茂名塑料管道项目可行性报告.docx
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茂名塑料管道项目可行性报告
茂名塑料管道项目
可行性报告
xxx科技发展公司
摘要说明—
塑料管道是主要推广应用的化学建材产品,目前的房屋建筑工程多采用化学稳定性好、耐腐蚀性强的PVC-U管作为排水管道,将阻力小、保温性能好的PP-R管用作室内给水管,而HDPE管则因密封性好、防渗透能力强,符合现代绿色生活的需求,逐渐成为大口径排水管道的发展主流。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
2005年,国家启动了农村饮水安全应急工程,水利部以饮水安全、农田水利、水土保持等项目为重点,帮助定点扶贫县解决农村人口饮水安全问题。
根据水利部的数据统计,“十二五”期间,农村饮水安全工程全面解决了规划内2.98亿农村居民和11.4万所农村学校的饮水安全问题,还解决了特殊困难地区规划外新出现的567万农村居民的饮水安全问题,建成区域水质检测中心2,300多处。
根据水利部发布的《2017年全国水利发展统计公报》统计,截至2017年年底,农村自来水普及率达到80%,农村集中式供水受益人口比例为85%。
该塑料管道项目计划总投资3716.84万元,其中:
固定资产投资2923.11万元,占项目总投资的78.65%;流动资金793.73万元,占项目总投资的21.35%。
达产年营业收入5370.00万元,总成本费用4273.50万元,税金及附加59.69万元,利润总额1096.50万元,利税总额1307.43万元,税后净利润822.38万元,达产年纳税总额485.06万元;达产年投资利润率29.50%,投资利税率35.18%,投资回报率22.13%,全部投资回收期6.02年,提供就业职位84个。
报告内容:
项目概论、项目建设必要性分析、市场调研分析、项目方案分析、选址方案、土建工程研究、工艺先进性、项目环保分析、安全经营规范、项目风险评价分析、节能方案、项目实施方案、投资方案计划、经济收益、综合结论等。
茂名塑料管道项目目录
第一章项目概论
第二章项目建设必要性分析
第三章市场调研分析
第四章项目方案分析
第五章选址方案
第六章土建工程研究
第七章工艺先进性
第八章项目环保分析
第九章安全经营规范
第十章项目风险评价分析
第十一章节能方案
第十二章项目实施方案
第十三章投资方案计划
第十四章经济收益
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技发展公司
(二)公司简介
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
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公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。
公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。
在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。
公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3998.49万元,同比增长15.33%(531.40万元)。
其中,主营业业务塑料管道生产及销售收入为3719.14万元,占营业总收入的93.01%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额757.93万元,较去年同期相比增长121.04万元,增长率19.01%;实现净利润568.45万元,较去年同期相比增长101.96万元,增长率21.86%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3998.49
完成主营业务收入
万元
3719.14
主营业务收入占比
93.01%
营业收入增长率(同比)
15.33%
营业收入增长量(同比)
万元
531.40
利润总额
万元
757.93
利润总额增长率
19.01%
利润总额增长量
万元
121.04
净利润
万元
568.45
净利润增长率
21.86%
净利润增长量
万元
101.96
投资利润率
32.45%
投资回报率
24.34%
财务内部收益率
22.06%
企业总资产
万元
6122.55
流动资产总额占比
万元
25.07%
流动资产总额
万元
1534.73
资产负债率
25.63%
二、项目概况
(一)项目名称
茂名塑料管道项目
行业应高度重视产品质量水平的提高,加强供给侧结构性改革,加强品牌建设,推行行业自律,提高产品质量意识和产品质量水平,杜绝生产和销售假冒伪劣产品。
“十二五”期间,塑料管道行业虽取得了较大的进步,但还存在一些不足和问题需要进一步解决,其中有的是行业多年仍然存在的老问题。
总体上行业还存在关注增长速度,忽视综合效益;关注增加产量,忽视质量控制;关注产品生产,忽视工程技术;关注传统应用,忽视科技创新等问题。
