衡水市科学技术协会.docx
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衡水市科学技术协会
衡水市科学技术协会
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
组织全市科技工作者投身于经济建设主战场,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策科学化和民主化;普及科技知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动;开展科学论证,提出政策性建议,接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审、咨询服务等项目;开展继续教育和技术培训,推广科技成果,促进科技成果向生产力转化;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;开展国际民间科学技术交流活动和友好往来;对所属市级学会进行管理,对县(市、区)科协进行业务指导;承担市委、市政府交办的有关事项。
根据工作需要,内设:
办公室、学会部、普及部、组宣部。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
衡水市科学技术协会
参公事业
处级
财政拨款
衡水市科普宣传教育中心
全额事业
科级
财政性资金基本保证
衡水市科技工作者服务中心
差额事业
科级
财政性资金定额或定项补助
衡水市老科技工作者协会
其他
二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我市市级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年收入。
2018年预算收入455.47万元,其中:
一般公共预算收入455.47万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出455.47万元,其中,基本支出377.47万元,包括人员经费335.26万元与公用经费42.21万元;项目支出78万元,主要是科学技术普及49万元,学术活动6万元,政务管理23万元;其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年增长46.41万元,其中:
基本支出增长72.41万元,主要是由于人员经费增长;项目支出下降26万元,主要是由于省级资金项目减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排42.21万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排3.99万元,其中:
因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公务用车购置及运维费3万元,较上年增加1万元,(其中:
公务用车运行维护费3万元,较上年增加1万元,主要是由于2018年车辆保险列入公车运行维护费;公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务接待费0.99万元,较上年无变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年,紧紧围绕市委市政府的中心工作,坚持创新驱动,不断进取,奋力拼搏,坚决按照“全面改革、绿色崛起、富民强市、普惠民生”之路,组织带领全市广大科技工作者开展学术交流,普及科学知识,提高全民素质,积极搭建学术交流平台,表彰、举荐、宣传奖励优秀科技工作者,努力使科协工作有新突破。
(一)、发挥科技优势,深入实施创新驱动发展助力行动。
(二)、推动资源共建共享,深入实施全民科学素质提升行动。
(三)、加强基层科协组织建设,推动学会改革。
(四)、创新工作方式,深入推进科普信息化建设
(五)、竭诚为科技工作者服务,深入推进“科技工作者之家”建设
职责分类绩效目标:
(一)科学技术普及:
实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,开展科普教育,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
绩效目标:
科普能力不断增强,重点科普活动成效明显,全民科学素质不断提高。
开展科普活动:
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、科技下乡等系列科普活动,开展日常科普宣传教育。
绩效目标:
重点人群科学素质不断提升;科普系列活动有创新,主题鲜明,效果良好。
(二)科普设施建设:
推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普画廊、科普展牌、科普图书设施、展品研发,建立科普公共服务平台。
绩效目标:
各类科普设施的科普能力不断增强
(三)科普能力建设:
实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程、金桥工程,培养科普组织和科普人才,推进继续教育,增强为科技工作者服务。
绩效目标:
提升社会科普资源共享程度,提升大众媒体传播科普知识能力,科普组织和科普人才队伍明显加强。
(四)促进学术发展:
组织各种学术交流活动,提升学会能力,支持学会发展
绩效目标:
学术水平不断提高,服务科技创新能力不断增强。
促进学会能力提升:
加强学会规范化管理,形成科技建议,加强科学道德与学风建设
绩效目标:
提升学会服务能力,形成学术成果,促进科学道德与学风建设。
学术交流合作:
举办学术交流活动
绩效目标:
提升学会服务能力,形成学术成果,促进科学道德与学风建设。
(五)政务管理:
负责系统综合业务管理和机关综合管理。
绩效目标:
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常运转。
(六)综合业务管理:
开展专题调研,制定科学普及发展规划、政策,为基层科协组织和科技工作者提供服务,保障机关网站运行、科普项目管理、机关建设等各项工作开展。
绩效目标:
确保各项业务工作谋划到位,顺利开展
(七)综合事务管理:
主要开展机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等保障类相关工作。
绩效目标:
保障机关工作正常高效运转。
2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
731衡水市科学技术协会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、科学技术普及
49.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,开展科普教育,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
科普能力不断增强,重点科普活动成效明显,全民科学素质不断提高。
1、开展科普活动
9.00
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、科技下乡等系列科普活动,开展日常科普宣传教育。
重点人群科学素质不断提升;科普系列活动有创新,主题鲜明,效果良好。
科普活动参与的人次
8
5
3
1
社区科普益民活动取得适合全市推广的经验或模式数量
5
3
2
1
发放科普宣传材料
5万
3万
2万
1万
2、科普设施建设
推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普画廊、科普展牌、科普图书设施、展品研发,建立科普公共服务平台。
各类科普设施的科普能力不断增强
各类科普设施参观人次
10万
5万
3万
1万
科普画廊建设坐数
5
3
2
1
3、科普能力建设
40.00
实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程、金桥工程,培养科普组织和科普人才,推进继续教育,增强为科技工作者服务。
提升社会科普资源共享程度,提升大众媒体传播科普知识能力,科普组织和科普人才队伍明显加强。
科普网络信息数据更新率
96%
90%
85%
80%
报刊传播科普知识受众人数
20万人
15万人
10万人
5万人
科普人员培训人次
300人次
200人次
100人次
50人次
“金桥工程”项目成功立项数
20
18
15
10
二、促进学术发展
6.00
组织各种学术交流活动,提升学会能力,支持学会发展。
学术水平不断提高,服务科技创新能力不断增强。
1、促进学会能力提升
加强学会规范化管理,形成科技建议,加强科学道德与学风建设
提升学会服务能力,形成学术成果,促进科学道德与学风建设。
形成科技建议数量
5项
3项
2项
2、学术交流合作
6.00
举办学术交流活动。
学术交流与合作不断加强,活跃学术思想、促进知识创新效果明显。
科技人员参与人数
300
200
150
100
举办学术交流活动产生的科技论文数量
30篇
20篇
15篇
10篇
三、政务管理
23.00
负责系统综合业务管理和机关综合管理
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转
1、综合业务管理
13.00
开展专题调研,制定科学普及发展规划、政策,为基层科协组织和科技工作者提供指导服务,保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。
确保各项业务工作谋划到位,顺利开展。
2、综合事务管理
10.00
主要开展机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等保障类相关工作
保障机关工作正常高效运转。
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算6.25万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
731衡水市科学技术协会
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
6.25
6.25
6.25
衡水市科学技术协会小计
5.05
5.05
5.05
科协管理建设费
8.00
空调机
A020*******
15.00
0.27
4.05
4.05
4.05
科协管理建设费
8.00
图书档案设备
A0204
1.00
0.06
0.06
0.06
0.06
科协管理建设费
8.00
投影仪
A020202
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
科协管理建设费
8.00
家具用具
A06
4.00
0.06
0.24
0.24
0.24
科协管理建设费
8.00
家具用具
A06
2.00
0.10
0.20
0.20
0.20
衡水市科普宣传教育中心小计
1.20
1.20
1.20
日常公用经费
7.96
空调机
A020*******
台
4.00
0.30
1.20
1.20
1.20
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为57.80662万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要是空调、投影仪、吸尘器、办公家具共计6.25万元。
已列入政府采购预算表。
衡水市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:
衡水市科学技术协会
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
57.80662
1、房屋(平方米)
518.4
15.44832
其中:
办公用房(平方米)
518.4
15.44832
2、车辆(台、辆)
1
12.5914
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
297669
八、名词解释
1、一般预算收入:
市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无
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- 特殊限制:
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