南方电网县级供电企业基础管理达标优秀企业标准修订版.docx

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南方电网县级供电企业基础管理达标优秀企业标准修订版

附件2：

县级供电企业基础管理达标优秀企业标准

（2010年修订版）

中国南方电网有限责任公司

目录

一、安全管理3

二、生产技术管理12

三、规划与计划管理26

四、县级电网建设管理28

五、物资管理31

六、经营管理35

七、线损与节能管理44

八、营销与优质服务管理50

九、人力资源管理64

十、党群工作管理67

十一、信息化管理73

十二、综合管理75

十三、调度管理79

十四、供电所规范化达标80

县级供电企业基础管理达标优秀企业申报表81

县级供电企业基础管理达标优秀企业复查表85

附录：

必须配备的法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本86

一、安全管理

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.1

安全指标

1.1.1

人身事故

不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故

1、员工从事电力生产有关工作过程中，不发生人身伤亡（含生产性急性中毒造成的人身伤亡）；

2、在电力生产区域内，外单位人员从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有责任的人身伤亡；

3、员工从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有同等及以上责任的交通事故，造成人身伤亡

检查《人身事故调查报告书》、《人身伤亡事故报告》或上级、当地政府有关文件、鉴定报告。

不发生电力生产一般及以上人身伤亡事故，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》

《中国南方电网有限责任公司农电安全考核细则》

1.1.2

电网、设备事故

1、不发生重大及以上电网事故

不发生中等城市减供负荷60%及以上的重大电网事故；

不发生小城市减供负荷80%及以上的重大电网事故

检查《电网事故报告》或上级有关文件。

不发生重大及以上电网事故，则合格

√

2、不发生重大及以上设备事故

1、不发生生产单位一次事故造成设备、设施、施工机械、运输工具损坏，直接经济损失人民币500万元及以上的重大及以上设备事故；

2、不发生电力生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达到30万元及以上的重大及以上设备事故

检查《设备事故报告》或上级有关文件。

不发生重大及以上设备事故，则合格

√

3、不发生中断安全记录的一般电网和设备事故

不发生中断安全记录的一般电网和设备事故

不发生中断安全记录的一般电网和设备事故，则合格

√

1.1.3

恶性误操作

不发生本单位人员责任的恶性电气误操作

3kV及以上发电设备、6kV及以上输变电设备，不发生下列恶性误操作行为：

1、带负荷误拉（合）隔离开关；

2、带电挂（合）接地线（接地刀闸）；

3、带接地线（接地刀闸）合开关（隔离刀闸）

不发生本单位人员责任的恶性电气误操作，则合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.1

安全指标

1.1.4

交通事故

不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故

员工从事电力生产有关工作过程中，不发生本单位负有同等及以上责任的交通事故，造成非本单位人身伤亡的重大交通事故

不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

《中国南方电网有限责任公司电气工作票技术规范》

《中国南方电网有限责任公司电气操作票导则》

1.1.5

“两票”执行

在公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行“两票”

1、不发生无票作业；

2、“两票”合格率达95％及以上；

3、不合格“两票”整改率100％

检查“两票”分析报表，施工现场“两票”执行情况，抽查在保存期内的已使用“两票”。

“两票”合格率95%及以上、“两票”整改率100%，则合格

√

1.1.6

工器具试验

按规定定期开展安全工器具预试工作

安全工器具预试率100％

抽查安全工器具试验记录，实物。

实物安全工器具按规定试验，则合格

√

《电业安全工作规定》

1.2

安全管理制度

1.2.1

法律、法规、规程的配置及相关安全管理规章制度

班组和个人应配备相关法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本

班组和个人应配备相关法律、法规、规程及相关安全管理规章制度文本见《附录》

《附录》所列的法律、法规、规程配备齐全，则合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.3

安全生产目标

1.3.1

企业年度安全生产目标

企业年度安全生产目标实行三级（企业、车间或工区、班组）控制，逐级分解；

制定安全生产工作计划，及时总结，分析存在的问题

1、生产经营单位必须根据上级确定的安全生产目标，结合本单位情况，制定本单位的安全生产目标及考核管理制度，对上级确定的目标逐级进行分解和考核。

各生产经营单位确定的安全生产目标内容必须包含但不限于上级确定的目标内容，并不得低于上级确定的目标；

2、根据安全生产目标制定安全生产工作计划，详细具体并符合实际情况；

3、总结年度安全工作情况，分析安全生产目标完成情况；

4、深入分析安全生产工作中的薄弱环节，提出解决措施

检查工作要求所列各项内容。

制定企业年度安全生产目标，按三级控制、分解各级安全生产目标，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.4

