杨梅产业化建设项目可行性研究报告.docx
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杨梅产业化建设项目可行性研究报告
杨梅产业化建设项目可行性研究报告
目录1
1总论4
1.1项目概要4
1.2项目业主简介5
1.3编制依据及原则5
1.4主要经济技术指标7
1.5主要研究结论8
2项目建设的背景及必要性10
2.1项目背景及意义10
2.2项目建设的必要性13
2.3项目建设可行性16
2.4产业带动分析18
3市场预测21
3.1杨梅的特性21
3.2产区分析22
3.3杨梅的适应性及发展空间分析22
3.4市场前景23
4项目建设地址及建设条件26
4.1项目区基本情况26
4.2某区经济发展概况27
4.3项目地址选择29
5项目建设的内容及规模30
5.1主要建设内容30
5.2项目建设规模30
6设计方案32
6.1指导思想及原则32
6.2项目投产营运前的综合开展方案32
6.3技术方案33
6.4工艺流程37
7环境保护38
7.1项目建设地点环境现状38
7.2设计依据38
7.3污染物情况39
7.4项目对环境的影响评估41
8节能及消防42
8.1节能42
8.2消防43
9劳动保护及职业卫生47
9.1工程概述47
9.2设计依据47
9.3对建筑及场地布置要求48
9.4生产过程中存在的职业危害因素49
9.5劳动保护措施49
9.6个人卫生50
9.7防疫卫生及消毒设施51
9.8无害化处理及档案记录52
9.9安全急救及职业安全教育53
9.10预期效果评价53
10项目工程管理54
10.1项目工程管理54
10.2工程建设监理55
10.3工程建设合同管理55
10.4项目建设实施进度56
10.5项目实施进度57
10.6招标方案57
11组织机构及人力资源配置61
11.1项目管理61
11.2公司机构设置61
11.3劳动定员63
11.4人员培训64
12投资估算及资金筹措66
12.1投资估算66
12.2资金筹措72
13经济效益评估73
13.1评估依据、原则及方法73
13.2基础数据74
13.3财务效益评价75
13.4不确定分析76
13.5财务评价结论78
14项目风险分析79
14.1风险因素识别79
14.2风险评估80
14.3风险防范对策81
15社会效益评价82
15.1国民经济效益评价82
15.2社会影响评价82
15.3互适性分析83
15.4生态效益评价83
15.5社会评价结论83
16结论与建议85
16.1结论85
16.2建议85
17附表87
附表1总投资估算88
附表2折旧及摊销费估算90
附表3成本费用91
附表4工资及福利估算92
附表5销售收入估算93
附表6资产负债表94
附表7损益表95
附表8现金流量表96
附表9部门设置及劳动定员97
1总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称:
某区50000亩杨梅产业化建设
项目性质:
新建
1.1.2项目承担单位:
某市某投资有限公司
法人代表:
某
1.1.3技术支撑单位:
某区果品办公室
项目建设地址:
本项目拟在某区某等十个乡镇十个乡镇(办事处)。
项目建设内容及规模:
项目拟建苗圃50亩、示范园1000亩、产业核心区2000亩、产业园50000亩;建年加工能力达2万吨的杨梅加工厂一个,及其附属的包装及仓库房11200m2。
同时在示范园及产业核心区内实施城乡统筹开发、协调发展。
建设周期:
5年,即2009年—2013年。
项目总投资:
本项目总投资29983.13万元,其中工程建设费用20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。
项目资金筹措:
项目建设总投资29983.13万元。
申请政府项目投资7500.00万元、企业自筹13489.88万元、农户投工投劳折资8993.25万元。
运作模式:
项目对苗圃、示范园、核心区和加工厂由业主公司采取流转土地形式自主建设和经营管理,产业园采取“公司+农户”的运作模式,通过加工、销售的“种、加、销”一条龙产业化运作模式。
1.2项目业主简介
某市某投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召,由北京威涛投资有限公司和某市浙涪农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业,主要进行杨梅产业化开发。
公司的成立旨在探索对口支援的新领域,将浙江杨梅这一特色产业引进涪陵做大做强,推动涪陵农业产业化开发和城乡统筹发展。
