6TS16949供销部质量记录汇编.docx
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6TS16949供销部质量记录汇编
HNHJ
湖南恒佳铝业有限公司
供销部质量记录汇编
根据ISO/TS16949:
2009技术规范编写
受控状态:
2015年5月8日收编2015年5月8日实施
质量记录目录
№
表格编号
表格名称
版本/修改
保存时间
1
HNHJ/TSQR-Y-01
合格供方评审表
A/0
长期
2
HNHJ/TSQR-Y-02
采购计划
A/0
3年
3
HNHJ/TSQR-Y-03
应急采购计划
A/0
3年
4
HNHJ/TSQR-Y-04
年度供方业绩评定表
A/0
长期
5
HNHJ/TSQR-Y-05
合格供方登记表
A/0
长期
6
HNHJ/TSQR-Y-06
供方业绩月报表
A/0
3年
7
HNHJ/TSQR-Y-07
供应商质量管理体系登记及开发表
A/0
长期
8
HNHJ/TSQR-Y-08
合同评审单
A/0
长期
9
HNHJ/TSQR-Y-09
合同修改评审单
A/0
长期
10
HNHJ/TSQR-Y-10
用户走访报告
A/0
3年
11
HNHJ/TSQR-Y-11
顾客满意度调查表
A/0
3年
12
HNHJ/TSQR-Y-12
顾客满意度调查统计表
A/0
3年
13
HNHJ/TSQR-Y-13
顾客满意度调查评估表
A/0
3年
14
HNHJ/TSQR-Y-14
顾客特殊要求清单
A/0
3年
15
HNHJ/TSQR-Y-15
销售合同登记表
A/0
3年
16
HNHJ/TSQR-Y-16
顾客情况登记表
A/0
3年
17
HNHJ/TSQR-Y-17
顾客投诉登记表
A/0
3年
18
HNHJ/TSQR-Y-18
售后服务工作记录表
A/0
3年
19
HNHJ/TSQR-Y-19
生产计划通知单
A/0
3年
20
HNHJ/TSQR-Y-20
交货业绩统计表
A/0
3年
合格供方评审表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-01
名称
中文
填表日期
年月日
英文
公司电话
邮政编号
地
址
公司
公司传真
工厂
E-mail
质量体系认证情况
主
要
产
品
品名
参考价
月产能
公司概况
成立日期
年月日
营业执照号码
税务登记证号
企业类型
□合资□合作□独资
注册资本
元
主要客户
称名司公
公司负责人
业务联络人
平均月营业额
元
厂房
□自有□租赁平方米
营销部意见
关系企业名称
往来银行
银行分行
制造管理部意见
账号:
请款方式
□电汇□自取□其它
生
产
设
备
名称
台数
名称
台数
技术中心意见
质量管理部意见
检测设备
名称
台数
名称
台数
综合管理办意见
判
定
实地考察:
□是□否
考察人员:
□技术□质量□生产□采购
财务部意见
制程能力:
品质保证能力:
结论:
□合格□不合格
批示
批准/日期:
复
评
结论:
□合格□不合格
批准/日期:
结论:
□合格□不合格
批准/日期:
结论:
□合格□不合格
批准/日期:
采购计划
序号
零件(材料)名称
规格/型号
采购数量
采购资金
质量要求
用料时间
编号:
HNHJ/TSQR-Y-02
编制/日期:
审查/日期:
批准/日期:
应急请购单
编号:
HNHJ/TSQR-Y-03
品名
型号
规格
数量
用途或要求
申请部门
用料时间
申请时间
申请人
审批/日期
ISO/TS16949:
2009
HNHJ湖南恒佳铝业有限公司质量记录A/0
应急请购单
编号:
HNHJ/TSQR-Y-03
品名
型号
规格
数量
用途或要求
申请部门
用料时间
申请时间
申请人
审批/日期
年度供方业绩评定表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-04
供方名称:
评定日期:
电话:
传真:
联系人:
供应产品及类别:
进货物资质量控制方式(在()内标注√):
进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占40%):
(合格批次/到货总批次)X40
质量评分:
按期交货得分(占25%):
(按时到货批次/到货总批次)X25
交期评分:
价格得分(占20%):
(按同类型供应商之价格比较评分,最高20分)
价格评分:
服务得分(占15%),(如包装质量、售后服务、配合等,最高15分)
服务评分:
总评分及处理建议:
商务部部长签字:
日期:
副总经理意见:
签名:
日期:
合格供方名录
编号:
HNHJ/TSQR-Y-05
序号
供方名称
评定时间
联系人
电话或电传
提供
材料名称
等级
分类
编制/日期:
审核日期:
批准/日期:
供方业绩记录表
201年月编号:
HNHJ/TSQR-Y-06
序号
供应商名称
产品名称
规格
订货数量
交货数量
完成率
合格数
合格率
要求时间
交货时间
及时率
件
吨
件
吨
件
吨
制表:
/日期:
供应商质量管理体系登记及开发表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-07
序号
单位名称
联系人
电话
供应物
获证否
认证标准
获证时间
计划获证时间
备注
编制/日期:
批准/日期:
合同评审/会签记录
编号:
HNHJ/TSQR-Y-08
顾客名称
合同号
产品名称
型号/规格
合同类型
□合同文书□电传文件(订单)□电话记录□其他
质量要求
运输方式
顾客特殊要求
交货时间
金额
其它要求
综
合
评
价
技术要求能否满足?