关注用户不断增长的新需求,满足卫生、环保、抗菌、阻燃、防火、保温、耐低温、耐热、高压、增强、抗震、抗磨、阻氧、降噪以及复杂、极端应用环境等不同的性能指标、不同材料塑料管道系统的研发与生产。
(二)项目选址
某新兴产业示范基地
茂名,广东省地级市。
位于中国南海之滨,广东省西南部。
东接阳江市,南临南海,西连湛江市,东北连云浮市,西北与广西玉林市交界。
辖茂南区、电白区,代管高州市、化州市、信宜市。
设茂名滨海新区、茂名高新区、茂名水东湾新城三个经济功能区。
茂名地处粤港澳大湾区、北部湾城市群和海南自贸区三大国家级经济区的交会处。
茂名是全国重要的石油化工基地和能源基地。
形成了以石油化工、农副产品、矿产资源、轻工纺织、医药健康、金属加工及先进装备制造等“六大主导产业”。
物产丰富,茂名还是广东省农业总产值最高的地级市。
茂名县域经济稳步发展,长期位居粤东西北前列。
茂名是一座拥有山海全地形资源的城市。
旅游资源丰富,博贺渔港、放鸡岛、浪漫海岸、中国第一滩、水东湾、歌美海形成了滨海旅游的“六点一线”;拥有冼夫人文化旅游、美丽乡村风情游、山地运动休闲游等特色旅游板块。
茂名在历史上出过不少名人,如岭南道教先驱潘茂名、“岭南圣母”冼夫人、唐代重臣高力士、岭南著名才子陈鉴等。
2019年,茂名市实现地区生产总值(GD)3252.34亿元,总量继续位居粤东西北首位,按可比价计算,比上年增长4.3%,经济运行总体平稳。
2017年,茂名获评央视《魅力中国城》冠军、最受观众喜爱魅力城市。
并入选“年度中国最具投资潜力城市50强”。
(三)项目用地规模
项目总用地面积10385.19平方米(折合约15.57亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.01%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度187.74万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积10385.19平方米,建筑物基底占地面积7062.97平方米,总建筑面积15058.53平方米,其中:
规划建设主体工程10671.79平方米,项目规划绿化面积980.12平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1324.42万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量982738.55千瓦时,折合120.78吨标准煤。
2、项目年总用水量3790.19立方米,折合0.32吨标准煤。
3、“茂名塑料管道项目投资建设项目”,年用电量982738.55千瓦时,年总用水量3790.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.10吨标准煤/年。
达产年综合节能量47.09吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资3716.84万元,其中:
固定资产投资2923.11万元,占项目总投资的78.65%;流动资金793.73万元,占项目总投资的21.35%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5370.00万元,总成本费用4273.50万元,税金及附加59.69万元,利润总额1096.50万元,利税总额1307.43万元,税后净利润822.38万元,达产年纳税总额485.06万元;达产年投资利润率29.50%,投资利税率35.18%,投资回报率22.13%,全部投资回收期6.02年,提供就业职位84个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“茂名塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额485.06万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率29.50%,投资利税率35.18%,全部投资回报率22.13%,全部投资回收期6.02年,固定资产投资回收期6.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
10385.19
15.57亩
1.1
容积率
1.45
1.2
建筑系数
68.01%
1.3
投资强度
万元/亩
187.74
1.4
基底面积
平方米
7062.97
1.5
总建筑面积
平方米
15058.53
1.6
绿化面积
平方米
980.12
绿化率6.51%
2
总投资
万元
3716.84
2.1
固定资产投资
万元
2923.11
2.1.1
土建工程投资
万元
1198.73
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.25%
2.1.2
设备投资
万元
1324.42
2.1.2.1
设备投资占比
35.63%
2.1.3
其它投资
万元
399.96
2.1.3.1
其它投资占比
10.76%
2.1.4
固定资产投资占比
78.65%
2.2
流动资金
万元
793.73
2.2.1
流动资金占比
21.35%
3
收入