公司通过引进浙江大果形的东魁杨梅,现已在某区江东街道办事处七龙村栽种了200余亩、在菜场村建设了杨梅示范园300多亩,目前都成活良好、长势喜人,且公司从浙江新移栽来的5株杨梅结果大树也已全部成活并试花结果。
公司在以上项目取得成功的基础上,为提高杨梅苗木成活率、降低杨梅苗木长途运输的损失和成本,还在某区江东街道办事处插旗居委二组建设杨梅种苗繁育基地15亩,从浙江新移栽杨梅结果母本树30株,就地采穗就地嫁接,目前已排栽苗木10余万株,嫁接10万株,预计明年春季可出圃合格苗木5万株以上。
1.3编制依据及原则
1.3.1编制依据
1.中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》
2.国务院《三峡库区经济社会发展规划》。
3.国务院《关于当前调整农业产业结构若干意见的通知》。
4.国务院.《关于发展高产优质高效农业的决定》。
5.国务院三峡工程建设委员会《关于三峡工程移民后期扶持工作的意见》(国三峡委发办字〔2004〕13号)。
6.财政部文件“关于印发《三峡库区移民后期扶持基金征收使用管理办法》的通知”(财企〔2004〕258号文件)。
7.农业部《优势农产品区域布局规划》。
8.农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》。
9.某市人民政府文件《关于印发某市三峡工程库区移民后期扶持基金项目管理暂行办法》(渝府发〔2004〕28号文件)。
10.某市人民政府《关于贯彻国务院三蛱工程建设委员会〈关于三峡工程后期扶持工作的意见〉的通知》(渝府发〔2004〕38号文件)。
11.《中共某市委关于加快产业发展,着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》(某市委第二届九次全委会决定)。
12.某市农业局《某市农业产业结构调整指导意见》
13.某市农业局《关于扶持三峡库区特色产业发展的意见》(渝农发〔2007〕87号)。
14.《某区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
15.本可行性研究报告编制委托书。
1.3.2编制原则
1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和农产品加工的有关政策,遵守《国华人民共和国食品卫生》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国广告法》和《中华人民共和国商标法》等法律法规,严格执行各项规范,力求技术领先、安全可靠。
2.以某市“十一五”农业产业发展规划为指导,认真落实重庆农村产业结构调整“十一五”发展规划要求,以农业产业化建设为主线,以科技为动力,龙头企业为载体,基地建设、种加销一条龙产业化运作模式,加快区域经济建设与发展速度,推动某区城乡统筹建设。
3.选择先进、高效设施设备,提高自控水平,提高原料利用率,生产农产品。
4.充分注意节约劳动力,提高全员劳动生产率。
5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防,以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。
1.4主要经济技术指标
本项目主要经济指标如下表所示。
表1-1主要经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
29983.13
2
资金筹措
2.1
业主自筹
万元
13489.88
2.2
投工投劳折资
万元
8993.25
含土地入股折资
2.3
申请政府项目资金
万元
7500.00
3
企业定员
人
855.00
其中:
移民人员
人
160.00
直接直接就业
4
建设规模
4.1
新建杨梅苗圃
亩
50
4.2
新建杨梅示范园
亩
1000
4.3
新建杨梅核心区
亩
2000
4.4
新建杨梅产业园
亩
50000
4.5
新建杨梅加工厂
个
1
年加工能力2万吨
5
主要技术指标
5.1
出苗量
万株
50
5.2
移栽成活率
%
95
5.3
移栽成活密度
株/亩
40
5.4
单株产量
kg/株
30
稳产期
6
主要经济指标
6.1
年总产值
万元
53750.00
6.2
总成本
万元
15926.98
6.3
利润总额
万元
37823.02
6.4
税后利润
万元
22512.62
6.5
培植税源
万元
15310.40
7
主要财务评价指标
7.1
销售利润率
%
70.37
7.2
投资回收期
7.2.1
静态投资回收期
年
10.15
7.2.2
动态投资回收期
年
11.76
7.3
内部收益率
%
25.12
7.4
财务净现值
万元
74114.52
7.5
亏盈平衡点
%
22.73
1.5主要研究结论
