企业常用管理表格大全169.docx
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企业常用管理表格大全169.docx
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企业常用管理表格大全169
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
SUPPLIER'SSURVEY
DATE:
供方调查
日期:
SUPPLIER'SNAME:
供方名称:
ADDRESS:
地址:
PHONENO:
FAXNO:
电话:
传真:
PRODUCTSUPPLIED:
供应的产品
REASONFORTHESURVEY/AUDIT
调查/审核原因
INITIALAUDIT(NEWSUPPLIER)
初步审核(新分承包)现场审核
REGULARAUDIT
定期审核
PERFORMANCENOTSATISFACTORY
工作不满意之外
SELFSURVEY
供方自查
OTHERS(SPECIFY)
其他(特定)
AUDIT/SELFSURVEYPERFORMEDBY:
审核/自查执行人
REPRESENTATIVES/REVIEW
代表/审核
XXX
SUPPLIER
XXX
供方
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
ASSESSMENTAREA
Actual
Rating
评估内容
Points
Points
1.
组织机构
2.
采购控制
3.
进货材料
4.
不合格品控制(过程中和最后出货)
5.
生产线控制
6.
SPC
7.
在线检验
8.
校验
9.
设备维护
10.
文件和图纸控制
11.
最终产品检验
12.
包装和发货
13.
培训和教育
14.
清洁、搬运、储存
TOTAL
OVERALLRATING
%
总得分比率
FINAL
OUTSTANDING(ABOVE90%)
SATISFACTORY(75%-90%)
优异
满意
RATING
NEEDIMPROVEMENT(60%-74.9%)
POOR(BELOW60%)
需改进
不合格(低于60%)
RATINGSCALE
POINT
INTERPRETATION
说明
4
-
OUTSTANDING
优异的
3
-
SATISFACTORY
满意
2
-
NEEDIMPROVEMENT
需改进
1
-
SIGNIFICANTDEFICIENCY
重大缺陷
0
-
NOSYSTEM
无系统
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
REQUESTFORCORRECTIVEACTION
纠正措施申请单
SupplierresponseDUEDATE:
供方回复到期日:
2003.11.30(将回复传回XXX的日期)
Supplierresponseby:
供方回复人:
Title:
职位
AuditFindings
审核发现
SupplierActionPlan
供方纠正措施计划
CompleteDate
预定完成日期
需改进事项
1
模治具的管理没有系统化(如:
标识管理、定期校验、建立履历档案等)
2
张力等在制程中有变化的过程参数,没有建立监控的方式。
3
用于指导过程工艺指导的文件不在现场不宜为使用人员获得。
4
原料供方质量重大异常问题的纠正措施的及时性、有效性无系统的跟催。
建议改进事项
1
对料片宽度在制程中的稳定性,建议采用SPC的方法(如:
X-R图)进行控制。
2
对生产现场的一线员工(如:
操作员、调试技术人员)进行常规的培训,以提升其综合素质。
CORRECTIVEACTIONVERIFICATION
纠正措施效果确认(由XXX稽核员填写)
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供应商调查和审核表
EVALUATIONRESULT
评估结果
GENERALCOMMENTS:
概述:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
A
QUALITYORGANIZATION
组织机构
1.
TheQAorganization’sresponsibilitiesandactivitiesareclearlydefinedinwritingandhaveclearauthoritytowithholditemsthathavenotmetacceptablequalitystandards.
是否将QA部门的职责和权力书面定义,对不符合质量要求的项目是否有中止生产的权力
2.
ThereisQAmanualandasystemforcontinualupdateandmaintenance.
是否有持续更改的质量手册或系统
3.
TheQAorganizationoperXXXadefectpreventionprogramandhadinvestedresourcesincontinuouslyimprovingqualityperformance
QA部门是否运行预防系统以持续改进质量状况
4.
TheQAorganizationpreparesandissuesperiodicreportsandmaintainsrecordsrelativetoprocesscontrolyields,topqualityproblemsandcustomercomplaintsstatus,PPMperformanceandothers
QA部门是否发出周期性质量报告,包括合格率,质量问题,客户投诉,缺陷分析等。
5.
Majorchange,includingmaterialandprocesschange,getcustomerapprovalbeforeimplementation.
重大更改,包括材料和工艺,在执行前是否通知客户,取得批准。
6.
Thereisawelldefinedsystemforreplyingcustomercomplaint,andhavetheabilitytocommunicatenecessaryinformationanddatainthecustomer-prescribedformat.
是否有良好系统处理客户投诉,并以客户规定的格式进行沟通。
7.
TheQAorganizationmaintainsasystemfortheuseandcontrolofinspectionstamps.
QA部门是否控制检验印章。
8.
ThereisplanineffecttobecomeregisteredinISO.Ifyesindicatetimetable:
是否有计划通过ISO,请附上时间表:
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
B
PROCUREMENTCONTROL
采购控制
9.
Thereisdocumentedprocessforsuppliersurveyandevaluation,andacertificationprocess
是否有书面程序用于供应商评估和认定
10.
Listofactivesuppliersthathadbeencertifiedisavailableforreference.
是否有合格供应商名单
11.
Recordsareavailabletosubstantiateanadequatesupplierratingsystem.
是否有供应商评分系统
12.
Linerejectofpurchasedcomponentsaresecreted,analyzedandreturnedtosupplierforpropercorrectiveactions.