三个体系、一个机制建设

1.4.1

建立安全生产风险体系

初步建立企业安全生产风险管理体系，在员工中宣贯安全风险管理体系理念，开展体系基础知识培训工作

1、成立安全风险管理体系管理组织机构，明确组织机构的工作职责；

2、制定体系建设方案，落实体系建设资金；

3、开展安全生产风险管理体系基础知识、事故管理理论、体系要素、危害辨识、风险评估技术、事件调查技术等知识培训

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系》

《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南》

1.4.2

建立安全监察体系

建立安全监察体系，完善安全监察机构

1、安全监察体系管理组织机构健全，设立安全生产委员会作为安全生产的领导机构，负责组织本单位安全生产工作，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施，协调解决安全生产重大问题；

2、按标准配置安全监察机构岗位和人员，设置班组安全员，安全网人员名单及时更新

检查工作要求所列各项内容。

安全监察组织机构健全，三级安全网络及时更新，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.4

三个体系、一个机制建设

1.4.3

建立应急管理体系

建立应急管理体系，健全应急管理机构，应急管理制度、各种应急预案齐全，定期演练

1、建立应急管理组织机构，明确机构职责；

2、建立应急指挥中心，各生产部门成立应急抢修队伍；

3、相关的事故应急管理制度健全；

4、完善各类事故和突发事件应急预案；

5、应急演练计划、演练记录；

6、应急预案动态管理，定期修编；

7、重要节假日、活动，重要用户保供电方案；

8、保障应急物资、资金落实到位

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.4.4

建立安全生产责任传递机制

落实安全生产责任制，建立安全科学的生产奖惩机制

1、按照“谁主管，谁负责”原则，层层落实安全生产责任制，签订安全生产责任书；

2、各单位必须对本单位的领导、各部门和岗位制定明确的安全生产职责，做到各司其职，各负其责，密切配合，相互协调；

3、建立安全生产激励机制和问责机制，完善安全生产责任制考核办法，以及奖惩制度；

4、安全生产责任制考核兑现资料齐全

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

《中国南方电网有限责任公司安全生产奖惩规定》

1.5

“两措”管理

1.5.1

“两措”计划编制、实施情况

编制年度的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，并组织实施

1、“两措”有关管理制度齐全，包括但不限于：

反事故技术措施管理规定、安全技术措施计划管理规定；

2、优先安排“两措”计划实施所需的资金，安全检查提出的整改意见应作为制定“两措”计划的重要依据；

3、年度“两措”计划符合上级有关要求，“两措”项目完成情况的记录和统计资料齐全；

4、“两措”执行情况，季度和年度分析总结报告；

5、“两措”计划完成率100％

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.6

“两票”、“三制”

1.6.1

“两票”、“三制”执行

严格执行“两票”、“三制”（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），记录齐全

1、“两票”、“三制”管理制度健全；

2、从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行“两票”、“三制”和设备缺陷管理制度；

3、有“两票”统计月报表；

4、对不合格的“两票”提出整改措施，整改率达100%

现场查看“两票”、“三制”执行情况；分管安全生产负责人及安监管理人员检查“两票”执行情况的记录；变电站、线路、消防、通信等电力设备巡视记录、缺陷记录、定期试验记录。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

《中国南方电网有限责任公司电气工作票技术规范》

《中国南方电网有限责任公司电气操作票导则》

1.7

班组安全管理

1.7.1

班、站、所安全管理

班、站、所安全制度健全，管理规范

1、安全管理制度健全；

2、班、站、所安全工作职责明确；

3、资料档案整理规范，摆设整齐，环境清洁；

4、每周定期开展安全教育活动，按班组培训计划组织安全学习，包括上级事故通报、事故快报等安全信息文件，内容针对性强，有上级管理人员审阅并签名，学习资料及记录完整齐全；

5、定期开展班前班后会，记录详实

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.8

现场安全管理

1.8.1

运行、维护、检修等工作现场安全管理

运行、维护、检修、施工等工作现场的安全、技术、组织措施落实到位，达到受控和可控要求

1、运行、维护、检修、工程等施工现场的安全措施、技术措施、组织措施落实到位；

2、涉及运用中设备的工程施工，其施工方案必须经运行单位审核，必须严格履行工作票制度；

3、涉及运用中设备的施工作业，开工前应进行安全技术交底，有交底记录；

4、工作负责人认真履行工作职责；

5、生产现场安全围栏、警示牌等设施符合“安健环”要求；

6、现场违章查处，发现违章有处罚记录

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《电业安全工作规程》

《电力建设安全工作规程》

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.9

工器具安全管理

1.9.1

工器具安全使用、维护、保管

安全工器具和施工工器具管理制度齐全，管理规范

1、制定相关的安全工器具和施工工器具管理制度；

2、安全工器具和施工工器具放置应符合“安健环”标准，工器具存放符合“三分开”（工器具和材料分开、安全工器具和施工工工器具分开、绝缘工器具与安全工器具分开）要求，各种工器具定置保管；