项目总投资29983.13万元。
其中工程建设费20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。
项目进入稳产期后,年销售收入53750.00万元,财务内部收益率达25.12%,销售利润率70.37%,实现税后利润22512.62万元,培植税源15310.40万元,静态投资回收期(含建设期)10.15年,动态投资回收期(含建设期)11.76年,可提供10000个就业岗位,可解决当地贫困人员5000余人脱贫致富,安置移民2000人。
项目符合国家产业政策和发展方向,是解决“三农”问题有效途径,可加快实现社会主义新农村,改善农村面貌,增加农民收入,其社会生态效益、经济效益显著。
2项目建设的背景及必要性
2.1项目背景及意义
2.1.1项目背景
改革开放以来,我国农业发生了翻天覆地的变化。
特别直入21世纪后,农业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府高度重视,这是农业得以快速发展的强大后盾。
党的十七届三中全会做出的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,从战略的角度提出了“要及时把农业放到更加重要的位置”,农业和农村经济的地位上升到一个新的高度。
2008年1号文件是中共十七大精神的集中体现,项目的建设不但符合把发展现代农业作为新农村建设首要任务的要求,而且是贯彻中央经济工作会议关于突出加强农业基础建设、提高农业综合生产能力、拓宽农民增收渠道、着力解决农村民生问题、扎实地推进社会主义新农村建设的要求,也兼顾了改善农村生产生活条件、发展和加强农村社会事业与公共服务等方面的内容;既强调提升农业农村的自我发展能力,又能体现实行以工补农、以城带乡的方针和推进形成城乡经济社会发展一体化新格局。
杨梅栽培历史悠久,是我国的一种传统特色果树,杨梅果实色泽艳丽、酸甜可口、风味独特,含有大量的糖类物质、维生素、有机酸和矿物质,具有良好的营养价值和药用价值,是男女老少都喜爱的一种果品。
杨梅栽培容易、管理简单。
但目前在三峡库区杨梅产业尚处于发展的起步阶段,在三峡库区发展杨梅产业有较高的经济效益、生态效益和社会效益。
某区过去没有见过有关杨梅种植的资料记载,也没有成片的野生杨梅分布。
涪陵于2004年率先引入杨梅在江东办事处七龙村试种,经过精心管理,3~8年生大树,今年已正常开花,挂上了果实;2年生树、3年生树,发育正常、长式良好,有的也已开花。
至2007年陆续在七龙、营盘、菜场村建立了示范园约800亩,品种95%为东魁,5%为黑炭。
另外,2005年,浙江商人江树清等也从浙江引进东魁、荸荠杨梅在石龙乡建杨梅果园300余亩也获得成功,在试验示范的基础上,鉴于杨梅较高的经济效益、生态效益和社会效益,因此提出某区50000亩杨梅产业化建设项目。
2.1.2项目意义
某区50000亩杨梅产业化建设项目的实施,为农业和农村经济的发展开拓新空间,为农民收入的增长开辟新来源,使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力,加快农业产业化建设都具有十分重要的现实意义。
1.推动某区农业结构的调整
涪陵传统的农业产业对立地条件、土壤肥力等均有要求较高,而杨梅有耐旱、耐脊、耐粗放管理的特点,可充分利用立地条件差的坡地和土壤酸度大的荒山,为某区农业结构调整提供了新的选择和机遇。
2.可促进涪陵农民,特别是三峡移民增收致富
杨梅是一种投入较少,产出较大的果树,一般嫁接苗4年后开始结果,6年后具有经济产量,8年后开始进入稳定结果期,经济结果年龄可达50年以上;正常投产后亩产量可达1500kg以上,即使按公斤4~6元计算,每亩产值达6000~9000元,经过商品化处理还可增值。
其纯收入是一般粮食作物和经济作物的5~10倍。
3.可带动三峡库区杨梅产业的发展
西部地区杨梅栽培目前处于零星分布状态,未能形成有规模、有批量的经济栽培。
本项目在涪陵实施成功后,可带动整个三峡库区杨梅产业的发展,为三峡库区建设独具特色的新兴农业产业化增加了备选项目。
4.将深化对三峡库区的对口支援工作
通过实施杨梅产业化建设项目,带动库区杨梅产业的开发,使浙江对涪陵的对口支援工作由工业、商贸项目向农业项目扩展,拓宽了对口支援的领域。
5.拉动涪陵休闲旅游业发展
项目建成投产后,通过建设完善观光旅游设施,发挥观光旅游、休闲度假等现代都市农业的综合功能和技术试验、生产管理、土地流转、规范建园等方面的示范作用,对调整农村产业结构,带动农民脱贫致富,为某区城乡统筹和新农村建设,促进农民增收具有十分重要的地位和作用。
6.推动某区城乡统筹建设
