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部门预算公开说明模板
庆安县发展和改革局
2020年部门预算
公开说明
第一部分概况
一、部门职责
二、部门机构设置三、部门人员构成
第二部分2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、部门职责
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标与政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大做国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究分析国内外经济形势和发展情况,实行宏观经济预测、预警;研究涉及国家安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。
3、负责汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策;研究和拟订综合性产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果。
4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。
5、提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排全县财政性建设资金项目;指导并监督国家和省财政性建设资金、政策性贷款和国外贷款建设资金的使用;引导民间资金用于固定资产投资的方向;安排国家、省拨款的建设项目和重大建设项目,搞好政府投资项目的稽查和验收工作;指导、协调、监督招投标工作。
6、推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;推进老工业基地改造;拟订电力、交通运输、邮电等发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和成套设备的消化创新。
7、研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展、城镇化发展战略和重大政策措施;承担全县水库移民安置和后期扶植工作。
8、研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控,提出现代物流业发展的战略和规划。
9、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策、建议;协调社会事业发展的重大问题。
10、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作;组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁产业促进有关工作;组织拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策,负责相关工作。
11、承担县国防动员委员会、县振兴老工业基地领导小组、县建设节约型社会领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。
12、贯彻执行国家和省价格方面法律、法规、规章制度和政策;负责建立全县价格监测体系;依法监督管理区域内国家和省定商品价格、收费标准的贯彻落实;制定县管价格政策;参与审核行政事业性收费项目;会同有关部门制定行政事业性收费标准;发放、审验《收费许可证》;对各种乱收费价位附加、价外基金进行清理整顿。
负责全县价格调节基金的征收、投放使用和管理工作;组织全县农产品、工业品和重要服务项目成本调查;承担对县管商品和服务价格定价成本监审工作;负责价格评估、鉴定工作。
组织全县价格和收费监督检查工作;协调解决检查中跨区域的价格违法案件,依法查处价格违法行为和价格违法案件;监督商品和服务明码标价制度的执行;负责群众价格政策咨询和价格违法案件举报的受理工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
县发展和改革局设10个内设机构:
1、办公室
负责会议组织、文电运转、档案管理、保密、秘书事物和政务信息等机关日常政务以及机关财务、资产管理、安全保卫等行政事务;负责机关电子政务的组织实施和信访工作;负责局机关及直属单位的人事劳资工作;负责局机关离退休干部管理和服务工作。
2、综合计划股
分析研究国内外经济形势,进行宏观经济的预测、预警、监督;提出国民经济和社会发展重大问题的对策建议;编制国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,主体功能区规划,并对规划实施情况进行监测与评估;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电视、旅游、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革的重大问题,安排社会事业部门投资计划和社会事业发展专项资金,研究拟订综合性产业政策;研究就业,居民收入分配和社会保障的情况,提出促进就业,调整收入分配,完善社会保障与经济协调发展的政策;组织实施国民经济动员有关工作;承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
3、经济体制改革股
研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案;提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
4、农村经济股
研究农业和农村经济发展重大问题;提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;衔接平衡农业、畜牧业、林业、水利、气象、小城镇等发展规划和政府投资项目;监测分析农业和农村经济发展;负责农业投资项目的研究、争取、实施和管理。
拟订农业和农村经济发展中长期规划和年度指导性计划负责全县已确定的农业发展利用国际金融组织贷款项目的计划、申报和管理工作;编制地区经济开发计划和以工代赈计划、衔接、审定以工代赈项目管理工作。
5、工业经济股
综合分析工业发展的重大问题,研究提出综合性政策建议;提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的政策措施;统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用,提出并组织协调跨地区、跨行业以及需要全县综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地建设;承担工业领域项目核准、备案及审核的相关工作,组织、审核、申报老工业基地调整改造项目,会同有关部门组织审核、申报重点产业振兴和技术改造项目;按规定权限负责对石油、天然气、炼油、煤制燃料、燃料乙醇项目进行审批、核准、备案工作;负责全县化学工业、医药工业固定资产投资项目审核相关工作;提出跨行政区域产业布局、重大项目、产业发展集群的建议并协调实施;负责传统工业、高技术产业(生物医药、新材料除外)、交通运输业、能源产业和资源综合利用等方面的分析、规划、管理和协调,提出能源带动环境保护和生态建设规划,负责项目的运作和管理。
6、经济贸易股
监测分析国内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控;拟订现代物流、粮食流通基础设施、农产品批发市场建设规划;负责流通领域基础设施投资项目管理;协调流通体制改革中的重大问题;参与全县粮食政策的拟定;承担重要物资综合管理工作;分析财政政策和货币政策的执行情况并提出建议;按国家规定权限审核外商投资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。
7、固定资产投资股
监测分析全社会固定资产投资状况,研究提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源,提出全社会固定资产投资固定政策;提出投融资体制改革的建议;提出直接融资的发展战略和政策建议。
安排国家和省拨款的建设项目和重大建设项目;管理县重点建设资金,研究制定筹措重点项目建设资金的政策措施,负责重大项目的融资工作。
负责收集和了解国内外投资信息;组织论证,选择具有全局意义的全县重大项目,并进行年度重大前期项目排队;监督指导项目法人做好项目的立项评估论证工作。
8、评估督导股(行政审批服务股)
组织拟订全县重大规划、重大政策、重大工程等评估督导制度并组织实施,提出相关评估评价意见和改进措施建议;承担省、市发改委和县委、县政府督办事项贯彻落实情况的检查督导工作;承担行政审批工作,承担优化营商环境、减政放权等工作,指导协调全县发展和改革系统行政权力规范运行等相关工作。
9、价格综合股
(九)价格综合股。
贯彻执行国家和省价格方面法律、法规、规章制度和方针政策;负责建立全县价格监测体系;依法监督管理区域内国家和省定商品价格、收费标准的贯彻落实;拟定并组织实施有关价格政策和价格监测等工作,组织制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;负责行政事业性收费、经营性收费管理工作;会同有关部门清理不合理收费,负责相关政策解答和咨询;依法依规对价格不明或价格有争议的事项进行价格认定;组织、协调、指导全县价格认定及复核业务;承担对县管商品和服务价格定价成本监审工作;负责价格评估、鉴证工作。
10、粮食综合股
贯彻执行和组织实施国家、省有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规;负责全县粮食流通宏观调控工作;拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施;组织指导全县粮食购销,落实国家、省、市政策性粮食购销政策;拟定全县粮食储备计划,监管地方粮食储备,负责县级储备粮食的行政管理;协调推进粮食产业经济发展等工作。
三、部门人员构成
庆安县发展和改革局行政编制26名。
局长1名,副局长2名(其中副局长,县粮食局局长1名)。
股长12名(含县委财经委员会秘书股股长1名)。
第二部分2020年部门预算公开报表(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的说明
2020年,收支总预算346.06万元,比上年预算数减少59.81万元,收入包括:
一般公共预算收入346.06万元、政府性基金0万元;支出包括:
一般公共服务支出177.99万元、社会保障和就业支出137.44万元、卫生健康支出25.03万元、交通运输支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出5.61万元。