3、设专人保管安全工器具和施工工器具，台账齐全；

4、定期检查（试验）安全工器具和施工工器具；

5、做好日常安全工器具维护保养，使用后及时清洁，及时更换不符合安全要求的工器具

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《电业安全工作规程》

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.10

消防安全

1.10.1

消防安全管理

各级消防组织健全，责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生

1、消防安全管理制度健全；

2、落实消防安全责任，签订消防安全责任书；

3、设置本企业消防安全管理组织机构，明确消防管理机构工作职责，企业应有义务消防队；

4、有消防培训、演练记录；

5、有易燃、易爆场所明细表；

6、有办公、生产场所消防平面布置图；

7、有消防器材台账，定期检查记录；

8、消防器材完好，定期检查合格，现场人员使用操作正确；

9、易燃、易爆、化学危险品、电缆及油区防火措施落实到位

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中华人民共和国消防法》

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.11

交通安全

1.11.1

交通安全管理

各级交通安全责任制有效落实，交通安全工作做到有计划、有检查、有实效，交通安全措施落实

1、交通安全管理制度健全；

2、落实交通安全责任，签订交通安全责任书；

3、有交通安全培训计划、总结，培训记录；

4、生产车辆按规定年审，定期安全检查和恶劣天气出车前检查，有检查记录；

5、生产车辆配备灭火器、故障警示标志

检查工作要求所列各项内容。

考评：

1、落实交通安全责任制；

2、其它不符合要求每项扣5%，得分在80%以上。

以上两项考评内容全部合格，则本项目合格

√

√

《中华人民共和国道路交通安全法》

1.12

安全生产例行工作

1.12.1

安全生产会议

定期召开安全生产会议

1、制定安全生产会议、安委会会议和安全生产分析会管理制度；

2、每年至少应召开一次安全生产工作会议，每半年至少召开一次安全生产委员会会议，每季度至少召开一次安全分析会，会议由安全第一责任人或其委托的领导主持，深入分析安全生产形势，及时总结事故教训及安全管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出下一步的工作要求及措施；

3、有会议纪要、签到表

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.12.2

安全检查

定期开展一般性检查、专项检查和季节性安全检查活动

1、成立安全检查领导小组，工作小组，以正式文件下发；

2、编制一般性检查、专项检查、季节性安全检查提纲或计划；

3、编写安全检查工作方案，同时将文明生产和文明施工、环境保护和环境卫生纳入检查范围；

4、对检查中发现的重大隐患，应及时向被检单位发出《安全隐患整改通知书》，及时总结分析，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.12

安全生产例行工作

1.12.3

专项安全活动

定期开展专项安全活动

1、成立专项安全活动组织机构，明确活动的目的和内容；

2、编写专项安全活动工作方案；

3、专项安全活动有分析、总结，对存在问题有整改措施，提高员工安全意识，总结活动取得的成效、及需改进的方面，对发现问题跟踪督办，形成闭环管理

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.12.4

安全信息

上报安全信息；

编制安全简报

1、按照安全信息上报流程和规定，及时、准确、完整上报安全信息；

2、定期编制安全简报

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

1.13

发包工程安全

1.13.1

发包工程安全管理

加强承发包工程安全管理，建立承发包工程安全管理制度，签订安全管理协议

1、建立健全承发包工程安全管理制度；

2、对外发包工程项目必须依法签订合同和安全协议，合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，并经发包方安全监督部门审查同意；

