太谷县自然资源局doc.docx

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太谷县自然资源局doc

太谷县自然资源局

2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县自然资源局概况

（一）太谷县自然资源局机构设置情况

太谷县自然资源局,县级建制，为太谷县人民政府组成部门,是行政事业混编单位。

现有全额在职人员58人，其中行政10人（畅毅、杨宝宏执行公务员工资但没有公务员编制），事业48人;全额编办编制数为行政9人，事业53人,2018年年度行政调入主任科员1人，事业调出3人，退休2人。

行政超编1人，事业缺编5人。

执行行政（事业）单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

不动产登记中心编制全额8人,自收自支13人，年末在职12人，退休1人。

执行事业单位会计制度，自收自支人员工资通过部门预算财政拨款保障。

局离退休共有17人,其中离休1人，行政退休7人，事业退休9人。

（二）太谷县自然资源局主要职能

本单位负责土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护和合理的利用，组织开展对国家和省有关土地、矿产和测绘等方面的法律、法规的宣传教育，进行土地资源、矿产资源、测绘管理的政策调研，并拟定本县管理，保护与合理利用土地资源、矿产资源政策及测绘行业管理办法,监督检查土地管理法、矿产资源法、测绘法的贯彻执行情况以及土地资源、矿产资源、测绘规划的执行情况，负责落实有关耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,负责实施农用地用途管制，组织基本农田保护,负责报县以上人民政府审批的各类用地的审查、报批，负责工地的地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测。

负责国有土地资产管理、负责矿产资源等管理。

（三）本次公开预算构成情况

本套预算包括太谷县自然资源局基本户、专项户、太谷县不动产登记中心、太谷县自然资源局各项门户共多套账.

二、预算情况说明

（一）2019年预算情况整体情况

2019年全年收支预算60088.4235万元，其中：

一般公共预算643.1986万元,政府性基金预算59445.2249万元.

（二）预算收支增减变化情况说明

2019年全年收支预算60088。

4235万元，2018全年收支预算116，63.5,056。

万元，同比增加48424。

9179万元，增加的原因主要是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目建设增加.

（三）一般公共预算情况

1.2019年基本支出643。

1986万元，2018年基本支出7,16。

1，770。

万元，较2018年减少72。

9784万元，减少的主要原因是厉行节约，大力压缩三公支出,减少办公设备的购置.

基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费、商品和服务支出等。

2。

2019年项目支出59445。

2249万元，2018年项目支出109,47.3,286万元，增加48497.8963万元，增加的原因主要是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目建设增加。

3.“三公”经费情况

2019年“三公"经费预算13。

5万元，2018年“三公”经费预算9.921627万元,比2018年增加3。

57838万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0。

5万元，比2018年增加0。

5万元,主要原因为接待省、市级项目检查、违法卫片的检查、地质灾害应急防治等；公务用车购置及运行维护费13万元，其中：

公务用车运行维护费13万元,较2018年增加3.0784万元，主要原因为我单位年底车辆保有量为9辆，各所巡查力度加大，违法占地查处力度加大,相应的车辆运行费加大；公务用车购置费0万元，较2018年相比无变化。

（四）政府性基金预算情况

2019年政府性基金预算59445.2249万元,2018年政府性基金预算11022.4622万元,较2018年增加48422。

7627万元，主要原因为是农谷科技创新城建设、农谷大道建设、山西农谷高新技术产业孵化园等项目地增加。

（五）机关运行（事业运行）经费预算情况

2019年机关运行及工会经费196。

4284万元，2018年预算为241.2784万元，较上年减少44.85万元,减少的原因是厉行节约，大力压缩三公支出，减少办公设备的购置。

其中：

办公费27。

4万元,印刷费10。

5万元，水费1.7万元，电费5。

5万元，邮电费2。

6万元，取暖费5.3374万元，物业管理费0。

236万元，差旅费10万元，维修费22万元，会议费0。

2万元，培训费0。

2万元，公务接待费0.5万元,劳务费36。

4550万元，委托业务费24万元，工会经费13。

75万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用7。

05万元,其他商品和服务支出16万元.

（六）预算绩效目标情况

2019年编报项目绩效目标22个，涉及59445。

2249万元，主要包括农谷大道建设项目、农谷高新技术孵化园项目等。

其中：

1、第三次土地调查目基本情况

（1）项目概况。

第三次全国国土调查内容为：

土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件,包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。

（2）项目绩效目标。

项目绩效总目标.

生成第三次国土调查成果,为今后国土工作开展及经济社会发展提供数据基础。

项目绩效阶段性目标.

按时保质完成调查工作，上报部调查成果

（3）项目单位绩效报告情况.

按照部、省厅、市局工作安排，完成第三次国土调查工作,核实不一致图斑，按照核定地类进行认定并生成第三次土地利用数据库.生成数据库成果，为国土资源管理各项工作提供基础数据,为经济发展提供基础。

（4）绩效评价指标分析情况

第三次土地国土调查经费共计473。

5万元，均为财政资金。

项目属于全国组织安排的调查任务，十年一次，项目已进行招投标，中标单位为山西省煤炭地质物探测绘院，作业队伍已入场开展工作，已支付作业队伍合同价款31万元.