万元
5370.00
4
总成本
万元
4273.50
5
利润总额
万元
1096.50
6
净利润
万元
822.38
7
所得税
万元
1.45
8
增值税
万元
151.24
9
税金及附加
万元
59.69
10
纳税总额
万元
485.06
11
利税总额
万元
1307.43
12
投资利润率
29.50%
13
投资利税率
35.18%
14
投资回报率
22.13%
15
回收期
年
6.02
16
设备数量
台(套)
102
17
年用电量
千瓦时
982738.55
18
年用水量
立方米
3790.19
19
总能耗
吨标准煤
121.10
20
节能率
23.42%
21
节能量
吨标准煤
47.09
22
员工数量
人
84
第二章项目建设必要性分析
一、塑料管道项目背景分析
1.深入推进结构调整,促进产业优化升级
深入推进供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率,加快培育新的发展动能,改造提升传统比较优势,推动行业向中高端迈进,进一步优化产业布局,逐步化解过剩产能。
加快企业技术改造,运用集成度和智能化程度更高的设备来改造传统制造工艺,实现硬件的提升。
促进大企业与中小企业协调发展,鼓励企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,壮大实力,形成有效的组织形式,更加有效地配置资源,发挥大企业龙头企业作用,形成合理的产业集群。
2.加强行业自律,完善质量保证体系,提升产品质量,引导市场健康发展
“建设质量强国”的目标,行业应把提升塑料管道产品质量,作为新常态下行业发展的主攻方向和内生动力。
行业鼓励企业开展个性化定制,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌。
强化做百年企业的理念,把行业和企业做强。
要有长期的质量和品牌意识,不以“廉价低质”管道产品追逐短期不当利益。
行业要逐步开展塑料管道产品信誉承诺活动,引导企业自觉履行质量责任,促进产品品质的提升。
推广卓越绩效等先进质量管理方法,逐步推进塑料管道品牌培育和品牌评价工作。
加强行业自律,加强信仰、道德、诚信、责任的培养,完善质量保证体系,健全质量认证和监督制度,先期做好燃气用埋地聚乙烯管材、管件的产品质量认证工作,并逐步扩大到其他塑料管道品种。
相关产品及工程项目应实行质量承诺及保证制度。
对于涉及公共安全、人身安全的塑料管道产品,建立、健全强制性的管理办法,建立质量惩罚性赔偿制度。
行业要认真履行《给水用塑料管道行业自律公约》和《钢塑复合管道行业自律倡议书》等自律公约。
在创造条件、完善相关条件要求、落实工作机制的基础上,加速“给水用塑料管道质量保障联盟”和“燃气用PE管道质量保证联盟”等质量承诺联盟的组建和运行。
建议应用领域制定合理的招投标管理办法,完善管理体制,通过合理的竞争机制,打破“物美价廉”的传统习惯,选用符合标准要求、价格合理的塑料管道产品。
呼吁国家相关管理部门重视行业协会的作用,给予协会适度的监管职能,配合相关部门对塑料管道及相关产品进行质量控制和监督、抽查。
3.实施创新驱动的发展战略,提高行业的整体水平和竞争力
注重理念的创新,注重基础理论的研究,促进产品品质的提高。
倡导成立国家塑料管道工程技术研究机构及平台,支持骨干企业建设高水平研发机构,引导积极研究新技术、开发新产品,提高产品附加值,走出低价竞争的误区,逐步实现产业升级换代。
制定鼓励政策,促进企业与科研机构合作,加强新材料、改性材料、复合材料以及新型管道的研究、生产和配套工作,形成多样化的产品市场,提高行业可持续发展能力。
行业将发挥各工作小组的积极性,牵头成立专项研究小组,针对海绵城市建设系统适用塑料制品;城市地下管廊建设用塑料管道系统;塑料管道可靠性连接、快速抢修及配套技术;复合管和改性塑料管道的长期性能研究等课题,进行重点研究。
4.以绿色为方向,引领行业可持续发展
行业应从发展战略角度综合分析,以绿色化发展作为产业转型升级的主要方向之一,支持绿色清洁生产,推进绿色节能改造,争取政策支持,鼓励企业工艺技术装备更新改造,推动建立绿色低碳循环产业发展体系,获得新的市场竞争力和可持续发展能力。
配合相关行业,积极推广绿色建筑和建材,提高建筑工程标准和质量水平。
5.完善标准体系,强化标准的执行力度
促进完善塑料管道标准体系,及时制定、修订产品标准和工程技术标准,确保产品质量和应用质量。
要加强标准的宣贯,强化标准的执行力度,引导规范生产和市场环节,保证产品质量水平、施工安装水平和管道系统满足规范要求。
2016年3月10日,质检总局、国标委发布《关于培育和发展团体标准的指导意见》,提出培育发展团体标准,是发挥市场在标准化资源配置中的决定性作用、加快构建国家新型标准体系的重要举措。
2015年3月11日国务院制定的《深化标准化工作改革方案》也提出要培育发展团体标准,放开搞活企业标准。
在标准制定主体上,鼓励具备相应能力的学会、协会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用。
行业应在组织企业参与相关国家、行业、地方标准、技术规程的制定外,加快塑料管道协会团体标准的工作进程,鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准,具有竞争力的企业标准。
