河南省水利工程质量监督规程附件.docx

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河南省水利工程质量监督规程附件

附录A

（规范性附录）

水利工程质量监督（补充）注册登记表格式

注册编号：

豫水20XX-XXX

水利工程质量监督（补充）注册登记表

工程名称：

项目法人（现场管理机构）：

（盖章）

法定代表人：

（签字）

20XX年XX月XX日

（监督注册登记表背面）

填表说明

1.项目法人（现场管理机构）应按《水利工程质量监督（补充）注册登记表》的格式、内容如实填写，报水利工程质量监督机构登记注册。

2.注册编号由水利工程质量监督机构确定。

如河南省水利水电工程建设质量监测监督站的注册编号为“豫水20XX-XXX”，“豫水”代表河南省水利水电工程建设质量监测监督站监督的水利工程项目，“20XX”代表注册年份，“XXX”代表当年注册序号。

3.《水利工程质量监督（补充）注册登记表》中，项目法人（现场管理机构）的主要管理人员应根据实际情况填写，其他参建单位数量和人员应根据投标文件填写。

4.主要建设内容应按批复的初步设计内容填写。

5.监督注册回执单中，首次注册时将“补充”用“/”划掉。

6.补充注册只填写首次注册未填写的内容。

工程名称

建设地点

工程项目主管部门

可行性研究报告

批准机关

批准日期、文号

初步设计报告（实施方案）

批准机关

批准日期、文号

批复工期

计划开工日期

计划竣工日期

主要建设内容

主要

工程量及投资

土石方

万m3

混凝土及

钢筋混凝土

万m3

砌体

万m3

总投资

万元

项目法人

名称

法定代表人

职称及

证书编号

联系电话

技术负责人

职称及

证书编号

联系电话

质检部门

负责人

职称

证书编号

联系电话

电子信箱

现场管理机构

名称

现场负责人

职称及

证书编号

联系电话

技术负责人

职称及

证书编号

联系电话

质检部门

负责人

职称及

证书编号

联系电话

资格证书

及编号

电子信箱

勘测

单位

名称

资质等级

及证书编号

法定代表人

职务职称

联系电话

现场主要人员

负责人

职称及

证书编号

联系电话

成员

职称及

证书编号

联系电话

成员

职称及

证书编号

联系电话

设

计

单

位

名称

资质等级

及证书编号

法定代表人

职务职称

联系电话

现场主要人员

负责人

职称及

证书编号

联系电话

成员

职称及

证书编号

联系电话

成员

职称及

证书编号

联系电话

设

备

制

造

单

位

名称

资质或生产（制造）许可证号

法定代表人

职务

职称

联系电话

项目负责人

职称及

证书编号

联系电话

设备制造

主要内容

设备制造

工程量及投标报价

监理

单位

名称

资质等级

及证书编号

法定代表人

职务职称

联系电话

总监理

工程师

职称及

证书编号

联系电话

总监岗位

证书编号

电子邮箱

副总监理

工程师

职称及

证书编号

联系电话

证书编号

电子邮箱

监理工程师

证书编号

联系电话

监理工程师

证书编号

联系电话

监理工程师

证书编号

联系电话

监理员

证书编号

联系电话

监理员

证书编号

联系电话

监理员

证书编号

联系电话

施

工

单

位

名称

资质等级

及证书编号

法定代表人

职务职称

联系电话

项目经理

职称及

证书编号

联系电话

建造师

注册编号

电子信箱

技术负责人

职称及

证书编号

联系电话

质检部门

负责人

职称及

证书编号

联系电话

证书编号

电子信箱

标段主要

建设内容

及投标报价

工程量

土石方

万m³

混凝土及

钢筋混凝土

万m³

砌体

万m³

（其他）

附录B

（规范性附录）

水利工程质量监督（补充）注册回执格式

注册编号：

豫水20XX-XXX

工程名称

建设地点

主管部门

主要建设内容

计划开工时间

年月

计划竣工日期

年月

质量监督期限

年月至年月

质量监督人员

项目监督负责人

职称

联系电话

电子信箱

监督员

职称

联系电话

电子信箱

监督员

职称

联系电话

电子信箱

质量举报电话

质量举报

电子信箱

工程质量

监督单位

注册意见

经审查:

