资料分析与持续改善控制程序0807.docx
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资料分析与持续改善控制程序0807.docx
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资料分析与持续改善控制程序0807
资料分析与持续改善
控制程序
文件编号:
FDS-QP-0807
版本/版次:
A/0
总共页数:
4页
编制部门:
品质部
编制日期:
2011.04.10
编制人:
曾虾娣
审核人:
批准人:
批准人:
共4页,第1页
FDS-QP-0807[A/0]
程序文件
中山市风度仕服饰有限公司
资料分析与持续改善控制程序
1.目的:
为验证供应商交货能力、产品制程能力、产品特性及客户允收品质之满意度,适时运
用统计技术建立一套有产品品质问题、趋势、结果等分析系统以提供改进对策及品质跟催的参考,以达到品质问题的防微杜渐。
2.适用范围:
各项品质目标所涉及资料。
顾客服务及满意度调查。
产品要求的符合性分析。
过程、产品的特性及其趋势研究,包括采取预防措施的机会。
供应商的绩效评价。
3.定义:
无
4.权责:
4.1品质部、其他相关部门负责对产品不良率统计分析、品质趋势预测及改进。
4.2仓库对供应商的品质合格率、进行绩效评估。
4.3生产部负责对产能达成与改进进行分析。
4.4业务部进行顾客服务及满意度分析。
4.5管理代表及各责任部门(品质部、生产部、业务部)对各项问题的解析与潜伏性问题寻找原因及持续改善。
5.作业内容:
5.1品质部依据相关「返工情况记录表」、「成品验货报告」之结果分别填写「制程不良率月统计表」、「成品抽检不良率月统计表」并绘制相应的不良率柱状图。
5.3顾客服务管理:
5.3.1与顾客沟通
a.往来顾客由业务部负责将其资料收集与保存。
b.相关部门人员可以通过电话、传真、信函、面谈、电子邮件等方式与顾客沟通。
5.3.2当顾客有不良反应投诉时,由业务部负责人填写「客户投诉处理单」,生产部或相关部门按【纠正与预防措施控制程序】执行,协调责任部门尽快处理解决并由业务部反馈给顾客。
每年至少一次对顾客投诉进行总结与综合评价,并填写「客户投诉状况统计表」及相应的柱状比较图,作为管理评审的输入。
对顾客投诉按如下规定区分级别:
a.电话、口头投诉为轻度投诉;
b.信函、传真、电子邮件投诉为中度投诉;
c.登门拜访、媒体投诉为重度投诉。
5.4持续改善:
5.4.1本公司通过使用品质政策及目标、内(外)部稽核、数据资料分析、纠正与预防措施以及管理评审,促进品质管理体系之持续改进。
5.4.2由管理代表负责实施全公司“提案改善”之制度,本制度规定如下:
a.公司全员皆有提案建议公司改善之权利和义务,并负责或督导实施。
共4页,第2页
FDS-QP-0807[A/0]
程序文件
中山市风度仕服饰有限公司
客户满意、资料分析与持续改善控制程序
b.提案时,一律以书面形式,填写「提案改善建议表」。
c.由管理代表主导,其他部门协助,对每一份提案作评估分析,确定提案等级(见如下):
等级
等级说明
A
可行性极好,预期效益极好且影响度高
B
可行性较好,预期效益较好且影响度较高
C
基本可行,行之有效
D
可行性不强,有改观
E
有创意,但难以实施,或基本无效之提案
※对于评定为“A、B”级提案时,由管理代表组织督导予以实施,并依提案改善状况对提案者予以奖励;其它各级亦予以适当奖励。
6.相关文件
6.1采购与供应商评鉴控制程序
6.2纠正与预防措施控制程序
6.3记录控制程序
6.4管理评审控制程序
7.使用表单
7.1制程不良率月统计表
7.2成品抽检不良率月统计表
7.3日产能达成状况月统计表
7.4供应商交货状况月统计表
7.5客户投诉处理单
7.6提案改善建议表
FDS-QP-0807[A/0]
共4页,第3页
FDS-F-PG-0020[A/0]
制程不良率月统计表
部门:
年份:
序
客户
字轨
制单号
制单数量
月生产数
不良总数
不良率(%)
备注
制程巡检平均不良率
说明:
不良率=(不良总数÷月生产数)×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0021[A/0]
成品抽检不良率月统计表
部门:
年份:
序
客户
字轨
制单号
制单数量
月生产数
抽检数
不良数
不良率(%)
备注
最终抽检平均不良率
说明:
不良率=(不良数÷抽检数)×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0022[A/0]
日产能达成状况月统计表
部门:
年份:
序号
客户
字轨
制单号
制单数量
落货日期
计划产量
实际产量
达标率(%)
交货日期
逾期批数
备注
平均达标率
交货准时率
交货总批数
逾期批数合计
说明:
1、达标率=(实际产量÷计划产量)×100%
2、交货准时率={1-(逾期批数÷交货总批数)}×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0023[A/0]
供应商交货状况月统计表
年份:
序
供应商
产品名称
交货总批数
合格批数
合格率(%)
逾期批数
准时率(%)
备注
合计
说明:
1、供应商交货合格率={1-(合格批数÷交货总批数)}×100%
2、供应商交货准时率={1-(逾期批数÷交货总批数)}×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0024[A/0]
客户投诉处理单
客户
字轨
款号
投诉日期
年月日
投诉方式
□电话□口头□信函□传真□电子邮件□登门拜访□媒体
投诉程度
□轻度投诉□中度投诉□重度投诉
投诉内容描述
记录人:
年月日
原因分析
分析人:
年月日
处理措施
签名:
年月日
预防措施
签名:
年月日
审批意见
审核人:
年月日
批准人:
年月日
处理效果跟进确
确认人:
年月日
FDS-F-PG-0025[A/0]
年度客户投诉状况统计表
月份
本月交货总批数
本月投诉件数
诉怨率(%)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
说明:
客户诉怨率=(本月投诉件数÷本月交货总批数)×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0026[A/0]
客户满意度调查表
调查日期:
年月日
客户地址
客户名称
客户电话
客户联络人
产品名称
客户传真
调查项目
客户满意状况
序
内容
非常满意
20分
比较满意
16分
一般满意
12分
不满意
10分
非常不满意
0分
1
产品质量
2
准时交货
3
产品价格方面
4
顾客投诉及退货的处理
5
服务配合
总计
合计
对本公司的建议:
审核:
调查人:
FDS-F-PG-0027[A/0]
(中山)风度仕制衣有限公司
年度客户满意度状况统计表
序
客户名称
产品名称
满意度(分数)
备注
客户满意率(%)
调查之客户总数
80分以上之客户数量
说明:
客户满意率=(满意度分数达80分以上之客户数量÷调查之客户总数)×100%
审核:
制表:
年月日
FDS-F-PG-0028[A/0]
风度仕制衣(中山)有限公司
提案改善建议表
提案部门
提案日期
提案人
提案部门主管
提案主题描述:
提案前
提案后
提案实施规划:
(□有附件□无)
提案改善效率自评:
提案审批意见
提案等级评价
参与者
管理者代表
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 资料 分析 持续 改善 控制程序 0807