物业标书之前期服务费用预算.docx

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物业标书之前期服务费用预算

前期服务费用测算

根据2010年10月1日起实施的《北京市物业管理条例》（“新政”）规定，由于项目前期物业管理责任全部由开发商承担，且每个项目的前期费用并不相同，本着我司与贵司战略合作的目的，从贵司角度出发，我司将前期产生的费用项明细及会增减的内容列出下表：

按照新政前期开发商所需承担物业服务费与正常期物业费对比说明

物业服务费构成项

可增减部分

备注

（一）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等

入住前3个月人员编制达到120%，故人员成本将增加20%

（二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护费

前期电梯等设施、设备维护费用有可能减少

（三）共用部位、共用设施设备的日常运行费

无

（四）物业管理区域清洁卫生费用

入住前3个月，由于人员增加120%，清洁卫生费用将增加20%

（五）物业管理区域绿化养护费用

在前期物业服务阶段，绿化养护费用要看开发商与施工单位签的协议，如在维保期内，绿化养护费用由施工单位负责

（六）物业管理区域秩序维护费用

入住前3个月，由于人员增加120%，秩序维护费用将增加20%

（七）办公费用

无

（八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用

无

（九）社区文化活动及装饰费

无

合计

（十）税金

（十一）管理酬金

以上项目共计

2.0开办费测算明细

根据我司测算，【****】项目开办费共计339936元，费用主要由行政办公用品及生活必需品、维修工具、安保、消防工具组成，其中行政办公费用及生活必需品费用为277450元，维修工具费用为49746元，安保、消防工具费用为12740元。