为国土管理工作各项业务的开展提供数据基础，为县域经济的发展提供服务，为生态建设提供基础数据。

（5）综合评价情况及评价结论

国土调查成果年底要求顺利通过上级验收，为今后土地业务开展扎好基础。

2、小常村等六村万亩项目

（1）项目概况

太谷县胡村镇等两乡镇小常村等六村高标准农田建设项目是太谷县国土资源局组织实施的高标准农田建设项目。

是完成3万亩目标任务所选项目之一。

批复建设规模18824亩，总投资2743。

94万元。

主要工程内容有：

土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程和其它工程。

工期为一年。

（2）项目资金使用及管理情况

项目资金：

2743。

94万元全部由县级财政投资.

项目2018年底到位资金：

1123.4749万元.

项目资金管理情况：

项目资金单独核算，专账管理，资金拨付时严格接受财政审批。

（3）项目组织实施情况

项目组织情况：

本项目严格按省、市土地整治项目的有关规定和高标准农田建设的实施程序和要求组织实施。

项目管理情况:

本项目在实施过程中较好的实行了项目公告制、招投标制、法人负责制、合同制、工程复合制、工程资金审计制等各项目制度.

（4）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析.整理原有耕地1。

78万亩，土地翻耕培肥1.78万亩，新打机井14眼，埋设输水管道14667米,修柏油路35。

51公里,植树9647株。

项目绩效目标分析。

项目建成后较好地保障了省市下达给我县3万亩目标任务按时完成。

通过对田、水、路、林、村综合治理农田基础设施更加完备、道路更加通达、农田旱涝保收。

环境良性循环.耕地质量等别提高0。

5等.可增加粮食产能89万公斤,年增收益272。

5万元，群众意见满意。

3、地质灾害治理搬迁项目

（1）、项目概况

（一）项目单位基本情况。

太谷县2018年度地质灾害治理搬迁共计187户，涉及6个乡镇8个村庄，分别为侯城乡研泥村36户、地山坪3户；范村镇象谷村27户;明星镇武家堡18户;小白乡下土河村50户、鳌脑村1户;北洸乡白城村50户；阳邑乡黄卦2户；。

按照《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》中规定的全省地质灾害治理搬迁户均12。

08万元,分担比例为省级50%、市级20%、县级20％、个人10％的要求,该项目共需财政资金2258。

96万元，其中省级资金1129.48万元、市级资金451.792万元、县级资金451.792万元。

（二）项目绩效目标.

该项目以预防为主，坚持以人为本,最大限度减少突发性地质灾害造成的损失。

（3）项目资金使用及管理情况

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

按照《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》中规定的全省地质灾害治理搬迁户均12。

08万元,分担比例为省级50%、市级20%、县级20%、个人10％的要求，该项目共需资金财政2258。

96万元，其中省级资金1129。

48万元、市级资金451.792万元、县级资金451。

792万元

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

按照《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》中规定的全省地质灾害治理搬迁户均12.08万元，分担比例为省级50%、市级20％、县级20%、个人10％的要求,该项目共需财政资金2258.96万元，其中省级资金1129.48万元、市级资金451。

792万元、县级资金451。

792万元.该项目省市资金已全部到位。

该项目市级资金已全部拔付,省级资金已配套未拔付,县级资金未付。

地质灾害治理搬迁项目符合民意,符合实际，保障受地质灾害隐患点群众的生命财产安全。

本制度应持续实行。

（七）政府采购安排情况说明

2019年我单位编制了县级政府采购预算2203。

05万元，其中：

办公设备45万元,公务用车维修保养10万元，办公用房维修25万元，信息技术服务203。

05万元，应急演练采购30万元，其他工程采购1890万元。

2018年编制了县级政府采购预算882万元，增加了1321。

05万元，主要原因为土地开发整理项目的采购.

三、国有资本占用情况

本单位占有办公用房面积5210。

12平米，土地5.7亩，车辆9辆（单位资产账上的数字）.

四、扶贫资金预算情况

有则填写具体内容，无则填写本单位本年度无扶贫资金预算.我单位无扶贫资金。

四、本次公开部门预算表格目录

公开表1：

2019年太谷县县直部门预算汇总表

公开表2:

2019年预算收支总表

公开表3：

2019年财政拨款收支总表

公开表4：

2019年部门预算收入总表

公开表5:

2019年部门预算支出总表

公开表6:

2019年一般公共预算支出预算表

公开表7：

2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

公开表8：

2019年政府性基金预算支出预算表

公开表9：

2019年“三公"经费预算表

公开表10：

2019年政府采购预算明细表

名词解释

（一）基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公"经费:

指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

（五）国土资源规划及管理：

反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出.

土地资源调查:

反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

地质灾害防治:

反映地质灾害防治项目支出‘

土地资源利用与保护：

反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

太谷县自然资源局

2019年3月26日