1.□项目法人（现场管理机构）所报资料齐全。

□项目法人（现场管理机构）所报资料基本齐全，请尽快补充报送以下资料：

1）

2）

3）

2.该项目符合监督注册条件，同意注册。

我站从即日起对该项目进行质量监督。

负责人（签字）：

（盖公章）

年月日

备注

1.在质量监督期内，工程停工、复工、新开工时，项目法人（现场管理机构）应以书面形式告知水利工程质量监督机构。

2.项目法人（现场管理机构）应根据工程建设情况，按要求及时补充报送《水利工程质量监督（补充）注册登记表》等相关资料。

质量责任

水利工程实水行政主部门或其组建的水利工程质量监督机构监督、项目法人（现场管理机构）负责、监理（监造）单位控制、勘察、设计、施工、设备制造（设备供应商）等参建单位保证的质量管理体制。

水利工程质量监督机构履行政府部门监督职能，不代替项目法人（现场管理机构）、监理（监造）、勘察、设计、施工、设备制造（设备供应商）等参建单位的质量管理工作。

水利工程质量由项目法人（现场管理机构）负全面责任。

监理（监造）、勘察、设计、施工、设备制造（设备供应商）等参建单位按合同及有关规定对各自承担的工作负责。

水利工程质量监督机构依法对水利工程建设质量进行强制性监督管理，项目法人（现场管理机构）、监理（监造）、勘察、设计、施工、设备制造（设备供应商）等参建单位及质量检测单位在工程建设阶段，必须主动接受水利工程质量监督机构的监督。

有关单位和个人对监督检查应当支持与配合，不得拒绝或阻碍质量监督人员依法执行职务。

工程建设各方均有责任和权力向水利工程质量监督机构反映工程质量问题。

项目法人（现场管理机构）、监理（监造）、勘察、设计、施工、设备制造（设备供应商）等参建单位和检测单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成质量事故的，将按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）追究有关单位和人员的责任。

（监督注册回执单背面）

附录C

（规范性附录）

质量体系检查表

C.1项目法人（现场管理机构）质量管理体系检查表见表C.1。

表C.1项目法人（现场管理机构）质量管理体系检查表

项目法人（现场管理机构）：

检查项目

检查内容

检查情况

组织机构

机构成立

机构成立文件：

机构组建：

□符合规定□不符合规定

内设部门

部门成立文件：

内设部门名称：

共设个部门。

现场管理部门:

□有□无

独立质检部门:

□有□无

人员配备

法定代表人

（现场负责人）

法定代表人姓名:

□专职□兼职

（现场负责人）

技术负责人职称专业

技术负责人姓名：

，职称，专业。

□符合规定要求□不符合规定要求

管理人员

人员数量：

共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。

专业情况：

专业人；专业人；

专业人；专业人。

人员结构情况：

□符合规定要求□不符合规定要求

质检部门人员

人员数量：

共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。

质检科长持证情况:

□有□无

质量管理

制度建立情况

1、质量责任制

2、质量检查制度

3、质量例会制度

4、质量奖惩制度

5、其他制度

对监理机构质量控制体系检查情况

是否检查：

□检查□未检查

对设计单位现场服务体系检查情况

是否检查：

□检查□未检查

对工地第三方实验室质量管理体系检查情况

是否检查：

□检查□未检查

规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文

□有效□部分无效□未列

水利工程质量监督机构核查意见：

质量监督人员：

（签名）

年月日

注：

项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。

C.2监理单位质量控制体系检查表见表C.2。

表C.2监理单位质量控制体系检查表

监理单位：

检查项目

检查内容

检查情况

组织机构

监理资质

资质等级：

资质证书编号:

□符合要求□不符合要求

监理机构设置

监理机构成立文件：

机构组成情况：

□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建

监理人员

投标文件人员

人员数量：

共人，其中

监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。

专业情况：

专业人，专业人，专业人。

监理机构人员到岗

到岗人员数量：

共人，其中

监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。

专业情况：

专业人，专业人，专业人

□满足工作要求□基本满足工作要求□不满足工作要求

监理机构到岗人员变更

监理工程师变更人，监理员变更人

□符合规定□不符合规定

总监理工程师

到岗情况：

□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

副总监理工程师

到岗情况：

□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

监理检测

检测设备进场

主要检测设备：

是否满足监理工作需要：

□满足□基本满足□不满足

进场检测设备检定

主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。

□符合规定□不符合规定

检测人员持证上岗情况

持证人员数量人

□满足□不满足

平行检测

□符合规定□不符合规定

跟踪检测

□符合规定□不符合规定

质量控制

监理规划

□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制

监理实施细则

□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制

岗位责任制建立情况

□完善□基本完善□不完善□未建立

质量控制制度

□完善□基本完善□不完善□未建立

监理规范表格使用情况

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

监理日记

□完整□不完整□无记录

监理日志

□完整□不完整□无记录

会议纪要

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

对施工单位质量保证体系检查情况

□检查□未检查

对设备制造单位质量保证体系检查情况

□检查□未检查

规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文

□有效□部分无效□未列

项目法人（现场管理机构）检查意见：

检查人：

（签名）

年月日

水利工程质量监督机构核查意见：

质量监督员：

（签名）

年月日

C.3勘察/设计单位现场服务体系检查表见表C.3。

表C.3勘察/设计单位现场服务体系检查表

勘察/设计单位：

检查项目

检查内容

检查情况

组织

机构

勘察/设计资质

资质等级：

资质证书编号:

