南宁市总工会.docx
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南宁市总工会
南宁市总工会
2018年度部门决算
第一部分:
南宁市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市总工会2018年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市总工会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市总工会概况
一、主要职能
南宁市总工会是全市各级工会、南宁市产业工会的领导机关,在市委和全国总工会、自治区总工会的领导下开展工作,其机关主要工作职责是:
(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。
发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。
推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。
(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。
团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。
负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责南宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
(五)协助各县(区)党委、市直有关部门党组(党委)、开发区党工委和有关企业党委管理各县(区)总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。
监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
(六)指导全市工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。
研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。
研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。
负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。
按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。
(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制度工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。
(八)承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南宁市总工会机关设有办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部(资产资产监督管理部)、基层工作部、网络工作部、经费审查委员会办公室等10个内设机构。
驻南宁市总工会的2个产业工会为中国教育工会南宁市委员会和中国财贸工会南宁市委员会。
2、机构人员情况
编制人数59人(其中:
事业编制人员23人),年末实有人数54人(其中:
事业编制人员22人),离休人员1人,退休人员59人。
在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费不列入市财政统发中心预算,而是参照国家公务员有关规定,经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。
南宁市财政局对我会的经费补助主要是两块:
一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出;二是送温暖帮扶专项资金、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费、劳动模范·技术标兵创新工作室、在岗农民工技能提升培训经费项目支出。
第二部分:
南宁市总工会2018年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
南宁市总工会
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1753.57
一、一般公共服务支出
14
1531.66
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
15.59
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
七、文化体育与传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
107.27
7
九、医疗卫生与计划生育支出
22
99.05
本年收入合计
9
1753.57
本年支出合计
24
1753.57
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
25
年初结转和结余
11
年末结转和结余
26
12
27
总计
13
1753.57
总计
28
1753.57
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
南宁市总工会
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1537.57
5753.57
201
一般公共服务支出
1531.66
1531.66
20129
群众团体事务
1531.66
1531.66
2012902
一般行政管理事务
1183.26
1183.26
2012903
机关服务
54.20
54.20
2012904
厂务公开
7.28
7.28
2012999
其他群众团体事务支出
286.92
286.92
204
公共安全支出
15.59
15.59
20402
公安
15.59
15.59
2040211
禁毒管理
15.59
15.59
208
社会保障和就业支出
107.27
107.27
20805
行政事业单位离退休
67.48
67.48
2080501
归口管理的行政单位离退休
38.40
38.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
29.08
29.08
20808
抚恤
37.15
37.15
2080801
死亡抚恤
37.15
37.15
20899
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
2089901
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
210
医疗卫生与计划生育支出
99.05
99.05
21011
行政事业单位医疗
99.05
99.05
2101101
行政单位医疗
38.40
38.40
2101103
公务员医疗补助
59.64
59.64
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.01
1.01
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
南宁市总工会
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1753.57
181.20
1572.37
201
一般公共服务支出
1531.66
3.96
1527.70
20129
群众团体事务
1531.66
3.96
1527.70
2012902
一般行政管理事务
1183.26
3.96
1179.30
2012903
机关服务
54.20
54.20
2012904
厂务公开
7.28
7.28
2012999
其他群众团体事务支出
286.92
286.92
204
公共安全支出
15.59
15.59
20402
公安
15.59
15.59
2040211
禁毒管理
15.59
15.59
208
社会保障和就业支出
107.27
78.19
29.08
20805
行政事业单位离退休
67.48
38.40
29.08
2080501
归口管理的行政单位离退休
38.40
38.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
29.08
29.08
20808
抚恤
37.15
37.15
2080801
死亡抚恤
37.15
37.15
20899
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
2089901
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
210
医疗卫生与计划生育支出
99.05
99.05
21011
行政事业单位医疗
99.05
99.05
2101101
行政单位医疗
38.40
38.40
2101103
公务员医疗补助
59.64
59.64
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.01
1.01
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
南宁市总工会
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1753.57
一、一般公共服务支出
28
1531.66
1531.66
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
15.59
15.59
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
107.27
107.27
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
99.05
99.05
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
1753.57
本年支出合计
49
1753.57
1753.57
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1753.57
总计
54
1753.57
1753.57
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
南宁市总工会
金额单位:
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1753.57
181.20
1572.37
201
一般公共服务支出
1531.66
3.96
1527.70
20129
群众团体事务
1531.66
3.96
1527.70
2012902
一般行政管理事务
1183.26
3.96
1179.30
2012903
机关服务
54.20
54.20
2012904
厂务公开
7.28
7.28
2012999
其他群众团体事务支出
286.92
286.92
204
公共安全支出
15.59
15.59
20402
公安
15.59
15.59
2040211
禁毒管理
15.59
15.59
208
社会保障和就业支出
107.27
78.19
29.08
20805
行政事业单位离退休
67.48
38.40
29.08
2080501
归口管理的行政单位离退休
38.40
38.40
2080599
其他行政事业单位离退休支出
29.08
29.08
20808
抚恤
37.15
37.15
2080801
死亡抚恤
37.15
37.15
20899
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
2089901
其他社会保障和就业支出
2.64
2.64
210
医疗卫生与计划生育支出
99.05
99.05
21011
行政事业单位医疗
99.05
99.05
2101101
行政单位医疗
38.40
38.40
2101103
公务员医疗补助
59.64
59.64
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.01
1.01
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
南宁市总工会
金额单位:
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
101.68
302
商品和服务支出
24.59
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
38.40
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
59.64
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
3.63
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
30212
因公出国(境)费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
54.92
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
12.97
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
4.80
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
37.15
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
24.59
人员经费合计
156.60
公用经费合计
24.59
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
南宁市总工会
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