生产线拒用的材料是否隔离、分析、退回供应商
13.
SupplierhasaMaterialReviewBoardtoactonallincomingrejectedmaterials.
是否有MRB用于全部拒收材料
14.
Thereisacorrectiveactionsysteminplacetocorrectproblemswithsuppliers.
是否要求供应商对不合格材料出整改报告
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供应商调查和审核表
Ref:
OSPR02Serial:
01
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
C
INCOMINGMATERIAL
进货材料
15.
Supplierhasalegitimateandformalizedreceivinginspectionthatchecksincomingshipmentstopurchaseorderrequirements,referencequalityspecifications,andapplicabledrawings.
是否有进货检验部门的检查进货材料符合定单要求、质量要求、相关图纸要求
16.
Receivinginspectionhistoryrecordsindicatelotsize,samplesize,lotID,andresults.
进货检验记录是否包括LOTID、SIZE、样本数和检验结果
17.
Inspectedmaterialisadequatelyidentifiedastoacceptanceorrejection.
进货检验后的材料是否有明显的标识(接收、拒收)
18.
Controlsareadequatetoprevententryofuninspectedstockand/orrejectedmaterialintostock.
是否有足够的控制防止检验的材料和拒收材料进入材料仓库
19.
Receivinginspectionpersonnelhavequalityassurancecontrolledinstructiondefiningcharacteristics,equipmentandmethodsusedduringinspectionprocedures.
进货检验是否有书面程序规定检验项目、设备、方法
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
D
NON-CONFORMINGMATERIAL,CONTROL(IN-PROCESSANDFINAL)
不合格品控制(过程中和最后出货)
20.
Thereisadequatecontroltoensurethatnon-conformingfinishedproductsarere-inspectedandre-testedafterreworkorrepair.
返工产品是否经过重新检验
21.
Supplierhaswrittenproceduresthatstatethedispositioningofdefectivematerialsandtherequitedfollow-upthatincludescorrectiveactionplanstoimprovetheprocess.
不合格品是否有书面的处理程序,包括整改报告
22.
Non-conformingmaterialsareproperlyidentifiedandsegregatedfromgood
Material.
不合格品是否于合格品隔离
23.
ThereisaMaterialReviewBoardthatroutinelymeetstomakedispositionon
Non-conformingmaterial.
MRB是否用于不合格品处置
24.
Managementreviewsrecurringqualityproblems.
最高管理层是否评审反复出现的质量问题
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
E
IN_PROCESSCONTROL
生产线控制
25.
Manufacturingpersonnelhaveavailableateachoperation.Uptodateinstructionsthataredatedandidentifiesthecharacteristicstobemonitoredbysamplesize,frequency,andmethod.
生产线生产人员配备是否足够、是否有操作指导书,包括监控内容、样本数、方法等。
26.
Thesystemhastags,stamps,traveler,etc.,tocontrolandindicatetheinspectionorprocessstatusduringin-processfabrication.
生产线是否使用流程卡等标识检验状态和工序状态。
27.
In-processcontroldataisrecordedandmaintainedtoquantifyrMMSforcriticalprocesses.
生产线控制的数据是否加以记录,使关键工序的缺陷可以量化。
28.
Suppliertracksreworksandscrap,identifiescausalfactorsandhadinplacecorrectiveactionprocedurestocontinuallymonitorprogress.
对于返工、报废产品是否记录返工率,并分析、进行纠正措施以便于持续监控。
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
F
SPC
29.
Topmanagementsupports,understandsandhasattendedSPCtrainingsessions.ListthetypeofSPCtrainingcoursesattended.
最高管理层是否理解、支持SPC培训项目,列出SPC受训者清单。
30.
DoanyemployeeattendSPCcourse.
是否有员工参加SPC培训的记录。
31.
SupplieridentifiesandtrackshiscriticalprocesscharacteristicswiththeuseoftraditionalSPC.Andaboutsc.
关键工序是否有SPC控制,并且针对SC。
32.
SPCchartsanddatareflectactionforoutofcontrolconditionsandareperiodicallyreviewed.
SPC数据是否定期评审。
33.
Supplierusedstatisticalapproachmethodstoresolveidentifiedprocesses,whichhavehighrejectrate.
是否使用统计方法解决高不合格率的问题。
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
G
IN-PROCESSINSPECTION
在线检验
34.
Isthereanyinspectionconductedinprocess.
是否有过程中检验。
35.
Isthereanyexperimentconductedbeforeprocessparameterchange.
在工艺参数更改前是否作试验。
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
H
CALIBRATION
校验
36.
Iscalibrationsystemforgageandtestequipmentsetup.
是否建立校验系统。
Totalscore(得分)
outof(总分)
COMMENTS:
评注:
XXXSUPPLIERSURVEYANDAUDITFORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
RatingScore(评分)
0
1
2
3
4
N/A
I
EQUIPMENTMAINTENANCE
设备维护
37.
Thereisanydepartmentresponsibleforequipmentmaintenance.IsroutinePMscheduledandperformed.
是否有某一部门负责设备维护,是否进行常规PM。
38.
Thereisaprocedureinplacetoproperlymaintainalltoolingandtheupdateofrelatedengineeringdrawings.
是否有模具维护的程序,并保证相关图纸得到更新。
Totalscore(得分)
outo
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