□符合要求□不符合要求

现场设代机构

（设代/地代）

□已成立（明确）□未成立（未明确）

设代/地代人员

项目负责人

□明确□未明确

人员数量及专业

共人，其中高级人，中级人，初级人。

专业情况：

专业人，专业人，专业人

□满足需要□基本满足需要□不满足需要□未配置

服务

制度

设计文件、

图纸签发制度

□完善□不完善□无

单项设计技术

交底制度

□完善□不完善□无

现场设计通知、

设计变更的审核及签发制度

□完善□不完善□无

工程标准

规程、规范、标准及工程建设标准强制性条文

□有效□部分无效□未列

项目法人检查意见：

检查人：

（签名）

年月日

质量监督机构核查意见：

质量监督人员：

（签名）

年月日

C.4施工单位质量保证体系检查表见表C.4。

表C.4施工单位质量保证体系检查表

施工单位：

检查项目

检查内容

检查情况

组织机构

施工资质

资质等级：

资质证书编号:

□符合要求□不符合要求

项目部组建

项目部成立文件：

内设部门名称：

共设个部门。

独立质检部门:

□有□无

现场实验室

建立或委托情况：

□建立□委托□未建立、无委托

施工人员

主要管理人员到岗

人员数量：

共人，其中工程师以上人，助理工程师人。

人员情况：

□满足工程需要□不满足工程需要

项目经理

□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

技术负责人

□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

质检机构负责人

□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

质检人员

到岗人，持质检证人。

持证情况：

□全部持证□部分持证□无持证人员

关键岗位人员

到岗人，持证人。

人员情况：

□满足工程需要□不满足工程需要

工地实验室

有工地实验室

仪器设备进场情况

主要仪器设备：

是否满足施工实验需要：

□满足□基本满足□不满足

进场仪器检定情况

主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量。

□符合规定□不符合规定

检测人员

共人，持证人员：

人，其中量测类人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类人

专业类别：

□满足要求□基本满足要求□不满足要求

无工地实验室

□委托第三方检测协议□没有委托第三方检测

机械设备

机械设备进场

进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：

□满足□基本满足□不满足

机械报验

□报验□部分报验□未报验

质量保证规章制度

岗位责任制建立

共个，包括

□完善□基本完善□不完善

质量保证制度建立

共个，包括

□完善□基本完善□不完善

规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文

□有效□部分无效□未列

“三检制”

制定情况：

□按规定制定□未按规定制定□未制定

施工技术方案

申报情况：

□已申报□未申报

技术工人技术交底情况

进行情况：

□按要求进行□未按要求进行

监理单位检查意见：

检查人：

（签名）

年月日

项目法人（现场管理机构）复查意见：

复查人：

（签名）

年月日

水利工程质量监督机构核查意见：

质量监督人员：

（签名）

年月日

C.5设备制造单位（设备供应商）质量保证体系检查表见表C.5。

表C.5设备制造单位（设备供应商）质量保证体系检查表

设备制造单位（设备供应商）名称：

检查项目

检查内容

检查情况

资质情况

设备安装资质等级

资质等级：

资质证书编号:

□符合要求□不符合要求

设备制造（设备供应商）许可（合格）证

设备制造（设备供应商）许可（合格）证:

许可种类：

闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类

□符合要求□不符合要求

启闭机使用许可证

启闭机使用许可证编号：

□符合要求□不符合要求

人员配备

项目负责人

姓名职称专业

□明确□未明确

质量负责人

姓名职称专业

□明确□未明确

技术负责人

姓名职称专业

□明确□未明确

质检人员

共人，专业人，专业人。

□满足需要□基本满足需要□不满足需要

特殊工种操作人员持证上岗情况

机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，持证人；防腐处理人，持证人。

□满足需要□基本满足需要□不满足需要

规章制度

质量体系认证

□通过□未通过

岗位责任制建立情况

共个，包括

□完善□基本完善□不完善

质量保证制度

共个，包括

□完善□基本完善□不完善

工艺文件

工艺文件共个，包括

□完善□基本完善□不完善

外购、外协件质量保证体系

许可证

□满足□不满足

监理单位检查意见：

检查人：

（签名）

年月日

项目法人（现场管理机构）复查意见：

复查人：

（签名）

年月日

水利工程质量监督机构核查意见：

质量监督人员：

（签名）

年月日

C.6检测单位质量保证体系检查表见表C.6。

表C.6检测单位质量保证体系检查表

检测单位：

检查项目

检查内容

检查情况

组织机构

检测资质

资质等级：

资质证书编号:

