文件范围保存文件。
f)更改:
记录一般不允许更改,如由于笔误或检验设备等原因,确实需要更改,需由原项目负责人确认,方可更改,更改手续执行《文件控制程序》。
g)处理:
过期的记录应及时标记“作废”或销毁,并按要求进行处置。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动,对建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系的有效性做出承诺:
a)通过培训、会议、宣传等方式,向员工宣传QHSE的相关法律法规、使公司员工树立QHSE意识,认识到满足顾客要求和执行有关法律、法规要求、与职业健康安全、环境因素有关的其它要求的重要性,使员工牢固树立“顾客满意”和遵守法律法规的意识;
b)制定QHSE管理方针,向员工宣讲公司的QHSE管理方针,使员工认识各自的QHSE义务。
c)确保质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案的制定;确保QHSE管理目标在相关职能和层次上展开。
d)每年进行一次管理评审,以评审管理体系的适宜性,充分性和有效性。
如遇特殊情况,由总经理决定增加评审次数;使管理承诺、方针和目标得以实现,以确保QHSE管理体系的持续改进;
e)确保公司QHSE管理体系运作所必需的资源,包括人、财、物、技术、信息、公司内部办公网络等;遵守环境、职业健康安全法律、法规及有关的其它要求;坚持环境保护,节能降耗;坚持QHSE管理体系的持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
a)总经理应把增强顾客的满意程度作为公司QHSE管理的出发点和归宿点,宣传并贯彻,使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识。
b)以洽谈形式理解顾客的要求,收集与质量有关的产品信息,与顾客定期沟通。
c)公司应将顾客及相关方要求和期望,通过对“工程咨询”服务的策划,执行国家的相关法律法规,严格按照顾客的要求进行“工程咨询”服务,确保“工程咨询”服务质量。
d)业务部应定期进行回访,分析需改进的方面,满足并超越顾客的要求和期望。
为了解顾客的满意感受程度,对顾客实施满意度的监视和测量(见821章)。
e)收集、传达、学习适宜的QHSE法律、法规;并按QHSE法律、法规要求,实现公司QHSE管理目标,增强顾客满意。
5.3QHSE管理方针
5.3.1总经理以满足顾客的需求和期望为宗旨,对遵守法律法规、预防环境保护、以人为本、持续改进管理体系作出了承诺,并制定公司的QHSE管理方针。
5.3.2表现形式
QHSE管理方针在QHSE管理手册中形成文件,公司通过对方针的宣贯、传达及在工作场所适当展示等方式,确保方针得到沟通和理解,以指引全体员工对方针理解一致,认识到各自的QHSE管理义务,并使相关方获取。
5.3.3QHSE管理方针内容要求
公司QHSE管理方针由总经理组织制定、修改和批准,并确保方针满足以下要求:
a)反映公司的战略宗旨、工作思路、经营、管理活动的性质、规模;
b)适合公司服务管理的特点及员工的共同意愿,充分体现有利于QHSE管理体系持续改进的思想。
b)对满足顾客要求和对持续改进QHSE管理体系的有效性做出承诺;
c)对满足现行的QHSE法律、法规和公司接受的其他要求做出承诺;
d)为建立和评审QHSE管理目标提供框架和基础。
5.3.4控制要求
总经理应结合管理评审或其他必要的时候,组织管理层人员及相关人员对QHSE方针的充分性、适宜性、有效性进行评价,并根据需要进行修订,确保方针始终是充分和适宜的,评价可在管理评审报告中叙述。
5.4策划
5.4.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
综合部负责建立并组织实施《危险源辨识、风险评价与控制措施确定的控制程序》,对公司在自身办公活动、“工程咨询”服务过程中危险源辨识、风险评价,并进行风险分级,确定、更新重大危险源,减少事件的发生
公司进行危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施,包括:
公司体系覆盖的各部门所有的常规活动、所有进入工作场所的人员(包括公司员工、合同方人员和访问者等)的活动、工作场所的设施所处的场所和周边环境人的行为、工作或技术能力和其他的人的因素,如:
心理因素、生理因素等、源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险。
危险源辨识时考虑“过去、现在、将来”三种时态及:
正常、异常、紧急“三种状态和以下六个方面:
①物理性危害因素;②化学性危害因素;③生物性危害因素;④心理、生理性危害因素;⑤行为性危害因素;⑥其它。
风险控制应遵循“消除、代替、工程控制、个体防护”降低风险和分级控制的原则;
对重大危险源进行风险分级,通过管理方案、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测和测量和各项改进措施控制重大风险的发生。
d)公司编制《危险源辩识、风险评价表》、《重大危险源清单》;对《重大危险源清单》定期评审更新。
5.4.2环境因素
综合部负责建立并组织实施《环境因素识别、评价控制程序》,对公司在自身办公活动、“工程咨询”服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价、更新,实现对环境的保护和有效控制。
a)确定QHSE管理体系覆盖内的活动能够控制,或可能对其施加影响的环境因素进行识别,从中判定那些对环境具有重要影响,或可能具有重要影响的因素。
在建立环境目标时,对与这些重要影响有关的因素加以考虑。
在识别环境因素时公司考虑了已经纳入计划的或修改了的新的活动、产品和服务等因素。
b)公司编制《环境因素识别、评价表》《重要环境因素清单》,《重要环境因素清单》应定期评审更新。
5.4.3法律、法规和其它要求
综合部负责建立并组织实施《法律法规和其它要求控制程序》,获取、识别、更新适用于公司职业健康安全、环境的法律、法规及其他要求,并对其合规性及时得到评价与更新。
a)识别和获取与管理体系活动、产品和服务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规及其它要求。
b)适用的法律、法规和其它要求是公司判定重要环境因素和重大危险源的重要依据。
c)公司在建立、实施和保持管理体系时充分考虑了环境因素、重要环境因素和危险源、重大危险源及有关的法律法规和其它要求。
5.4.4目标和方案
5.4.4.1目标、指标
a)总经理负责建立公司QHSE管
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