乌鲁木齐天山公园部门预算公开.docx
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乌鲁木齐天山公园部门预算公开
乌鲁木齐市天山公园2018年部门预算公开
目录
第一部分乌鲁木齐市天山公园单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市天山公园2018年收支预算情况的总体说明
二、关于乌鲁木齐市天山公园2018年收入预算情况说明
三、关于乌鲁木齐市天山公园2018年支出预算情况说明
四、关于乌鲁木齐市天山公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市天山公园2018年项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市天山公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌鲁木齐市天山公园2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分乌鲁木齐市天山公园部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐市天山公园从2013年开始建设,并于2016年5月1日对外开放。
其宗旨是:
提供休闲娱乐场所,丰富人民群众的业余文化生活。
对公园设施进行维护与管理、对绿地进行管理和改造,对植物进行栽培与养护;还兼有科普宣传教育等相关的社会服务。
二、机构设置及人员情况
天山公园无下属预算单位,下设6个处室,分别是:
办公室、财务室、园容科、绿化科、派出所、工程部维修部。
天山公园单位编制数40,实有人数33人,其中:
在职33人,较前年度增加3人,无退休人员。
第二部分2018年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
299.25
201一般公共服务支出
一般公共预算
299.25
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
非税收入
204公共安全支出
其他资金
159.40
205教育支出
财政预算拨款结余结转
206科学技术支出
结转
207文化体育与传媒支出
结余
208社会保障和就业支出
54.59
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
404.06
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
458.65
支出合计
458.65
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
单位代码
单位名称
合计
财政拨款
其他收入
财政预拨款结余结转
小计
一般公共预算
基金预算拨款
非税收入拨款
结转
结余
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
458.65
299.25
299.25
159.4
133013
乌鲁木齐市天山公园
458.65
299.25
299.25
159.4
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
社会保障和就业支出
54.59
54.59
05
行政事业单位离退休
54.59
54.59
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
38.99
38.99
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.60
15.60
213
农林水支出
404.06
274.06
130
02
林业
404.06
274.06
130
213
02
04
林业事业机构
404.06
274.06
130
合计
458.65
328.65
130
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
299.25
201一般公共服务支出
一般公共预算
299.25
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
32.76
32.76
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
266.49
266.49
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
299.25
小计
299.25
299.25
230转移性支出
收入总计
299.25
支出总计
299.25
299.25
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
32.76
32.76
05
行政事业单位离退休
32.76
32.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.4
23.4
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.36
9.36
213
农林水支出
266.49
136.49
130
02
林业
266.49
136.49
130
213
02
04
林业事业机构
266.49
136.49
130
合计
299.25
169.25
130
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
169.25
169.25
30101
基本工资
60.24
60.24
30102
津贴补贴
15.45
15.45
30103
奖金
4.83
4.83
30107
绩效工资
55.97
55.97
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
23.4
23.4
30109
职业年金
9.36
9.36
合计
169.25
169.25
表七:
一般公共预算项目支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市天山公园
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
213
农林水支出
130
130
02
林业
130
130
04
林业事业机构
130
130
213
02
04
林业事业机构
安保人员补助
130
130
合计
130
130
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:
乌鲁木齐市天山公园单位:
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2018年乌鲁木齐市天山公园预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市天山公园2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,天山公园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算458.65万元。
收入预算包括:
一般公共预算299.25万元、其他收入159.4万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出54.59万元、农林水支出404.06万元。
二、关于天山公园2018年收入预算情况说明
天山公园收入预算458.65万元,其中:
一般公共预算299.25万元,比上年增加131.03万元,主要原因是人员增加及2018年新增部分养老保险和职业年金的补助。
非税收入拨款未安排,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无非税收入。
基金预算拨款未安排。
比上年增加(减少)0万元,主要原因是无基金预算。
其他资金159.4万元,比上年增加(减少)11.13万元,主要原因是2018年人员增加。
财政预算拨款结余结转0万元,比上年(减少)0万元,主要原因是无变化。
三、关于乌鲁木齐市天山公园2018年支出预算情况说明
乌鲁木齐市天山公园2018年支出预算458.65万元,其中:
基本支出328.65万元,比上年增加79.35万元,主要原因是人员的增加。
项目支出130万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是安保人员补助较上年无变化。
四、关于乌鲁木齐市天山公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算299.25万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于天山公园2018年一般公共预算基本支出情况说明
天山公园2018年一般公共预算基本支出169.25万元,其中:
人员经费169.25万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费0万元,财政资金未安排此项支出。
六、关于天山公园2018年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称:
安保人员补助
设立的政策依据:
针对特殊地区维稳安全
预算安排规模:
乌鲁木齐市天山公园
项目承担单位:
乌鲁木齐市天山公园
资金分配情况:
130万元
资金执行时间:
2018年1月-12月
七、关于天山公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
天山公园2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无三公经费;公务用车购置费为0,未安排预算。
八、关于天山公园2018年政府性基金预算拨款情况说明
天山公园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年,天山公园及下属单位政府采购预算130万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算130万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2017年底,乌鲁木齐市天山公园预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆2辆,价值38.6万元;其中:
一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值38.6万元。
3.办公家具价值4.83万元。
4.其他资产价值115.68万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(三)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额130万元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
乌鲁木齐市天山公园
项目名称
安保人员补助
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
乌鲁木齐市林业局
项目实施单位
乌鲁木齐市天山公园
项目起止时间
2018年1月-12月
项目负责人
蔡翔
联系电话
2555278
项目资金(万元)
资金总额130万元
财政拨款130万元
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
提供休闲娱乐场所,丰富人民群众的业余文化生活。
对公园设施进行维护与管理、对绿地进行管理和改造,对植物进行栽培与养护;还兼有科普宣传教育等相关的社会服务。
项目概况
天山公园需要加强对日常巡逻和公园的安全隐患排查,现需安保人员42名*2600元/月≈130万元
项目立项情况
项目立项的依据
天山公园需要加强对日常巡逻和公园的安全隐患排查。
项目申报的可行性
安保人员针对特殊人员进行排查
项目申报的必要性
天山公园位于天山区团结路118号。
处于特殊地理位置,特殊人群较多。
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、园内维稳安全
2018年1月
2018年12月
(四)其他需说明的事项
无。
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、非税收入:
包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
乌鲁木齐市天山公园
2018年2月9日
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