资质类别：

□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，

□机械电气，□量测。

□满足要求□不满足要求

工地实验室

成立文件:

实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：

□明确□未明确

工地实验室人员

人员情况

检测人员数量：

共人，持证人。

专业情况：

岩土工程类人，混凝土工程类人，

金属结构类人，测量类人，

机械电气类人。

□满足要求□基本满足要求□不满足要求

实验室负责人

任职：

□符合规定□不符合规定

技术负责人

职称：

□符合规定□不符合规定

质量负责人

职称：

□符合规定□不符合规定

现场设备仪器

设备仪器

主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源）

是否满足检测工作需要：

□满足□基本满足□不满足

设备仪器检定情况

主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。

□符合规定□不符合规定

检测参数

授权检测参数共个，其中岩土工程类个，混凝土工程类个，金属结构类个，机械电气类个，量测类个。

未授权检测参数个。

试验室

设施和环境

设施场地

是否满足检验工作的正常运行：

□满足□基本满足□不满足

环境条件

是否按规定进行监测控制：

□按规定□不按规定

内务和安全管理

是否制定内务和安全管理措施：

□制定□未制定

质量保证制度

维护制度

□制定□未制定

仪器设备状态标识

□规范□不规范

仪器设备档案

□建立□不规范□未建立

仪器设备的检定校验计划

□制定□未制定

质量内控制度建立

质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况：

□完善□基本完善□不完善

规程、规范、标准及工程建设标准强制性条文

□有效□部分无效□未列

项目法人检查意见：

检查人：

（签名）

年月日

质量监督机构核查意见：

质量监督员：

（签名）

年月日

附录D

（规范性附录）

体系监督检查结果通知书格式

_______________________[项目法人（或现场管理机构）]：

年月至月日，我站质量监督人员对工程各参建单位及检测单位的质量体系进行了检查。

现将监督检查结果通知如下：

一、项目法人（或现场管理机构）：

（一）基本情况

（二）存在的问题

二、监理单位：

（一）基本情况

（二）存在的问题

三、施工单位：

（一）基本情况

（二）存在的问题

四、设计单位：

（一）基本情况

（二）存在的问题

……

针对以上问题，项目法人（或现场管理机构）应________________________进行整改，并将整改情况报我站备查。

水利工程质量监督机构（盖章）

年月日

抄送：

[1.问题比较严重时抄水行政主管部门或市（县）人民政府）；2.主送项目法人时抄送现场管理机构或主送现场管理机构时抄送项目法人]

附录E

（规范性附录）

质量监督工作记录表

质量监督工作记录表见表E.1。

表E.1质量监督工作记录表

工程名称

时间

年月日星期

天气

最高气温

最低气温

填写人：

附录F

（规范性附录）

质量监督检查结果通知书格式

_______________________[项目法人（或现场管理机构）]：

年月至月日，我站质量监督人员对工程进行了监督检查，发现存在以下问题：

一、项目法人（或现场管理机构）：

（一）。

（二）。

……

二、监理单位：

（一）。

（二）。

……

三、施工单位：

（一）。

（二）。

……

四、设计单位：

（一）。

（二）。

……

针对以上问题，项目法人（或现场管理机构）应_____________________进行整改，并将整改情况报我站备查。

水利工程质量监督机构（盖章）

年月日

抄送：

[1.问题比较严重时抄水行政主管部门或市（县）人民政府）；2.主送项目法人时抄送现场管理机构或主送现场管理机构时抄送项目法人]

附录G

（规范性附录）

单元工程施工质量验收评定情况监督抽查表

单元工程施工质量验收评定情况监督抽查表见表G.1。

表G.1单元工程施工质量验收评定情况监督抽查表

工程名称：

抽查时间：

分部工程名称及编码

单元工程名称及编码

单元工程质量等级

单元工程抽查意见

单元工程评定资料抽查结论

备注

表格使用是否规范

“三检”/原始记录资料是否完整

评定结果是否准确

检验项目是否齐全

质量标准引用是否准确

检验数量是否满足

表格填写是否规范

监理抽检资料是否完整

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基本齐全□不齐全

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基本齐全□不齐全

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基本齐全□不齐全

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基本齐全□不齐全

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基本齐全□不齐全

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□齐全

□基