城乡统筹,思想深刻,内容广泛,但简单讲,就是要改变和摈弃过去那种重城市、轻农村,“城乡分治”的观念和做法,通过体制改革和政策调整削弱并逐步清除城乡之间的樊篱,在制定国民经济发展计划、确定国民收入分配格局、研究重大经济政策的时候,把解决好农业、农村和农民问题放在优先位置,加大对农业的支持和保护。
可以说,城乡统筹,关键是城市带乡村。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是建设社会主义新农村的需要
中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出:
“十一五”时期,经济社会发展的主要任务是:
建设社会主义新农村;推进经济结构调整和经济增长方式转变;促进区域协调发展;增强自主创新能力和加快科技教育发展;深化体制改革和提高对外开放水平;加强和谐社会建设。
中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出:
“为农业和农村经济的发展开拓新空间,为农民收入的增长开辟新来源,使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力,是我们面临的新课题。
”中国是一个农业大国,重庆是一个有着大城市大农村的背景,虽然农民勤劳肯干,由于历史和地理原因,他们还非常贫穷,加上三峡工程的建设,某区属库区淹没地,大量土地被淹没,为了在较少土地上产生较大经济效益,经试验示范,种植杨梅是一个很好的解决办法,有利于增加农民收入,加快建设社会主义新农村建设的步伐。
2.2.2是农业产业化发展的需要
党的十六大报告提出:
““积极推进农业产业化的经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益,是一条在我国条件下实现农业现代化的具体途径”。
胡总书记3.14导航重庆经济发展蓝图,国务院批准某市作为全国城乡统筹经济发展示验区,为加快农村产业结构调整提出了新的要求。
农业产业化经营依靠科技支撑,突破了传统的生产范围,已向加工、商业行业拓展,形成产、加、销一条龙,农、工、贸一体化经营的格局。
某区是三峡重点移民区,也是典型的丘陵山地,实现库区农业的现代化,尤其是需要大力推进农业产业化发展,延伸农业产业链条,从而实现三峡库区农业现代化。
重庆位于中国经济发达的东部地区与资源富集的西部地区的结合部,涪陵地处某市中心腹地,长江三峡库区中上游地带,是一个典型的农业大县,区位优势明显,人口众多,农业资源丰富。
随着区域经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,种植杨梅,不但可提高农民的经济收入,而且满足广大杨梅消费者的需求,对于发展三峡库区农业产业化有着重要的意义。
2.2.3是长江流域生态环境建设的需要
为了改善长江流域的生态环境,防止水土流失,减少对东部和长江中下游的危害,重庆涪陵是三峡库区淹没地,海拔差异大,地形地貌复杂多样,雨量充沛,耕地表土流失严重,加之农作物品种结构单一,种植管理水平低下,农业增效缓慢,农业生态与环保有较大的隐患。
杨梅种植具有生长快、适应性强的特点。
杨梅树是多年生常绿乔木,不仅枝繁叶茂,四季常青,而且有相当的保水、保湿功能,是退耕还林、生态林建设及城市绿化、园林建设的首选树种。
有计划的种植、精细管理、与其他作物轮作、间套作,使它成为良好的生态农作物,从而构成复合生态系统,既能有效地保护当地的资源,又能起到增产增收、保持水土、绿化环保的重要作用。
2.2.4是三峡库区移民及城镇下岗职工就业和再就业的需要
随着三峡工程的竣工蓄水,库区产业“空心化”问题日益突出,农业的经济基础十分薄弱,移民就业及城镇下岗职工生计压力十分重大。
特别是,十万移民迁建,大批工矿企业随着移民搬迁关闭破产后,数以万计的移民及城镇下岗职工加入“下岗失业”的人员队伍。
三峡库区移民的就业、致富倍受关注,建设某区50000亩杨梅产业化项目,不仅可以增加就业岗位,为三峡库区移民及城镇下岗职工提供就业机会,还能推动库区农业产业化发展,同时也可以带动相关产业的发展。
2.2.5是人民生活水平提高的需要
进入21世纪的今天,随着社会经济的发展,人们对物质文化生活水平的提高,,对水果的需求已从过去的“量”向“质”方面转化,不再单独追求“量”的满足,而更加重视“质”的提高,对水果的需求呈现多层次和多样化,是对纯天然绿色水果需求迅猛增长,杨梅不仅肉厚汁多、肉质细而柔软,味甜,微酸,浓香可口,味道好,营养价值也很高,堪称极品,完全能够满足人们对水果的营养、口感、保健、安全的要求。
作为夏季时令水果,更是深受消费者欢迎,历史上文人墨客以杨梅为题的吟咏甚多。
对于杨梅的诱人娇姿,把杨梅的形态、味道及神韵描绘得惟妙惟肖、淋漓尽致。
项目的建设,可使某区人民近水楼台先得月,对消费美味的杨梅水果不仅仅是个美好的梦想。