3、建立外包工程施工单位档案库；

4、承包商安全资质审查、“三种人”、施工人员考核记录；

5、发包工程安全管理督查记录

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.14

电力设施保护、隐患治理

1.14.1

电力设施保护情况，隐患治理工作

开展电力设施保护工作，开展隐患治理工作

1、开展电力设施保护宣传；

2、落实隐患治理工作，形成长效机制；

3、每月隐患治理记录、总结

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

1.15

客户安全管理

1.15.1

高压客户安全管理

建立高压客户管理制度

1、建立重点客户安全档案；

2、高压客户落实安全措施，明确安全界面和责任；

3、高压客户电工具备相关资质

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》

1.15.2

倒供电管理

建立客户自备电源、双电源登记制度，建立防倒送电措施

1、客户自备电源、双电源管理制度；

2、自备电源、双电源客户供用电合同或调度协议；

3、自备电源、双电源客户防倒供电措施；

4、自备电源、双电源客户统计台帐

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

1.16

劳动防护

1.16.1

落实劳动保护用品

监督劳动安全防护措施使用，推广安全性能高的防护用品

1、按照要求应配置防护用品，必须配置到位；

2、劳动保护用品符合国家安全标准，劳动保护用品应定期进行检测和更换；

3、推广安全性能高的防护用品；

4、劳动保护用品发放有计划，有记录

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《电业安全工作规程》

《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）

《劳动防护用品配备标准》（国家经贸委国经贸安全[2000]189号）

1.17

事故调查

1.17.1

事故（障碍）调查管理

发生事故（障碍）后，按调规进行事故调查，及时进行统计分析

1、按照调规调查；

2、坚持“四不放过”原则，认真调查分析处理，事故（障碍）报告及时、准确、完整；

3、及时统计，分析，上报

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》

二、生产技术管理

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

2.1

输电运行管理

2.1.1

输电生产指标

输电生产指标管理

1、根据设备具体情况和上级要求制定本部门的生产指标，明确目标值和考核值，落实措施，保障完成各项指标；

2、正确统计下列指标：

线路跳闸及时查找率；线路可用系数；设备完好率；线路跳闸率；雷击跳闸率；污闪跳闸率

检查相关指标统计情况。

能正确统计相关指标，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》

2.1.2

输电运行管理

1、标准化巡视工作

1、积极开展标准化巡视工作，标准化巡视工作的形式包括：

定期巡视、故障巡视、特殊巡视、夜间巡视；

2、巡视人员必须按照要求巡视线路，对异常状态要做到及时发现，做好记录，认真分析，提高巡视的质量；

3、架空线路标准化巡视包括杆塔、导地线、基础及防护设施、绝缘子、金具、防雷设施及接地装置、其它附属设施和线路防护区巡视；

4、电缆线路标准化巡视分为电缆本体、电缆附件、电缆通道、电缆辅助设施巡视

检查巡视工作记录。

开展标准化巡视工作，则合格

√

2、输电缺陷管理

1、应加强缺陷管理，制订相应的缺陷管理办法，实行闭环管理；

2、运行班组发现缺陷后，应填写缺陷处理单，并对缺陷定级；

3、缺陷归口管理部门根据运行班组提出的消缺意见和缺陷等级制定消缺方案，并及时组织处理或列入大修技改计划；

4、缺陷处理完毕后应进行验收，验收合格后做好消缺记录；

5、紧急缺陷消缺率100%，

紧急缺陷消缺及时率：

100%

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

2.1

输电运行管理

2.1.2

输电运行管理

3、线路防污工作

1、设立污秽度监测点，定期取样测量等值附盐密度，并绘制污区分布图；

2、定期根据污区图核算线路外绝缘配置情况，对不满足配置要求的，要及时制定实施调爬计划；

3、及时对污秽绝缘子进行清扫

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》

4、线路防雷工作

在每年雷雨季节前完成不合格地网的改造，检查地线线夹连接、锈蚀以及是否存在断股、损伤或灼伤等情况，及时修补、更换存在缺陷的地线

检查地网和和地线检查、改造维修记录。

及时改造不合格地网、及时修补或更换存在缺陷地线，则合格

√

《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》

《接地装置运行维护规程》

2.1.3

输电设备

输电设备管理

1、明确线路维护分界点，线路不得出现设备维护空白点（段）；

2、建立输电线路设备台帐，并根据变更情况及时进行更新；

3、线路标志（杆号牌、相序牌、电缆路面标志牌、桩等）、警示牌应齐全完整；多回路共塔架设线路必须有明显的回路色标；

4、按要求对设备进行设备评级

检查工作要求所列各项内容。

缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格

√

《中国南方电网有限责任公司输电线路运行管理标准》

《输电设备状态评价标准》

2.1.4

输电作业指导书（卡）

输电作业指导书（卡）

积极开展各项工作作业指导书（卡）编制（修编）工作、或使用上级统一规范的作业指导书（卡），以作业指导书（卡）指导各项工作

检查相关的运行、维护检修、巡视等各种标准化作业指导书（卡）；抽查现场标准化作业指导书（卡）使用情况。

使用本单位或上级统一规范的作业指导书（卡），则合格

√

管理项目

考核项目

项目内容

工作要求

检查内容、考评说明

评价类别

引用依据

判断项

打分项

2.1

输电运行管理

2.1.5

输电资料管理

输电资料管理

1、建立现场规程；

2、建立竣工图