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总表的说明
2020年,收入预算346.06万元,其中:
一般公共预算收入346.06万元,占100%。
四、关于部门支出总表的说明
2020年,支出预算346.06万元,其中:
基本支出332.26万元,占96.01%;项目支出13.8万元,占3.99%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2020年,拨款收支总预算346.06万元。
收入全部为一般公共预算346.06万元。
出包括:
一般公共服务支出177.99万元、社会保障和就业支出137.44万元、卫生健康支出25.03万元、交通运输支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出5.61万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
1、2020年一般公共预算支出346.06万元,比上年预算数减少59.81万元,下降14.74%,具体为:
人员减少项目支出减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)2020年预算数为164.18万元,比上年预算数增加6.19万元;增长3.1%,主要原因为:
工资上调。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)2020年预算数为13.8万元,比上年预算数下降7.62万元,主要原因为:
项目减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)103.28万元占29.84%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.16万元占9.87%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.03万元占7.23%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.61万元占1.62%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为34.16万元,比上年预算数减少18.75万元;下降35.44%,主要原因为:
人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;增长(下降)0%,主要原因为:
无人员死亡
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为25.03万元,比上年预算数增加0.91万元;增长3.64%,主要原因为:
退休职工人数增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为5.61万元,比上年预算数减少0.24万元;下降4.1%,主要原因为:
在职人员退休调整。
5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)2020年预算数为164.18万元,比上年预算数增加6.19万元;增长3.1%,主要原因为:
工资上调。
6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)2020年预算数为13.8万元,比上年预算数下降7.62万元,主要原因为:
项目减少。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
2020年,一般公共预算基本支出332.26万元,其中:
1、工资福利支出214.22万元,主要包括:
基本工资66.09万元、津贴补贴75.06万元、奖金8.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.16万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费25.03万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.61万元。
2、按定额管理的商品服务支出14.76万元,主要包括:
办公费1.4万元、劳务费0万元、邮电费0.4万元、其他交通费用12.96万元。
3、对个人和家庭补助支出103.28万元,主要包括:
退休费支出103.28万元、抚恤金支出0万元、生活补助0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
2020年,一般公共预算支出346.06万元,其中:
1、机关工资福利支出214.22万元,主要包括工资津补贴149.42万元、社会保障缴费59.19万元、住房公积金5.61万元。
2、机关商品服务支出28.56万元,主要包括:
办公经费28.56万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元。
3、机关资本性支出
(一)支出0万元,主要包括基础设置建设0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的
说明
没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020年,“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,无公务用车购置费用,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费预算与上年相比减少0万元,下降0%,具体为:
1、因公出国(境)费2020年预算数为0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因为:
无安排
2、公务用车运行维护费2020年预算数为0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因为:
减少公务用车运行经费。
3、公务接待费2020年预算数为0万元,比上年减少0
万元,下降0%,主要原因为:
无安排。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年,本部门机关运行经费预算安排14.76万元,比上年预算数减少0万元;下降0%,主要原因为:
无变化。
其中主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2020年政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年末,共有国有资产5.24万元。
一是房屋共0平方米,账面价值0万元,其中:
办公用房0平方米,账面价值0万元。
二是在编公务用车0辆,执法车0辆。
单位价值100万元以上设备0台(套)。
固定资产通用设备3.29万元,图书档案1.95万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据有关规定,2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户资金:
指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、
“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、一般公共服务(类)财政事务(款):
反映财政事务方面的支出。
(一)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
(四)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
(五)信息化建设(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
(六)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(七)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
反
映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
医疗卫生(类)医疗保障(款):
指用于职工医疗保障
方面的支出。
(一)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)公务员医疗补助(项):
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十、农林水支出(类):
农业综合开发(款):
反映用于农业综合开发方面的支出。
(一)机构运行(项):
反映农业综合开发部门的基本支出。
(二)其他农业综合开发支出(项):
反映农业综合开发部门的其他支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十二、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、按定额管理的商品服务支出(类):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
十四、离退休公用支出(类):
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十五、职工体检费支出(类):
反映单位支付的职工体检费。
十六、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人
和家庭的补助支出。
十七、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
十九、一般公共预算“三公”经费:
是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:
反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费:
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十、机关运行经费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十一、预算绩效管理:
是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
二十二、绩效目标:
是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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