□能□否
部门负责人签字
技术负责人
顾客特殊要求能否满足?
□能□否
质量要求能否满足?
□能□否
质管负责人
原料供应能否满足?
□能□否
供应负责人
□能□否
交货期能否满足?
□能□否
生产负责人
曾否生产过?
□能□否
包装要求能否满足?
□能□否
人力资源能否满足?
□能□否
人事负责人
价格能否接受?
□能□否
财务负责人
运输能否满足?
□能□否
物资管理负责人
营销部意见
部长/日期:
副总经理
审批意见
签字/日期:
合同修改评审单
编号:
HNHJ/TSQR-Y-09
客户名称:
订货名称:
订货数量:
交货时间:
价格:
修改原因简述:
修改内容:
1.数量:
2.价格:
3.交货时间:
4.技术、质量标准:
5.其他:
修改合同评审结论:
相关部门签字:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
用户走访报告
编号:
HNHJ/TSQR-Y-10
用户名
报告人
报告时间
报告内容
部门及人员
传阅部门意见
注:
报告首页格式,内容不够可附空白页。
顾客满意度调查表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-11
敬爱的顾客:
让顾客满意是本公司追求的最大目标,请您挤出宝贵的时间填写此调查表,及时传真(或邮寄)到我公司市场部,竭诚欢迎您的批评和建议,我们将尽力及时改善,谢谢!
评价
项目
很满意
满意
尚可
不满意
很不满意
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
产品质量
外观
性能
配合性
交付质量
交货期
交货数量
防护措施
防锈效果
服务质量
处理顾客来访来函来电的及时性
对顾客报怨投诉处理结果
价格
业务人员态度
批评和建议:
公司名称
(公章)
填表人
/日期
说明:
①请在您认为适当的分值相应的方格内打“√”。
②贵公司的地址:
电话:
邮编:
公司地址:
电话:
传真:
邮编:
顾客满意度调查统计表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-12
调查时间
发出份数
收回份数
分项统计
评价
项目
很满意
满意
尚可
不满意
很不满意
分项汇总
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
总分
平均分
产品质量
外观
性能
配合性
交付质量
交货期
交货数量
防护措施
防锈效果
服务质量
处理顾客来访来函来电的及时性
对顾客报怨投诉处理结果
价格
业务人员态度
总平均分数
批评和建议综合:
制表/日期:
顾客满意度综合评价表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-13
序号
项目
评价内容
评价
得分
平得
分均
占分
比率
得分
1
顾客满意度调查表
外观
40分
性能
配合性
交货期
交货数量
防护措施
防锈效果
处理顾客来访来函来电的及时性
对顾客报怨投诉处理结果
2
组织自我评价
产品质量
40分
顾客电话沟通
顾客走访
售后服务
3
内部顾客评价
工作岗位是否满意
20分
工资是否满意
对公司的发展目标是否满意
对公司的管理是否满意
对你上道工序的质量是否满意
对你的直接上级是否满意
对公司业余文化活动开展是否满意
对安全防患和劳动保护是否满意
员工的教育培训工作你是否满意
员工保健和生活福利你是否满意
4
合计
100分
综合评价得分
顾客满意度评价报告
记录人/评价日期:
签名
顾客特殊要求清单
编号:
HNHJ/TSQR-Y-14
顾客名称:
序号
要求
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
编制:
审批:
年月日
销售合同登记表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-15
序号
合同号
客户名称
货物名称
数量
金额
合同签订时间
交货时间
顾客情况登记表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-16
序号
顾客单位名称
地址
需要的主要产品
联系人
联系电话
编制:
顾客投诉登记表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-17
序号
日期
顾客单位/姓名
顾客电话
投诉内容
受理人
处理情况
售后服务工作记录表
编号:
HNHJ/TSQR-Y-18
序号
受理时间
服务内容
受理人
办理时间
办理结果
验收人
生产计划通知单
编号:
HNHJ/TSQR-Y-19
序号
订单号
品名
规格
数量
质量要求
发交日期
备注
商务部意见:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
交货业绩统计表
年月编号:
HNHJ/TSQR-Y-20
序
号
日期
顾客名称
顾客要求
实际执行情况
及时交付率
备注
品种
数量
交付时间
其它
品种
数量
交付时间
其它
制表/日期:
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