2.2.6是某区城乡统筹,.协调发展的需要
长期以来,我国城乡经济社会发展形成了严重的二元结构,城乡分割,城乡差距不断扩大,“三农”问题日益突出,局限于“三农”内部,“三农”问题无法解决,解决“三农”问题,必须实行城乡统筹。
协调城乡统筹是要把挖掘农业自身潜力与工业反哺农业结合起来,把扩大农村就业与引导农村富余劳动力有序转移结合起来,把建设社会主义新农村与稳步推进城镇化结合起来,加快建立健全以工促农、以城带乡的政策体系和体制机制,形成城乡良性互动的发展格局。
2.3项目建设可行性
2.3.1政府重视
涪陵是一方激动人心,催人奋进的希望热土。
涪陵发展迅猛,主要得益于良好的内外环境,得益于宽松优惠的政策。
“抓重点,促发展”、“外来企业、重点企业无小事”、“视企业为衣食父母”等理念已在全区上下形成共识。
成立了区政府行政审批中心,全面推行“一站式”服务,在具体操作中,实行“一厂一策、一事一议、特事特办”的灵活方式,有力地促进了企业的发展。
未来五年涪陵的发展思路是以加快发展为主题,以全面建设小康社会为目标,以“加快工业化、建设大城市、全面奔小康”为经济工作主线。
在完成“十五”计划,促进国民经济持续健康发展的基础上,实现“一三三”目标,即一个成型——50万人口大城市骨架基本成型;三个建成——建成6大工业园区(太极、朝华、化工、建峰、有色金属、纺织),建成涪陵特色农业基地,建成金融物流中心;三个突破一一到2007年,力争GDP突破150亿元,财政总收入突破23亿元,规模以上工业企业实现利税总额25亿元。
涪陵是开放的涪陵,涪陵是奋进的涪陵。
敢为人先的涪陵人民,正朝着把涪陵建设成为新兴工业基地,优质特色农产品生产加工基地,某市区域经济中心,三峡库区经济发达,社会进步,环境优美,人民富裕,城乡共荣的大城市目标,同舟共济,开拓奋进。
涪陵人民竭诚欢迎海内外实业家和各界有志之士前来观光旅游,投资置业。
为此,诞生了某市某投资有限公司,从事杨梅产业化建设,致力于杨梅产业开发。
2.3.2政策优惠
国家对三峡库区产业化发展制订了一系列的优惠政策及措施,专门建立了产业化发展基金,以扶持鼓励企业投资产业化建设。
某市政府出台了《某市三峡库区产业化发展基金使用管理办法》,某区把农业产业结构调整作为发展当地经济的重大战略措施,对库区产业化发展也出台了相应的实施细则。
2.3.3有扎实的前期工作
项目建设前期,江东街道办事处组织相关部门人员,前往浙江温州茶山杨梅基地,乐清市淡溪杨梅基地进行实地考察,并对当地气候、雨量、地质、海拔高度进行了解和本地条件的对比,经请教有关农业专家,确认涪陵完全有条件种植杨梅,目前,办事处成立了以办事处主任为组长,分管农业副主任为副组长,江东农办、招商办牵头的江东杨梅基地开发领导小组开展工作。
一是作了品种的筛选确定。
浙江杨梅的品种较多,有40余个,其中早熟品种7个,中熟品种18个,晚熟品种10个,经反复比较、筛选,综合考察涪陵的气候特点、西部地区的消费习惯,确定以晚熟、个大、商品性较好的东魁杨梅作为主栽品种,辅以早荠蜜梅、晚荠蜜梅和黑炭杨梅。
二是作了苗木的准备工作,项目计划新建杨梅苗圃50亩,在已开展露地育苗的基础上还将试验推行容器育苗技术,届时年可以自繁苗木50万株以上,同时前期还在浙江温州、台州预订了苗木,作好了苗木包装、运输的相关准备。
三是作了技术力量的安排。
项目在浙江温州、台州接触了10余位有实际操作经验的当地技术人员,已初步确定了5位人选;在某区初选了2名理论功底扎实,综合分析能力强,实践经验丰富的技术人员。
四是确定了项目用地,项目已在某区江东办事处七龙村二组签订了1000余亩土地开发的协议,确定了项目实施的范围,进行了具体地块的现场踏勘。
五是进行了小规模的苗木定植试验。
2004年3月从浙江调运了东魁杨梅苗木260株,定植了约20亩(稀植)进行成活试验观察,目前成活情况良好,长势正常。
2.3.4项目有成功经验和可靠的技术保障
项目从浙江引进品种和苗木的同时,将引进浙江杨梅栽培的成熟技术。
同时,针对涪陵的具体情况,从2004年以来,某区果技人员一直参与杨梅的生产指导,并经区科委立项,开展了一些技术研究并取得了一定成果,由于项目从理论到实践,从浙江产地到涪陵移栽都有精干的技术力量参与,能为杨梅项目提供技术支撑。
2.3.5项目有龙头企业带动
某市某投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召,由北京威涛投资集团和某市浙涪农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业,主要进行杨梅产业化开发。
公司的成立旨在探索对口支援的新领域,将浙江杨梅这一
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