下面为各费用分项明细表：

A、行政办公用品及生活必需品（277450元）

序号

项　　目

单位

配置数量

单　价

合　计

备　　注

（人民币）

（人民币）

1

办公桌椅

套

8

500

4000

2

会议桌椅

套

1

5000

5000

3

沙发

组

3

2500

7500

经理办公室、综合办公室、客户中心各一套、

4

复印机

台

1

8500

8500

5

电脑（台式）

台

8

3500

28000

6

电脑桌椅

套

0

500

0

7

激光打印机

台

1

3000

3000

黑白

8

喷墨打印机

台

1

1500

1500

彩色

9

针式打印机

台

1

2500

2500

打发票用

10

碎纸机

台

1

800

800

11

塑封机

台

2

300

600

12

传真机

台

1

1500

1500

13

保险柜

个

2

1000

2000

14

电话

部

6

200

1200

15

组合资料档案柜

套

5

1000

5000

16

其他办公用品

批

若干

2000

2000

17

照相机

部

1

3000

3000

18

员工铁架床

套

40

300

12000

19

储物柜

组

80

100

8000

20

饮水机

个

3

300

900

21

风扇

个

10

250

2500

22

电暖器

台

10

250

2500

员工宿舍

23

柜式空调

台

1

5000

5000

24

壁挂式空调

台

2

3000

6000

25

对讲机

套

18

2300

41400

26

入伙资料

套

1361

50

68050

每户1套

27

客服中心配置

套

1

10000

10000

28

标识系统（物业类）

套

1

30000

30000

整体制作

29

厨具

套

1

15000

15000

30

合计

277450

B、维修工具（49746元）

序号

项　　目

单位

配置数量

单价

合计

备　注

（人民币）

（人民币）

1

150型室外疏通机

台

1

3000

3000

2

75型室内疏通机

台

2

1800

3600

3

5吨葫芦

台

1

2000

2000

4

气焊器具

套

1

1000

1000

气瓶、减压器

5

电焊机

台

1

800

800

6

单相潜水泵

台

2

300

600

7

三相潜水泵

台

1

600

600

8

冲击钻

台

2

2000

4000

9

手电钻

台

2

500

1000

10

砂轮切割机

台

1

1500

1500

11

角向磨光机

台

1

3800

3800

12

云石机

台

1

1200

1200

13

台钳

台

2

700

1400

14

钳桌

张

1

300

300

15

手锯

把

1

800

800

16

套铜扳手

套

2

400

800

17

梅花扳手

套

2

500

1000

18

管刀

把

4

80

320

19

吹风机

台

1

450

450

2000W用于局部干燥、除尘

20

电子测温仪

个

1

1200

1200

21

摇表2500V

台

1

500

500

22

摇表500V

台

1

300

300

23

钳型电流表

个

1

200

200

24

高压绝缘手套

套

4

25

100

25

9步铝合金梯

台

2

700

1400

户内维修

26

7步铝合金梯

台

2

700

1400

27

套丝机

台

1

1100

1100

28

高照度探照灯

个

5

300

1500

29

线轴

盘

2

80

160

30

锯工

把

4

300

1200

31

应急灯

批

若干

2000

2000

32

钢板尺

把

2

20

40

33

直角尺

把

2

23

46

34

塞尺

把

2

80

160

35

电工工具

套

5

850

4250

36

水工工具

套

4

600

2400

37

木工工具

套

1

350

350

38

瓦工工具

套

1

350

350

39

工具箱

个

9

180

1620

40

手推车

部

1

300

300

41

高空作业工具

套

1

1000

1000

保险带等劳保用品

42

小计

49746

C、安保、消防装备（12740元）

序号

项　　目

单位

配置数量

单价

合计

备注

（人民币）

（人民币）

1

手电筒及雨具

综合测算

1000

2

消防铁架子

个

3

800

2400

3

防毒面具

套

6

180

1080

4

消防斧

把

3

30

90

5

消防锹

把

3

30

90

6

消防桶

个

4

30

120

7

消防钩

个

3

20

60

8

消防服

套

6

900

5400

9

消防梯

个

1

2500

2500

10

小计

12740

3.0售楼处成本

根据【****】项目售楼处实际情况，经我司测算，本售楼处成本如下：

费用（元）

备注

售楼处首月费用

107368元

包含售楼处成本86438元/月，服装费12430元及安保用品费8500元

售楼处第二个月

以后费用

86438元/月

含人工工资、福利、保险费、餐费、税金。

3.1售楼处及样板间日常运作成本（86438元/月）

售楼处及样板间成本合计：

86438元/月

序号

职位名称

人均月费用单价

数量

月总计金额

（元）

备注

1

售楼处经理

9193元/月

1人

9193

含人工工资、福利、保险费（详见附件）

2

秩序主管

5673元/月

1人

5673

含人工工资、福利、保险费（详见附件）

3

水吧服务员

4058元/月

3人

12174

含人工工资、福利、保险费（详见附件）

4

秩序维护员

3000元/月

7人

21000

此项费用包含人工成本、福利、保险费

5

保洁员

2000元/月

9人

18000

此项费用包含人工成本、福利、保险费

6

餐费

300元/人

21人

6300

员工就餐（如开发商提供就餐此项费用将不产生）

7

住宿费

2000元/间

2间

4000

员工住宿（两套三居，男女各一套）

6

小计

21人

76340

暂不含技工和绿化维护费用

7

管理者酬金

（8%）

76340×7%=5344元

8

税金（5.5％）

（76340+5344）÷（1-5.5%）×5.5%＝4754元

9

合计

86438元

备注：

1、售楼处甲方需提供必要办公用品（办公桌、办公椅、更衣柜、电话、档案柜等）。

2、以上人员费用均不包含加班费，根据贵司需求，需员工加班，加班费用由贵司据实结算。

3、上述费用不含清洁用品费用及保洁专项清洁费用（垃圾清运、开荒保洁、大理石结晶、地毯清洗、3m以上的外墙清洗、地板打蜡等）。

Ø

【****】售楼处管理人员及水吧服务员成本测算

职位名称

人数

直接人工成本（职员直接所得）

间接人工成本（由公司承担）

人均月成本

月总成本

月均职位工资

月绩效

月均加班费

月均过节费

月五险费

住房公积金

月福利费

售楼处经理

1

4866.67

1216.67

615.33

125.00

1571.93

584.00

212.92

9192.51

9193

秩序维护主管

1

3000.00

750.00

379.31

83.33

969.00

360.00

131.25

5672.89

5673

水吧

3

2133.33

533.33

269.73

83.33

689.07

256.00

93.33

4058.13

12174

合计

5

18923.53

27040

3.2【****】售楼处服装及固定资产采购费用

A.售楼处安保用品采购费（共计8500.00元）

序号

项目

单位

配置

数量

单价

（元）

合计

（元）

备注

1

对讲机

部

6

1200

7200

售楼处经理、秩序主管、水吧各1个，秩序每岗1个，共3岗，共6个

2

警棍

根

6

100

600

秩序每岗配2个，共3岗，共6个

3

强光充电手电及雨具

综合测算

700

4

小计

8500

B.售楼处服务人员服装采购费（共计12430.00元）

岗位

品名

面料名称

面料成份

单价（元）

人数

总额

管理层及水吧服务员

夏装套装

毛纺哔叽

30%毛70长丝纤维

580

5

2900

秩序维护员

春秋套装

毛纺加厚哔叽

30%毛70%长丝纤维

500

7

3500

大衣

哔叽呢

5%羊绒

630

7

4410

保洁员

春秋套装

卡丹皇

100%化纤

180

9

1620

总计

12430