以解决目前塑料管道产品标准覆盖不全,一些标准制定、修订速度过慢,有的产品标准水平相对不高,原料、工程技术等相关标准、规程、规范还不配套等问题。
6.注重与上游行业的协调发展,促进行业提升发展质量
配合和推进上游原料行业,加快高性能、高附加值的管道专用树脂及混配料的研发和稳定生产。
促进PE压力管道用混配料的国产化和多样化;开发PVC功能化树脂、接枝改性PVC树脂;推进大口径排水用高模量PP管道专用料等材料的研发,减轻、扭转专用树脂及混配料生产与需求失衡的局面。
开展对管材生产企业自行混配原料课题的专门研究,了解技术信息,指导生产。
促进助剂行业的技术进步,提高功能化助剂的技术水平,制定相关政策,加速推进PVC管道制品铅盐热稳定剂的替换工作。
制定主要原辅材料的筛选、监测机制,有害物质限量要符合RoSH环保指令要求。
促进装备业企业与加工企业间的合作,推进高端装备应用,推进生产装备的技术改造升级,加速“机器换人”步伐,提高生产效率、自动化水平和产品生产的稳定性。
采用先进技术,降低加工能耗。
7.加强对应用市场的服务,便于用户选好、用好塑料管道产品
加强和应用领域的交流与合作,协助应用者选择最佳的塑料管道产品,关注建设系统运营模式的转变,选择不同特点、符合自身特长的合作方式,注重产品质量、技术创新和后续服务的持续改进。
关注用户的需求,做好相关产品和服务的延伸。
组织编制不同塑料管道产品各领域的应用指南和应用手册,积极培训工程技术人员,促进完善施工技术,提高塑料管道工程质量。
要加强与应用行业的交流,普及塑料管道产品相关知识,配合应用单位和设计单位选好、用好塑料管道产品。
生产企业还应成为整个管道系统的供应商,提供整体应用方案和全套技术服务。
塑料管道生产企业不应只做好施工安装的指导,还应成为工程安装的施工监理。
8.加强信息化建设,逐步建设行业展示平台
行业将充分利用现有的专委会官方网站、微信公众平台(中国塑协管道专委会管道行业联盟)、《中国塑料管道资讯》信息平台,及时发布塑料管道行业相关的国家政策、最新的行业动态、国内市场信息等,并将扩大在设计院、水行业、燃气行业、房地产、水利及农业等应用领域的发行面,为塑料管道的应用扩大宣传。
计划推进“塑料管道制造及应用+互联网”模式,全面整合行业的信息资源,为行业企业提供多元化展示平台,新的商业模式和市场机会并利用协会平台的服务、监督职能,为用户行业了解行业企业及管道产品提供放心、有效的途径。
9.构建行业文化,促进和谐发展
坚持以文化培育理念、以文化规范行为、以文化凝聚力量、以文化引领发展,扎实推进行业文化建设,使行业文化在行业内部“落地、生根、开花、结果”。
强化精神动力,引领和谐发展。
鼓励行业企业进行文化建设,形成共同的价值观,对行业目标、准则、观念具有深入的认同感、使命感、归属感和自豪感,遵守《中国塑料管道行业职业道德准则》,发挥行业整体优势。
10.加强国际交流,提高行业的国际影响力
加强国际交流,关注国际上最新动态、技术进步及市场信息,积极与国外相关企业和机构合作,参加和承办国际交流会议和活动,学习国外先进经验和技术,取长补短,缩短差距,树立品牌,提高中国塑料管道行业的国际影响力。
抓住“一带一路”建设契机,走出国门,开拓国际市场。
逐步从最初的推广产品发展到深层次的投资合作项目,推动扩大国际产能合作,实现合作共赢。
二、塑料管道项目建设必要性分析
“十三五”期间,行业应在PVC、PE、PP等传统材料的基础上,加大改性、复合以及其它新材料的新型塑料管材和配套产品的研发,重视基础科研工作,完善管道生产和应用技术,完善现有品种的功能,开发高性能、高附加值的管道产品,以拓展新的应用领域。
充分发挥中国PVC树脂产能大的优势,大力推进PVC管道的技术进步和质量提升。
继续加快接枝改性聚氯乙烯(PVC-M)、取向(定向)拉伸聚氯乙烯(PVC-O)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道、可熔接聚氯乙烯(F-PVC)的研发和生产,以扩大在压力等管道系统的应用。
在2017年末完成PVC管材、管件中采用环保型热稳定剂替代铅盐稳定剂工作,鼓励有条件企业提前完成。
推进给水用HDPE管道混配料国产化生产和稳定应用,以满足HDPE压力管道的生产需求;促进耐应力开裂(如PE-RC)等材料管道更好应用,以适用不同的施工条件、非开挖施工技术和管道修复工程的需求;继续加快缠绕熔接增强PE压力管技术的研发和应用。
利用改性、增强、增韧、共挤、复合、后续工艺处理等方式,提高传统PP-R材料的韧性、低温抗冲击等性能,以拓展其应用范围。
促进复合挤出、高模量缠绕增强及高模量双壁波纹管等大口径PP材料的原料生产和管材加工水平的提高,以适应大口径压力及排水管网的需求。
加强挤出、复合挤出或缠绕等加工方式,利用改性、复合等方法生产不同材料实壁、结构壁的高耐压等级,以及某些特殊需求的大口径塑料或复合塑料管道系统的研发,以分别满足中、高压力水、油气输送管道,以及特种介质输送等不同应用领域的需求。
如高压增强热塑性塑料(RTP)管材、大
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- 茂名 塑料管道 项目 可行性报告